8.乌鲁木齐市供热行业管理办公室2018年度部门决算公开说明.pdf

附件 1： 2018 年度乌鲁木齐市供热行业管理办 公室决算公开说明 目录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 负责宣传贯彻执行有关城市供热的法律、法规、规章和 政策。研究拟定供热行业政策、行业标准、技术规范并组织 实施；负责供热行业节能环保新技术、新产品、新材料的推 广应用和行业技改工作。并参与对供热采暖方式及供热设备 技术标准进行审核。负责供热企业特许经营的初审，并进行 检查、监督和指导。负责指导供热企业安全生产管理和开展 行业规范、达标工作。负责指导、监督区（县）供热管理工 作；负责承担市供热能源结构调整与供热体制改革工作指挥 部办公室的日常工作。 二、机构设置情况 乌鲁木齐市供热行业管理办公室属于全额拨款的行政 事业单位，我办主管处室为经济建设处，主管部门为乌鲁木 齐市城市管理局（行政执法局），单位代码 108016。 我办核定编制 30 人，至 2018 年 12 月 31 日止实际在岗 人员 27 人。2018 年新招录公务员 1 人 从决算单位构成看，乌鲁木齐市供热行业管理办公室部 门决算包括：乌鲁木齐市供热行业管理办公室部门本级决算。 纳入乌鲁木齐市供热行业管理办公室 2018 年部门决算编制 范围的单位名单见下表： 序号 1 2 单位名称 备注 乌鲁木齐供热行业管理 办公室 无 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入 83528.13 万元,与上年相比， 减少 63327.09 万元，降低 43.12%，增减变化主要原因是：本年收到的燃气 补贴大幅度下降；支出 106235.07 万元，与上年相比，减少 23646.25 万元，降低 18.31%，增减变化主要原因是：燃气补 贴支出减少了 22009.06 万元，降低了 17.23%；结余 1960.30 万元，与上年相比，减少 22917.84 万元，降低 92.12%。增 减变化主要原因是：本年燃气补贴大幅度下降。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 83528.13 万元，其中：财政拨款收入 3420.82 万元，占 4.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 缴款 0 万元，占 0%；其他收入 80107.31 万元，占 95.91%。 与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 306.82 万 元，决算数 83528.13 万元，预决算差异率 271.23%，差异主 要原因：预算未列燃气补贴收入。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 106235.07 万元，其中：基本支出 371.28 万元，占 0.35%；项目支出 105863.79 万元，占 99.65%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 306.82 万 元，决算数 106235.07 万元，预决算差异率 346.24%，差异 主要原因：预算未列燃气补贴收入。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 3420.82 万元，与上年相比，增 加 2341.25 万元，增长 215.27%。增减变化的主要原因是： 本年一般公共预算类财政拨款及政府性基金预算拨款大幅 度增加，造成该类财政拨款大幅度增加。财政拨款支出 3428.83 万元，与上年相比，增加 2345.57 万元，增长 216.53%， 增减变化的主要原因是：2018 年财政燃气补贴收入增加了 2341.25 元，财政支出相应增长。其中：基本支出 371.28 万 元，项目支出 3056.26 万元。财政拨款结转结余 1.29 万元， 与上年相比，减少 10.57 万元，降低 89.12%。增减变化的主 要原因是：开源节流，将上年的财政拨款结余日常费用。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 306.82 万元，决算数 1095.33 万元，预决算差异率 257%，差 异主要原因：燃气补贴收入增加。财政拨款支出年初预算数 306.82 万元，决算数 3427.54 万元，预决算差异率 117%，差 异主要原因：燃气补贴支出，锅炉改造支出。 （二）一般公共预算收支决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1095.32 万元。与 上年相比，增加 725.86 万元，增长 196%。增减变化的主要 原因是：用于燃气补贴的财政拨款收入增加。一般公共预算 财政拨款支出 1098.24 万元。与上年相比，增加 732.09 万元， 增长 197%。增减变化的主要原因是：用于燃气补贴的财政 拨款支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）， 社会保障就业支出 35.88 万元，城乡社区支出 1059.44 万元。 按经济分类科目（按类级科目公开），人员经费支出 331.67 万元，商品服务支出 136.72 万元。 与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年 初预算数 306.82 万元，决算数 1095.32 万元，预决算差异率 257%，差异主要原因：燃气补贴收入增加。一般公共预算财 政拨款支出年初预算数 306.82 万元，决算数 1098.24 万元， 预决算差异率 257%，差异主要原因：燃气补贴支出增加。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2325.5 万元， 与上年相比，增加 1607.4 万元，增长 223.83%。增减变化的 主要原因是：今年较去年政府性基金预算收入增加。政府性 基金预算支出 2329.3 万元。与上年相比，增加 1612.2 万元， 增长 224.82%。增减变化的主要原因是：今年较去年政府性 基金预算支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公 开），项目支出 2329.3 万元。按经济分类科目（按类级科目 公开） ，工资福利支出 0 万元，商品服务支出 3.8 万元，对企 业补助 2325.5 万元 与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 年初预算数 0 万元，决算数 2325.5 万元，预决算差异率 100%， 差异主要原因：政府类基金项目增加，基金预算财政收入增 加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算 数 2329.3 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因：政府 类基金项目增加，基金预算财政支出相应增加。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 1960.3 万元。与上年相比，减少 22917.84 万元，降低 92.12%。 其中财政拨款结转结余 1.28 万元。与上年相比，减少 10.57 万元，降低 89.14%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.2 万元， 比上年减少 1 万元，降低 8.9%，减少原因是：今年公务用车 保养费用及燃油费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万 元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%， 公务用车购置及运行维护费支出 10.2 万元，占 100%，比上 减少 1 万元，降低 8.9%，减少原因是：今年公务用车保养费 用及燃油费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年 增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐供热行业管理 办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。 公务用车购置及运行维护费 10.2 万元,其中，公务用车 购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.2 万元。主要用于汽车 加油及维修，保养和保险等。单位一般公共财政拨款安排的 公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。 公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元， 无公务接待。单位国内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出 年初预算数 10.2 万元，决算数 10.2 万元，预决算差异率 0%。 其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预 决算差异率 0%，公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万 元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 10.2 万元， 决算数 10.2 万元，预决算差异率 0%；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。 五、机关运行经费支出情况 2018 年度乌鲁木齐供热行业管理办公室（行政单位和参 照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 371.28 万元， 比上年减少 51.48 万元，降低 12.18%，主要原因是：人员经 费减少，人员编制减少 3 人，社保费率调整。 乌鲁木齐供热行业管理办公室单位（事业单位）日常公 用经费 39.61 万元，比上年减少 0.23 万元，降低 0.6%，主要 原因是：水费及电费减少，车辆维修费下降。 六、政府采购情况 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆， 价值 288.92 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：日常工作检查用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套） 。 （二）预算绩效情况的说明 2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预 算绩效管理和绩效自评开展情况。 乌鲁木齐市供热行业管理办公室项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，2017 老旧供热设施改造工程支出绩 效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 224 万元，执行数 为 224 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照《关 于对自治区机关事务管理局新疆迎宾馆热网改造工程立项的 批复》 （乌发改函[2017]556 号） ，为了消除新疆迎宾馆供热管 线年久失修、腐蚀严重、事故易发等严重影响安全稳定供暖的 现状隐患，更好的保障冬季供暖运行，对迎宾馆的供热一次管 网进行改造。该项目实施完成后，有效的消除了新疆迎宾馆供 热管线年久失修、腐蚀严重、事故易发等严重影响安全稳定供 暖的现状隐患，更好的保障了冬季供暖运行。发现的问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 2018 （ 年度） 项目名称 2017 老旧供热设施改造工程 预算单位 乌鲁木齐市供热行业管理办公室 预算 预算数： 224 执行数： 224 执行 情况 （万 元） 年度 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 224 其中：财政拨款 其他资金 实际完成目标 224 目标 224 万元 224 万元 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1： 预期指标值（包含数 字及文字描述） 项目 （包含数字及文 字描述） 100% 执行率 数量指标 实际完成指标值 100% 指标 2： …… 指标 1： 实现 全市建成区内燃煤供 质量指标 100% 100% 100% 100% 较显著 较显著 100% 100% 较显著 较显著 热设施全部“清零” 指标 2： …… 项目完成 指标 1：实现全市建 指标 成区内燃煤供热设施 时效指标 年度 全部“清零” 指标 2： 绩效 …… 指标 完成 指标 1： 情况 成本指标 指标 2： …… …… 指标 1：保障社会经 经济效益 指标 济稳步增长 指标 2： …… 项目效果 指标 1：实现全市建 指标 成区内燃煤供热设施 社会效益 全部“清零” 指标 指标 2： …… 生态效益 指标 1：推进清洁能 指标 源供热绿色发展，实现 全市建成区内燃煤供 热设施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 指标 1：在发展中保 障和改善民生，不断增 强市民群众对供热工 满意度 满意度指标 100% 100% 作的获得感和认可感 指标 2： 指标 …… …… 供热保障工作经费支出绩效自评得分为 100 分。项目全 年预算数为 3.26 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：一是推进清洁能源供热绿色发展，实现全 市建成区内燃煤供热设施全部清零；二是坚持在发展中保障 和改善民生，不断增强市民群众对供热工作的获得感和认可 感。在“供热应急保障”专项经费支出上，我办专款专用， 按项目实施计划的进度情况进行资金支付，制定了《专项资 金管理制度》，规范了资金管理，提高专项资金管理水平和 资金使用效益。通过应急保障相关工作的实施，保证全市供 热平稳安全运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 2018 （ 年度） 项目名称 供热保障工作经费 预算单位 乌鲁木齐市供热行业管理办公室 预算 预算数： 3.26 执行数： 3.26 执行 其中：财政拨款 情况 （万 3.26 其中：财政拨款 其他资金 元） 其他资金 预期目标 年度 目标 3.26 实际完成目标 确保全市供热工作安全稳定进行。 确保全市供热工作安全稳定进行。 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 指标 1：项目执行 （包含数字及文 字描述） 100% 率 数量指标 实际完成指标值 100% 指标 2： …… 指标 1：实现全市 建成区内燃煤供热设 质量指标 100% 100% 施全部“清零” 指标 2： 年度 绩效 …… 指标 项目完成 完成 指标 指标 1：实现全市 建成区内燃煤供热设 情况 时效指标 100% 100% 施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… …… 项目效果 经济效益 指标 1： 保障社会 较显著 较显著 指标 指标 经济稳步增长 指标 2： …… 指标 1： 实现全市 建成区内燃煤供热设 社会效益 指标 100% 100% 较显著 较显著 施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1：推进清洁能 源供热绿色发展，实现 生态效益 指标 全市建成区内燃煤供 热设施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 指标 1：在发展中保 障和改善民生，不断增 强市民群众对供热工 满意度 满意度指标 100% 100% 作的获得感和认可感 指标 2： 指标 …… …… 环保督察整改工作专项经费绩效自评得分为 100 分。项 目全年预算数为 2.71 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算 的 100%。主要产出和效果：按照中央环境第八保护环境保 护督察组督察反馈意见，乌鲁木齐市一是积极推进集中供热 的“气电互补”建设，同时，大力推进新建建筑按照“宜电 则电、宜气则气、用电优先”的原则，采用“气电互补”方 式供热；二是通过采取结合棚户区拆迁拆除、清洁能源改造 等措施，按期在 2018 年 10 月底前完成了城乡结合部 4.9 万 余台小燃煤供热设施的整改工作。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 2018 （ 年度） 项目名称 环保督察整改工作经费 预算单位 乌鲁木齐市供热行业管理办公室 预算 预算数： 2.71 执行数： 2.71 执行 其中：财政拨款 情况 （万 目标 完成 其中：财政拨款 其他资金 元） 年度 2.71 2.71 其他资金 预期目标 实际完成目标 2018 年 10 月底前，城乡结合部 4.9 万余台小 2018 年 10 月底前，城乡结合部 4.9 万余 燃煤供热设施全部“清零”。 台小燃煤供热设施全部“清零”。 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 指标 1：项目执行 数量指标 绩效 （包含数字及文 字描述） 100% 率 年度 实际完成指标值 100% 指标 2： …… 指标 完成 项目完成 情况 指标 指标 1：实现全市 建成区内燃煤供热设 质量指标 100% 100% 施全部“清零” 指标 2： …… 时效指标 指标 1：实现全市 建成区内燃煤供热设 100% 100% 施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… …… 指标 1： 保障社会 经济效益 指标 经济稳步增长 较显著 较显著 100% 100% 较显著 较显著 指标 2： …… 指标 1： 实现全市 建成区内燃煤供热设 社会效益 指标 施全部“清零” 指标 2： …… 项目效果 指标 1：推进清洁能 指标 源供热绿色发展，实现 生态效益 指标 全市建成区内燃煤供 热设施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 指标 1：在发展中保 障和改善民生，不断增 强市民群众对供热工 满意度 满意度指标 作的获得感和认可感 指标 2： 指标 …… …… 100% 100% 燃气运行补贴绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 为 102231.76 万元，执行数为 102231.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进清洁能源供热绿色发展， 实现全市建成区内燃煤供热设施全部清零；二是坚持在发展 中保障和改善民生，不断增强市民群众对供热工作的获得感 和认可感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 2018 （ 年度） 项目名称 燃气运行补贴 预算单位 乌鲁木齐市供热行业管理办公室 预算 预算数： 102231.76 执行数： 102231.76 执行 其中：财政拨款 情况 （万 其中：财政拨款 其他资金 元） 102231.76 其他资金 预期目标 年度 目标 102231.76 实际完成目标 保障全市供热平稳安全运行。 保障全市供热平稳安全运行。 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 指标 1：项目执行 数量指标 绩效 （包含数字及文 字描述） 100% 率 年度 实际完成指标值 100% 指标 2： 指标 完成 项目完成 情况 指标 …… 指标 1：实现全市 供热稳步运行 质量指标 指标 2： …… 100% 100% 指标 1：实现全市 供热在规定时间内送 时效指标 100% 100% 热到家 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… …… 指标 1： 保障社会 经济效益 指标 经济稳步增长 较显著 较显著 100% 100% 较显著 较显著 指标 2： …… 指标 1：实现全市供 社会效益 指标 热稳步运行 指标 2： …… 指标 1：推进清洁能 项目效果 源供热绿色发展，实现 指标 生态效益 指标 全市建成区内燃煤供 热设施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 指标 1：在发展中保 障和改善民生，不断增 满意度 指标 强市民群众对供热工 满意度指标 作的获得感和认可感 指标 2： …… 100% 100% …… 2018 年城市供热配套费自评得分为 100 分。项目全年预 算数为 2325.5 万元，执行数为 2325.5 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：按照《关于新建建筑采用天然气等清洁能 源供热的通告》（乌政通[2012]2 号）规定，全额返还的供热 配套费主要用于建设单位建设清洁能源供热设施补贴，统筹 拨付的供热配套费主要用于供热单位建设一次管网和换热 站的补贴。申请返还供热配套费项目我行办已现场核实，供 热设施均已投入运行，且运行平稳。并将建设工程竣工验收资 料、供热设施采购和施工合同、一次管网和换热站施工结算审 计报告收集备案。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 燃煤应急锅炉检修补贴自评得分为 100 分。项目全年预 算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：为积极应对今冬明春采暖期我市天然气供 应短缺的情况，按照市委、市政府相关工作安排，乌鲁木齐 热力（集团）有限公司、新疆广汇热力有限公司、新疆维泰 热力股份公司、乌鲁木齐西城热力有限公司（原天恒基热力 有限公司）等 4 家单位对 6 座锅炉房 1310 蒸吨燃煤锅炉实 施了应急检修。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 燃煤应急锅炉检修补贴 预算单位 乌鲁木齐市供热行业管理办公室 预算 预算数： 1518.5 执行数： 500 执行 其中：财政拨款 1310 其中：财政拨款 500 其他资金 208.5 其他资金 1018.5 情况 （万 元） 预期目标 年度 目标 实际完成目标 完成燃煤锅炉检修，具备运行条件 已完成 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 指标 1：项目执行率 数量指标 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 100% 100% 指标 2： …… 指标 1：实现全市建 成区内燃煤供热设施 质量指标 100% 100% 100% 100% 较显著 较显著 100% 100% 全部“清零” 指标 2： …… 年度 项目完成 指标 1：实现全市建 指标 成区内燃煤供热设施 绩效 时效指标 指标 全部“清零” 指标 2： 完成 情况 …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… …… 指标 1：保障社会经 经济效益 项目效果 指标 济稳步增长 指标 2： …… 指标 社会效益 指标 指标 1： 实现全市 建成区内燃煤供热设 施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1：推进清洁能 源供热绿色发展，实现 生态效益 指标 全市建成区内燃煤供 较显著 较显著 热设施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 指标 1：在发展中保 障和改善民生，不断增 强市民群众对供热工 满意度 满意度指标 100% 100% 作的获得感和认可感 指标 2： 指标 …… …… 2017 年乌鲁木齐市城乡结合部燃煤供热设施清洁能源 改造工程（项目编制费）自评得分为 100 分。项目全年预算 数为 90.6 万元，执行数为 90.6 万元，完成预算的 100%。主 要产出和效果：2017 年乌鲁木齐市城乡结合部燃煤供热设施 清洁能源改造工程项目可行性研究报告、环境影响评价报告 表、节能评估报告、项目初步设计资金（预付款）已于 2018 年 11 月底前拨付完成。为切实改善首府生态环境质量，继 续优化城市供热能源结构，促进大气环境质量改善，按照市 委、市人民政府的工作安排，2017 年我市大力实施了城乡结 合部燃煤供热设施清洁能源改造工程，完成 3 万台拆改任务， 实现减少冬季燃煤耗量 18.3 万吨，减少排放二氧化硫 0.29 万吨，减少排放烟尘 0.73 万吨，有效改善了燃煤供热设施低 空排放造成的突出环境问题。同时，工程实施后，给村民生 活带来了明显变化，不仅使农村环境更洁净，还改变了农村 传统的生活方式，为我市加快生态文明体制改革做出了突出 贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 2018 （ 年度） 项目名称 2017 年乌鲁木齐市城乡结合部燃煤供热设施清洁能源改造工程 预算单位 乌鲁木齐市供热行业管理办公室 预算 预算数： 90.6 执行数： 90.6 执行 其中：财政拨款 情况 （万 90.6 其他资金 元） 其中：财政拨款 90.6 其他资金 0 0 预期目标 年度 目标 实际完成目标 90.6 万元 90.6 万元 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 指标 1：项目执行率 数量指标 年度 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 100% 100% 指标 2： …… 绩效 指标 1：实现全市建 指标 完成 项目完成 情况 指标 成区内燃煤供热设施 质量指标 100% 100% 100% 100% 全部“清零” 指标 2： …… 指标 1 ：实现全市 时效指标 建成区内燃煤供热设 施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… …… 指标 1：保障社会经 经济效益 指标 济稳步增长 较显著 较显著 较显著 较显著 较显著 较显著 指标 2： …… 指标 1：实现全市建 成区内燃煤供热设施 社会效益 全部“清零” 指标 指标 2： …… 项目效果 指标 1：推进清洁能 指标 源供热绿色发展，实现 生态效益 指标 全市建成区内燃煤供 热设施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 指标 1：在发展中保 障和改善民生，不断增 强市民群众对供热工 满意度 满意度指标 作的获得感和认可感 指标 2： 指标 …… …… 100% 100% 物业管理费自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和 效果：按照乌鲁木齐市物业管理收费标准，依法缴纳了物业 费用。物业费用项目的完成，办公环境整体变好，在群众办 理业务时提供安全保障和舒适性，保证日常工作的正常开展。 使来办事的企业及群众非常满意。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 2018 （ 年度） 项目名称 物业管理费 预算单位 乌鲁木齐市供热行业管理办公室 预算 预算数： 0.54 执行数： 0.54 执行 其中：财政拨款 情况 （万 0.54 其中：财政拨款 其他资金 元） 其他资金 预期目标 年度 目标 0.54 实际完成目标 保证我办工作正常有序开展。 保证我办工作正常有序开展。 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 指标 1：保证全年 年度 数量指标 指标 完成 项目完成 情况 指标 （包含数字及文 字描述） 100% 工作圆满完成 绩效 实际完成指标值 100% 指标 2： …… 指标 1：实现全市 建成区内燃煤供热设 质量指标 施全部“清零” 指标 2： 100% 100% …… 指标 1：实现全市 建成区内燃煤供热设 时效指标 100% 100% 施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1：开源节流， 既要保证工作保质保 量完成，又要节约成 成本指标 100% 100% 较显著 较显著 100% 100% 较显著 较显著 本。 指标 2： …… …… 指标 1： 资金成本 经济效益 指标 率 指标 2： …… 指标 1： 实现全市 建成区内燃煤供热设 社会效益 指标 施全部“清零” 指标 2： …… 指标 1：推进清洁能 源供热绿色发展，实现 项目效果 全市建成区内燃煤供 指标 热设施全部“清零”； 坚持在发展中保障和 改善民生，不断增强市 民群众对供热工作的 生态效益 获得感和认可感；树立 指标 供热行业安全发展理 念，深化安全生产体系 建设；贯彻新发展理 念，继续深入推进供热 体制改革工作；坚持全 面从严治党，为各项工 作落实提供坚强有力 保障。 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 指标 1：在发展中保 障和改善民生，不断增 强市民群众对供热工 满意度 满意度指标 100% 100% 作的获得感和认可感 指标 2： 指标 …… …… 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关 事业单位基本养老保险缴费支出。 208（类）05（款）06（项） ：指机关事业单位职业年金缴费支出。 212（类）01（款）01（项） ：指行政运行支出。 212（类）01（款）02（项） ：指一般行政管理支出。 212（类）01（款）07（项） ：市政公用行业市场监管 212（类）03（款）99（项） ： 其他城乡社区公共设施支出 212（类）08（款）03（项） ： 城市建设支出 212（类）13（款）01（项） ： 城市公共设施 其他有关说明内容。 第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》