2017年玉树州民语办部门决算信息公开.pdf

州民语办 2017 年度部门决算 1 目录第一部分部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表第三部分州民语办年度部门决算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分部门概况一、部门职责一、主要职能（一）、宣传、贯彻、执行国家有关民族语文的政策和法律、法规，检查督促本条例的实施。（二）、依据有关法律、法规、政策和本条例，制定藏语文工作的实施规划和措施；（三）、检查和指导藏语文教学、科研、编译、新闻、广播、电视、出版、古籍、整理和公务，书面运用写作。（四）、组织藏语文的学术研究、协作交流业务考核和专业人员的培训工作；（六）、承担上级机关和同级机关的主要公文，会议材料和有关资料的翻译，指导全州各级国家机关的翻译工作；（七）、审定自治州地理名称、机关单位名称、印章、牌匾、票据和产品名称等的标准译文。（八）、检查和指导全州藏语文的学习和使用协调处理自治州名级国家机关干部，企业和事业单位，在学习使用民族语言文字工作中出现在的问题。二、部门预算单位构成 2017年度预算编制范围包括本级预算单位1个。本级单 3 位实有人数9人，其中在职人员9人，退休人员2人，车辆两部。三、主要工作（一）政策法规、应急公文翻译一如既往地翻译了州委、州政府交办的翻译任务，完成了州公、检、法、司、环保、民政、卫生等部门相关文件的翻译，为宣传党的各项方针、政策、法规，认真贯彻落实州委、州政府的重大决策和重要会议精神，维护玉树的政治安定、社会稳定，发挥了重要作用。（二）加强规范藏文社会用字工作主持翻译了州直各机关单位的红头文件、宣传横幅等以及玉树市结古镇区门头牌匾，并对各机关、人民团体、事业单位的牌匾、公章、道路、村庄、景点、交规的标准、规格、材质、制作、生产、安装等方面提出具体要求，有效控制了社会上乱用藏文字的现象，对外树立了良好的形象，对规范藏语文社会用字工作起到了积极的推动作用。（三）加强自身建设根据州委和州人民政府的安排，在政府党组的具体组织领导下，按照综治工作部署、要求，结合我办工作实际，有计划地实施了每一个阶段工作，做到了年初有计划、半年有总结，年终有总结及时发送信息动态。经增科室(民语科、综合科），明确了职责，调动了工作人员的积极性，有效提高了我办的工作效率。 4 （四）藏语信息化建设为全面贯彻落实党的民族工作会议精神和《藏语言文字工作条例》，促进藏语言文字工作的繁荣发展，更好地服务于群众、服务于基层，在藏语文信息化发展过程中发挥自身作用，通过海南藏族自治州开发的“云藏” 搜索引擎平台中介绍我州的概貌，我办制定了关于“云藏百科数据库”玉树卷的搜集整理录入的实施方案，8 月 20 日，经半年的时间，共完成搜集、整理、校对、录入 1500 条，每条字数在 500---1000 内，其中玉树市民语办完成：220 条、囊谦县民语办完成：194 条、杂多县民语办完成：156 条、称多县民语办完成：77 条、治多县民语办完成：171 条、曲麻莱县民语办完成：119 条、州民语办完成 563 条，在整个藏区及藏文化圈中正面宣传玉树，真实全面地展开丰富多样的地域文化，助推藏文信息化事业快速发展，藏文大数据建设做出了应有的贡献。四、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况本年收入 407.67 万元，我办是新增单位。（二）收入支出预算执行情况本年支出 352.93 万元，。重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出 0.55 万元。（2）（2）接待费支出 0.55 万元。 5 （三）年末结转和结余情况本年财政资金应返还额度职业年金及专项经费 54.74 万元。（四）资产负债情况分析年末我办资产 14.59 万元。序号单位名称 1 无 2 第二部分 2017 年度部门决算报表收支总体情况表公开 01 表部门：州民语办金额单位：万元收入项目支出行次栏次一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入金额项目 1 栏次 386.3 行次 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 21.37 6 金额 271.89 42.25 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 21.37 49 23 本年支出合计 50 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 26 总计 17.42 54.74 53 27 407.67 总计 54 407.67 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入总体情况表公开 02 表部门：州民语办金额单位：万元项目功能分类科目本年收入财政拨上级补合计款收入助收入 407.67 386.3 1 2 407.67 386.3 栏次款项合计 201 一般公共服支出 326.64 326.64 20123 民族事务 326.64 326.64 2012301 行政运行 216.64 216.64 2012399 其他民族事务支出 110 110 208 社会保障和就业支出 42.25 42.25 20805 行政单位离退休 42.25 42.25 40.62 40.62 1.64 1.64 2080505 2080506 经营收入附属单位上缴收入其他收入 21.37 科目名称编码类事业收入机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 7 3 4 5 6 7 21.37 221 住房保障支出 17.42 17.42 221020 住房保障改革支出 17.42 17.42 2210201 住房公积金 17.42 17.42 229 其他支出 21.37 22999 其他支出 21.37 2299901 其他支出 21.37 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出总体情况表公开 03 表部门：州民语办金额单位：万元项目功能分类科目编码款科目名称项基本支项目支上缴上经营支出合计出出级支出出 3 4 5 352.93 栏次类本年支 1 合计 352.93 2 352.93 一般公共服支出 271.89 271.89 20123 民族事务 271.89 271.89 2012301 行政运行 208.3 208.3 2012399 其他民族事务支出 63.59 63.59 208 社会保障和就业支出 42.25 42.25 20805 行政单位离退休 42.25 42.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.62 40.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.64 1.64 221 住房保障支出 17.42 17.42 221020 住房保障改革支出 17.42 17.42 2210201 住房公积金 17.42 17.42 229 其他支出 21.37 22999 其他支出 21.37 2299901 其他支出 21.37 8 单位补助支出 352.93 201 注：本表反映部门本年度各项支出情况。对附属 6 财政拨款收支总体情况表公开 04 表部门：州民语办金额单位：万元收入支出一般公项目行次金额项目行合共预算次计财政拨款栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款本年收入合计栏次一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 386.3 2 386.3 年末财政拨款结转和结余 50 54.74 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 17.42 331.56 一般公共预算财政拨款 386.3 42.25 49 23 27 271.89 本年支出合计年初财政拨款结转和结余总计 3 386.3 政府性基金预算财政拨款 4 一般公共预算支出情况表公开部门：州民语办金额单位：项目功能分类科目编码本年支出科目名称基本支项目支出出 1 2 3 373.27 373.27 小计栏次类款项合计 201 一般公共服支出 271.89 271.89 20123 民族事务 271.89 271.89 2012301 行政运行 208.3 208.3 2012399 其他民族事务支出 63.59 63.59 208 社会保障和就业支出 42.25 42.25 20805 行政单位离退休 42.25 42.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.62 40.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.64 1.64 221 住房保障支出 17.42 17.42 221020 住房保障改革支出 17.42 17.42 2210201 住房公积金 17.42 17.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算基本支出情况表公开 06 表部门：州民语办金额单位：万元人员经费公用经费经济经济分类科目科目名称金额编码经济分分类科目名称科目金额工资福利支出 223.87 30101 基本工资 47.21 30102 津贴补贴 97.72 30103 奖金 34.18 科目名称编码编码 301 类科目商品和服务支 302 105.40 310 办公费 18.97 31001 房屋建筑物购建印刷费 3.61 31002 办公设备购置咨询费 21.95 31003 专用设备购置出 3020 1 3020 2 3020 10 其他资本性支出金额 3 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.69 3020 手续费 4 3020 5 3020 6 24.92 30109 职业年金缴费 1.64 30199 其他工资福利支出 2.51 3020 7 3020 8 3020 9 0.013 31005 基础设施建设水费 31006 大型修缮电费 31007 邮电费 31008 物资储备取暖费 31009 土地补偿物业管理费 31010 安置补助人员经费经济科目名称金额编码 303 经济分分类科目名称科目金额 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 20.85 3021 差旅费 1 3021 费用 3021 3 3021 4 3021 3021 6 3021 7 3021 8 3022 4 3022 5 3022 6 3022 11 31011 科目名称地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿公务用车购置维修(护)费 4.80 31013 租赁费 3.14 31019 会议费 5 17.42 3.85 因公出国（境） 2 1.43 类科目编码编码对个人和家庭的补助购置更新公用经费经济分类科目信息网络及软件其他交通工具购置 31020 产权参股其他资本性支出培训费 5.08 31099 公务接待费 0.55 304 对企事业单位的补贴专用材料费 30401 企业政策性补贴被装购置费 30402 事业单位补贴专用燃料费 30403 财政贴息劳务费 2.4 30499 委托业务费 16 307 其他对企事业单位的补贴债务利息支出金额 7 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3022 工会经费 8 3022 福利费 9 4.82 1.25 3023 公务用车运 1 行维护费 3023 其他交通费 9 用 3024 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与税金及附加 0 费用 3029 其他商品和 9 服务支出人员经费合计 23.79 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表公开 07 表部门：州民语办金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数较合计因上年公年增出增减国减变（变因动境）动公 (% 费出 ) 公务购置及运接待行费费合计公务用车购置及运行费（上费小计公务务用用车车购运置行费费 2 3 4 5 年增小计减变动 ( % 6 7 0.55 费费决决算算数数公务接待费 8 9 10 1 11 2 0.55 较较上务年公务用增用车车减运行购变维护置动费费 (% 13 14 减小变计动 6 增国内减接待变费动 ( 1 年年增 18 减变动 % ) 17 增 ( (% ) 15 上上年 % ) 较较上公 ) 1 训 ) 较公议 (% 国境）培较上公务用车会较国上（年境）增外减接变待动费 (% ) ) 19 2 0 21 22 2 2 3 4 0.55 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 13 相关统计数：项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数（个）因公出国（境）人数（人）公务用车购置数（辆）公务用车保有量（辆）国内公务接待批次（个）国内公务接待人次（人）国（境）外公务接待批次（个）国（境）外公务接待人次（人）注：此表无数据政府性基金预算支出情况表公开 08 表部门：州民语办金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次类款项合计年初结转和结余本年收入 1 2 0 年末结转和结 0 小计基本支出项目支出余 3 4 5 6 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注：此表无数据 14 0 0 0 财政拨款支出情况表公开 09 表部门：州民语办金额单位：万元项目功能分类科科目名称目编码类款本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 栏次项合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。注：此表无数据机关运行经费支出情况表公开 10 表部门：州民语办金额单位：万元项目经济分类编码合 302 机关运行经费支出决算经济分类名称计 105.40 商品和服务支出 105.40 30201 办公费 18.97 30202 印刷费 3.61 30203 咨询费 21.95 30204 手续费 0.013 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 4.80 30214 租赁费 3.14 30215 会议费 30216 培训费 5.08 30217 公务接待费 0.55 3.85 15 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 2.4 30227 委托业务费 16 30228 工会经费 1.25 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 399 其他支出 23.79 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。政府采购支出情况表公开 11 表部门：州民语办项目金额单位：万元行次栏次合计采购决算总计财政性资金其他资金 1 2 3 1 货物 2 工程 3 服务 4 0 0 0 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。注：此表无数据第三部分州民语办 2017 年度部门决算情况说明 16 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 352.93 万元，与上年不做对比。主要原因是：新增单位。四、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况（一）收入总计 407.67 万元，包括： 1、财政拨款收入 386.3 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。无法与上年相比，主要原因是新增单位。 2、上级补助收入 21.37 万元，收到上级单位拨入的非财政补助资金。无法与上年相比，主要原因是新增单位。 3、事业收入 0 万元，为 0 等事业单位开展 0 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。无法与上年相比，主要原因是新增单位。 4、经营收入 0 万元，为 0 等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无法与上年相比，主要原因是新增单位。 5、附属单位上缴收入 0 万元，为 0 等事业单位附属独立核算 0 单位按照有关规定上缴的收入。无法与上年相比，主要原因是新增单位。 6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的 17 各项收入，主要为 0 单位取得的 0 收入，无法与上年相比，主要原因是新增单位。 7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为 0 单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 8、年初结转和结余 0 万元，主要为无法与上年相比，主要原因是新增单位本年使用的 0 等资金。（二）支出总计 352.93 万元，包括：本年支出 352.93 万元，无法与上年相比，主要原因是新增单位。 1、一般公共服务（类）支出 271.89 万元，主要用于民语及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无法与上年相比，主要原因是新增单位。 2、国防（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 0 及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是新增单位。 3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 0 及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无法与上年相比，无主要原因。 18 4、教育（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 0 及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无数据，所以无主要原因。 5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 0 及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%无数据，所以无主要原因。 6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%,主要用于 0 及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0% 无数据，所以无主要原因。 7、社会保障和就业类款项支出万元，0%,主要用于社会保障缴费开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%无数据，所以无主要原因。 8、医疗卫生与计划生育类支出 0 万元，占 0%,主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%无数据，所以无主要原 19 因。 9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于民族语言工作办公室能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%无数据，所以无主要原因。 10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 0 方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0% 无数据，所以无主要原因。 11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于民族语言工作办公室农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%无数据，所以无主要原因。 12、住房保障（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%无数据，所以无主要原因。（按照“公开 01 表部门收支总体情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释。） 13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是民族语言工作办公室等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%无数据， 20 所以无主要原因。 14、年末结转和结余 0 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为民族语言工作办公室等单位本年度（或以前年度）预算安排的民族语言工作办公室等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、收入总体情况说明本年收入合计 407.67 万元，其中：财政拨款收入 386.3 万元，占 90%，上级补助收入 21.37 万元，占 10%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可列饼状图）三、支出总体情况说明本年支出合计 373.27 万元，其中：基本支出 373.27 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%无法与上年相比，主要原因是新增单位。（可列饼状图）四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 386.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无法与上年相比，主要原因是新增单位（可列柱状图） 21 五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 326.64 万元，占本年支出合计的 85%。与上年相比，一般公共预算支出增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，无法与上年相比，主要原因是新增单位。（二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出*00 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。玉树州民语办（按照“公开 05 表一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。（三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 0 万元，支出 22 决算为 271.89 万元，完成年初预算的 90%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无法与上年相比，主要原因是新增单位。其中： 1、0（类）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因。 2、（按照“公开 05 表一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目类、款、项明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 271.89 万元，其中：人员经费 208.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 23 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一） “三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 90%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.55 万元,支出决算为 0.55 万元，完成预算的 90%。（二） “三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 90%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。 24 3、公务接待费支出 0.55 万元。其中：国内公务接待支出 0.55 万元，接待 3 批次，接待 7 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。（三） “三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0.55 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因无法与上年相比，主要原因是新增单位。八、政府性基金预算收支情况说明 2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。 25 （按照“公开 08 表政府性基金预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。九、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 386.3 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是新增单位。（可列柱状图）（二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.89 万元，占 70%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业 208 类 05 款 05 项支出 42.25 万元，占 21.96%；医疗卫生与计划生育 208 类 05 款 06 项支出 1.64 万元，占 1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障 221 类 02 款 01 项支出 17.42 万元，占 7.04%。（按照“公开 05 表一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。 26 十、机关运行经费支出情况说明。 2017 年度，机关运行经费支出 105.4 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是新增单位。 2017 年度，机关运行经费支出**万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是新增单位。十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明（绩效目标设置情况）：（一）绩效管理开展及完成情况。 2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项，具体情况如下：绩效目标：无。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。（二）项目绩效评价结果。 2017 年无绩效目标考核. 十三、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，民语办共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 27 **辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后， 28 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房 29 面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 30 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 31