项目自评表部门整体绩效自评表（下谷乡茶园项目）.doc

2020 年度下谷坪乡人民政府项目自评表 单位名称：下谷乡政府 填报日期：2021.8.30 项目名称 2020 年度茶园管护项目 主管部门 林区扶贫办 项目类别 1、部门预算项目  2、区级专项 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情况 （万元） （20 分） 一级 指标 产出 指标 年度 绩效 目标 1 （80 分） 效益 指标 满意 度指 标 总分 项目实施单位 □ 3、一次性项目  预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 年度财政 资金总额 20 9.97 下谷乡政府 得分 （20 分*执行率） 49.8% 9.96 二级指标 三级指标 年初目标值 （A） 实际完成值 （B） 得分 数量指标 完成 668.66 亩茶园管护 2次 2次 10 质量指标 管护标准符合验收要求 合格 合格 10 时效指标 完成 2020 年度管护目标 本年完成 本年完成 10 经济目标 增加茶农经济收入 ≥95% 96% 10 社会目标 带动农业发展 ≥95% 100% 10 环境目标 不破坏周边生态环境 ≥95% 100% 10 社会目标 项目实施受到社会力量支 持 ≥95% 100% 10 村民目标 项目实施受到村民支持 ≥95% 100% 10 89.96 偏差大或 目标未完成 原因分析 该项目分为春剪和秋剪，秋剪于 10 月 31 日完工，因茶园分布在四个村加上天气 原因影响了验收进度，导致该项目报账不及时 改进措施及 结果应用方案 及时组织验收，提高资金兑付速度。 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤ X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。