公安新城分局2021年部门综合预算公开报表.pdf

2021年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市公安局新城分局 保密审查情况：已审核 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2021年部门综合预算收支总表 表2 2021年部门综合预算收入总表 表3 2021年部门综合预算支出总表 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表14 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 是 不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表14 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（1） 项目名称 办案业务费 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 498.97 其中：财政拨款 498.97 其他资金 总 体 目 标 1、达到提升“两率一度”打造西安铁军形象，完成各级部门交办任务。 2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构 建“平安陕西 一级指 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 办理各类案件数 13000 质量指标 案件处理规范化 100% 时效指标 项目实施事件 成本指标 办案差旅费、鉴定等费用 2021年1月-2022年12 月 498.97万元 经济效益指 标 社会效益指 公众安全感 标 生态效益指 标 可持续影响 项目保障期 指标 服务对象满 全市治安满意度 意度指标 优 全年 ≥95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（2） 项目名称 处突队宿舍楼采暖费 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 15.00 其中：财政拨款 15.00 其他资金 总 体 目 标 我局为积极适应反恐维稳工作新常态组建处突队，处突队员宿舍楼冬季采 暖费需15万元 一级指 二级指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 数量指标 采暖面积 3000 质量指标 经费使用合规化 100% 时效指标 项目实施时间 2021年1月-2021年12 月 成本指标 采暖费 150000 经济效益指 标 社会效益指 公共服务环境安全性 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 项目经费保障期 指标 100% 全年 满意 服务对象满 ≥90% 度指 意度指标 办公人员满意度 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（3） 项目名称 反恐支出 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 383.23 其中：财政拨款 383.23 其他资金 总 体 目 标 围绕省政府东门、新城广场等重要部位，积极适应反恐维稳工作新常态， 不断巩固加强反恐点、反恐中队建设，组建处突队，增强社会面管控能力， 重点及信访人员得到有效稳控。 一级指 二级指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 数量指标 出动警力： 20000 质量指标 经费使用合规化 100% 时效指标 项目实施时间 2021年1月-2021年12 月 成本指标 人员经费 383.23 经济效益指 标 社会效益指 社会安全稳定性保障 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 项目经费保障期 指标 有力保障 全年 满意 服务对象满 ≥95% 度指 意度指标 公众安全感 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（4） 项目名称 工伤人员医疗费 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 15.00 其中：财政拨款 15.00 其他资金 总 体 目 标 我局在实施工伤保险以前，享受工伤待遇人员医疗费和护理费。 一级指 二级指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 数量指标 工伤人员 2人 质量指标 经费使用合规化 100% 时效指标 项目实施时间 2021年1月-202年12 月 成本指标 医疗费、护理费 15万元 经济效益指 标 社会效益指 工伤人员合法权益保障 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 项目经费保障期 指标 100% 全年 满意 服务对象满 95% 度指 意度指标 工伤人员满意度 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（5） 项目名称 国内安全保卫 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金 总 体 目 标 目标1：引导和支持地方公安部门开展反恐怖、维稳工作，帮助提高地方基 层公安机关反恐怖的办案和装备经费保障水平。 目标2：实现反恐怖案件、抓获反恐怖嫌疑犯人数量、排查反恐怖工作量分 别增长。 一级指 二级指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 数量指标 排查反恐怖工作量 800 质量指标 遏制恐怖事件情况 良好 时效指标 项目实施时间 2021年1月-2020年12 月 成本指标 全年经费 50万元 经济效益指 标 社会效益指 厉行节约，不超预算 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 有效打击反恐犯罪，维护社会公 指标 平正义 不超预算 进一步提升 满意 服务对象满 ≥95% 度指 意度指标 社会公众满意度 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（6） 项目名称 户政管理业务费 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 120.00 其中：财政拨款 120.00 其他资金 总 体 目 标 1\ 根据工作职能需要，负责全区常住人口、流动人口、暂住人口的管理， 及时汇总、统计、报告人口状况；2\办理身份证、边境证、户口迁移、居住 证和各类户口审批。3\负责全区社区警务、治安、及重点人口管理。 一级指 二级指标 指标内容 数量指标 办理居住证、户口本 10万/2万 质量指标 经费使用合规化 100% 时效指标 项目实施时间 2021年1月-2021年12 月 成本指标 工本费等 120万元 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标值 经济效益指 标 社会效益指 正常办公、执法效率保障 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 项目经费保障期 指标 有力保障 全年 满意 服务对象满 ≥90% 度指 意度指标 办公人员满意度 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（7） 项目名称 机关及派出所建设 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 300.00 其中：财政拨款 300.00 其他资金 总 体 目 标 目标1：按照长期计划安排及时开工竣工，保证工程质量、符合相关要求及 规定，有效改善和提升工作环境，满足公安工作业务需求 一级指 二级指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 数量指标 机关及派出所环境整治面积 22000平方米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 项目实施时间 2021年1月-2021年12 月 成本指标 指标2：机关及派出所维修、购 置办公家具 300万元 经济效益指 标 社会效益指 公共服务环境安全性 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 项目经费保障期 指标 100% 全年 满意 服务对象满 ≥90% 度指 意度指标 办公人员满意度 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（8） 项目名称 监管大队工勤工资 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 80.28 其中：财政拨款 80.28 其他资金 总 体 目 标 维护看守所正常运转，需要雇佣一定数量的工勤人员，如水电工、司炉工、 医生、护士等 一级指 二级指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 数量指标 雇佣人数： 22 质量指标 经费使用合规化 100% 时效指标 项目实施时间 2021年1月-2021年12 月 成本指标 维护看守所正常运转，需要雇佣 一定数量的工勤人员，如水电工 、司炉工、医生、护士工资 80，28 经济效益指 标 社会效益指 社会安全稳定性保障 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 项目经费保障期 指标 有效保障 全年 满意 服务对象满 ≥90% 度指 意度指标 办公人员满意度 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（9） 项目名称 禁毒戒毒管理 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 100.00 其中：财政拨款 100.00 其他资金 总 体 目 标 1、加强本辖区禁毒重点地区整治，加强重点人口管制，加大涉毒犯罪打击 惩处2、加大禁毒宣传教育力度，创建禁毒示范区，大力提升禁毒队伍建设 水平继续深入涉毒案件攻坚，建立长效机制的总目标，完善责任落实、群众 参与、奖优罚劣机制 一级指 二级指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 数量指标 强制戒毒人数 300 质量指标 案件处理规范化 100% 时效指标 项目实施时间 2021年1月-2021年12 月 成本指标 办理各类涉毒案件 100万元 经济效益指 标 社会效益指 增强毒品案件治理能力 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 项目经费保障期 指标 有效提高 全年 满意 服务对象满 ≥95% 度指 意度指标 公众安全感 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（10） 项目名称 警用装备 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 200.00 其中：财政拨款 200.00 其他资金 总 体 目 标 1 、根据县级公安机关装备配备标准 2、按照向“装备要警力、靠装备出战斗”理念，推进执法智能化建设，巩 固刑侦技术优势，提升合成作战能力 一级指 二级指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 数量指标 业务装备数量 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 项目实施时间 2021年1月-2021年12 月 成本指标 经费保障 200万元 经济效益指 标 社会效益指 公共安全保障 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 项目保障期 指标 有效保障 全年 满意 服务对象满 ≥95% 度指 意度指标 公众满意度 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（11） 项目名称 新城看守所武警中队地方保障经费 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 30.00 其中：财政拨款 30.00 其他资金 总 体 目 标 看守所武警中队地方保障经费，保障新城区看守所周边安全 一级指 二级指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 数量指标 押员关押人数 550人 质量指标 经费使用合规化 100% 时效指标 项目实施时间 全年 成本指标 全年保障经费 30万元 经济效益指 标 社会效益指 社会安全稳定性保障 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 项目经费保障期 指标 有力保障 全年 满意 服务对象满 ≥95% 度指 意度指标 公众安全感 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（12） 项目名称 警用装备 主管部门 西安市公安局新城分局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 200.00 其中：财政拨款 200.00 其他资金 总 体 目 标 1 、根据县级公安机关装备配备标准 2、按照向“装备要警力、靠装备出战斗”理念，推进执法智能化建设，巩 固刑侦技术优势，提升合成作战能力 一级指 二级指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 数量指标 业务装备数量 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 项目实施时间 2021年1月-2021年12 月 成本指标 经费保障 200万元 经济效益指 标 社会效益指 公共安全保障 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 项目保障期 指标 有效保障 全年 满意 服务对象满 ≥95% 度指 意度指标 公众满意度 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项 目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市公安局新城分局 主要内容 任务1 公共安全 17249.67 17249.67 任务2 教育支出 50 50 任务3 社会保障和就业 1313.1 1313.1 任务4 卫生健康 477.32 477.32 任务5 住房保障支出 1547.12 1547.12 20637.21 20637.21 年度 主要 任务 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 任务名称 总额 财政拨款 其他资金 目标1：2021年我局公安工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九 届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央和省、市政法工作会议，全国和全省、全市公安工作会议，加强新时代公 安工作的决策部署，牢牢把握“四句话、十六字“的总要求，坚持党建引领，狠抓从严治警，强化基层基础，打造智慧 公安，提升警务效能，努力建设更高水平的平安新城，争当建设幸福新城、深化“五优”战略的排头兵，为我市建设国 家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市，迎接十四运创造安全稳定的整治社会环境。： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 指标1：维护社会治安秩序，保护公民人身安全和 合法财产，预防、制止和惩处违法犯罪活动，保障 20637.21 新城区改革开放和社会经济发展的顺利进行 指标1：业务开展合规率 ≥95% 指标2：财务管理规范率 ≥95% 指标3：办理案件合规率 ≥95% 指标1：预算执行完成时间 2021年1月1日-2021年12月31 日 2021年1月1日-2021年12月31 日 指标2：业务任务完成时间 …… 年 度 绩 效 指 标 成本指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 指标1：公共安全 17249.67 指标2：教育支出 50 指标3：社会保障和就业 1313.1 指标4：卫生健康 477.32 指标5：住房保障支出 1547.12 指标1：群体性事件发生数同比下降 ≥10% 指标2：全区治安案件同比下降 ≥10% 指标3：全年受立案数同比下降 ≥10% 指标1：社会治安保障期 长期 指标2：公共安全保障期 长期 …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：公安满意度 ≥90% 指标2：公共安全感 ≥95% 指标3：公安队伍满意率 ≥95% …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 2021年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门 预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。