州司法局2023年部门预算公开表.xlsx

凉山彝族自治州司法局 2023年部门预算 2023年01月29日 表1 部门收支总表 部门：凉山彝族自治州司法局 收 项 目 金额单位：万元 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 2,428.55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 目 出 预算数 1,748.35 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 426.32 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 111.36 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 142.52 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 2,428.55 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 2,428.55 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 2,428.55 支 出 总 计 2,428.55 表1-1 部门收入总表 部门：凉山彝族自治州司法局 项 单位代码 金额单位：万元 目 单位名称（科目） 合 306001 凉山彝族自治州司法局 计 合计 上年结转 一般公共预算拨 款收入 2,428.55 2,428.55 2,428.55 2,428.55 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 用事业基金弥补 收支差额 表1-2 部门支出总表 部门：凉山彝族自治州司法局 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 凉山彝族自治州司法局 合计 基本支出 项目支出 2,428.55 2,204.55 224.00 2,428.55 2,204.55 224.00 221 02 01 306001 住房公积金 142.52 142.52 210 11 01 306001 行政单位医疗 48.47 48.47 210 11 02 306001 事业单位医疗 9.72 9.72 210 11 03 306001 公务员医疗补助 41.04 41.04 208 05 06 306001 机关事业单位职业年金缴费支出 62.81 62.81 208 05 01 306001 行政单位离退休 237.65 237.65 204 06 01 306001 行政运行 1,294.18 1,294.18 204 06 05 306001 普法宣传 45.00 45.00 204 06 12 306001 法治建设 58.00 58.00 210 11 99 306001 其他行政事业单位医疗支出 12.12 12.12 204 06 50 306001 事业运行 230.17 230.17 204 06 04 306001 基层司法业务 31.00 208 05 05 306001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.61 204 06 07 306001 公共法律服务 45.00 208 05 02 306001 事业单位离退休 0.25 204 06 02 306001 一般行政管理事务 20.00 20.00 204 06 08 306001 国家统一法律职业资格考试 25.00 25.00 31.00 125.61 45.00 0.25 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 部门：凉山彝族自治州司法局 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 金额单位：万元 入 支 预算数 项 2,428.55 一、本年支出 2,428.55 合计 一般公共预算 2,428.55 2,428.55 1,748.35 1,748.35 426.32 426.32 111.36 111.36 142.52 142.52 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 目 出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：凉山彝族自治州司法局 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 本级当年财政拨款安排 单位名称（科目） 合 计 凉山彝族自治州司法局 301 13 306001 301 13 306001 总计 合计 一般公共预算拨款 基本支出 项目支出 2,428.55 2,428.55 2,204.55 224.00 2,428.55 2,428.55 2,428.55 2,204.55 224.00 224.00 2,428.55 2,428.55 2,428.55 2,204.55 1,640.96 1,640.96 1,640.96 1,640.96 住房公积金 142.52 142.52 142.52 142.52 住房公积金（行政） 119.10 119.10 119.10 119.10 住房公积金（事业） 23.42 23.42 23.42 23.42 职工基本医疗保险缴费 58.19 58.19 58.19 58.19 48.47 301 10 306001 职工基本医疗保险缴费(行政） 48.47 48.47 48.47 301 10 306001 职工基本医疗保险缴费(事业） 9.72 9.72 9.72 9.72 41.04 41.04 41.04 41.04 公务员医疗补助缴费 21.53 21.53 21.53 21.53 退休医疗补助缴费（行政） 19.51 公务员医疗补助缴费 301 11 306001 301 11 306001 19.51 19.51 19.51 62.81 62.81 62.81 62.81 301 09 306001 职业年金缴费（行政） 48.97 48.97 48.97 48.97 301 09 306001 职业年金缴费（事业） 13.84 13.84 13.84 13.84 15.14 15.14 15.14 15.14 职业年金缴费 其他社会保障缴费 301 12 306001 补充医疗保险（行政） 2.10 2.10 2.10 2.10 301 12 306001 退休补充医疗保险（行政） 1.90 1.90 1.90 1.90 301 12 306001 补充医疗保险（事业） 0.49 0.49 0.49 0.49 301 12 306001 事业退休医疗补助缴费 2.35 2.35 2.35 2.35 301 12 306001 退休补充医疗保险（事业） 0.23 0.23 0.23 0.23 301 12 306001 事业医疗补助缴费 5.05 5.05 5.05 5.05 301 12 306001 事业失业保险 0.72 0.72 0.72 0.72 301 12 306001 工伤保险（行政） 1.81 1.81 1.81 301 12 306001 工伤保险（事业） 0.48 0.48 0.48 0.48 46.06 46.06 46.06 46.06 绩效工资 1.81 301 07 306001 事业一次性奖金 6.24 6.24 6.24 6.24 301 07 306001 基础性绩效工资 27.87 27.87 27.87 27.87 301 07 306001 奖励性绩效工资 11.95 11.95 11.95 11.95 其他工资福利支出 6.82 6.82 6.82 6.82 301 99 306001 驻村人员经费（事业） 3.38 3.38 3.38 301 99 306001 驻村人员经费（行政） 3.44 3.44 3.44 3.44 125.61 125.61 125.61 125.61 27.68 27.68 27.68 27.68 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险（事业 3.38 301 08 306001 301 08 306001 301 03 306001 在职年度考核奖(事业) 301 03 306001 奖金（行政） 25.72 25.72 25.72 25.72 301 03 306001 在职年度考核奖(行政) 118.40 118.40 118.40 118.40 301 03 306001 基础绩效奖(事业) 46.80 46.80 46.80 46.80 301 03 306001 基础绩效奖(行政) 245.73 245.73 245.73 245.73 383.61 383.61 383.61 383.61 308.67 308.67 308.67 308.67 ） ） 机关事业单位基本养老保险（行政 奖金 基本工资 301 01 306001 301 01 306001 基本工资（行政） 基本工资（事业） 301 02 306001 301 02 306001 301 02 306001 97.94 97.94 97.94 97.94 458.85 458.85 458.85 458.85 22.20 22.20 22.20 22.20 74.93 74.93 74.93 74.93 300.31 300.31 300.31 300.31 国家出台津贴补贴（行政） 114.71 114.71 114.71 114.71 地方出台津贴补贴（行政） 180.41 180.41 180.41 180.41 津贴补贴 国家出台津贴补贴（事业） 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 5.19 5.19 5.19 5.19 237.19 237.19 237.19 237.19 211.36 211.36 211.36 211.36 303 99 306001 统筹外发放退休费（行政） 3.02 3.02 3.02 3.02 303 99 306001 离退休人员生活补助（行政） 184.65 184.65 184.65 184.65 303 99 306001 离休人员按月发放生活补助(行政) 8.36 8.36 8.36 303 99 306001 统筹外发放退休费（事业） 0.04 0.04 0.04 0.04 303 99 306001 离退休人员生活补助（事业） 15.29 15.29 15.29 15.29 3.76 3.76 3.76 生活补助 303 05 306001 遗属及长赡生活补助（行政） 离休费 8.36 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 22.07 22.07 22.07 22.07 303 01 306001 地方津贴补贴（行政离休） 5.47 5.47 5.47 5.47 303 01 306001 基本离休费（行政） 10.56 10.56 10.56 10.56 303 01 306001 国家津贴补贴（行政离休） 6.04 6.04 6.04 6.04 商品和服务支出 550.40 550.40 550.40 326.40 工会经费 14.47 14.47 14.47 14.47 12.08 12.08 12.08 12.08 302 28 306001 302 28 306001 302 26 306001 工会经费（行政） 工会经费（事业） 劳务费 劳务费（行政） 差旅费 2.40 2.40 2.40 2.40 204.00 204.00 55.00 149.00 204.00 204.00 204.00 55.00 149.00 27.00 27.00 27.00 3.00 24.00 11 306001 差旅费（行政） 24.00 24.00 24.00 302 11 306001 差旅费（事业） 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 公务接待费（行政） 224.00 204.00 302 公务接待费 政府性基金安排 小计 2,428.55 工资福利支出 24.00 302 17 306001 3.00 3.00 3.00 3.00 64.01 64.01 64.01 56.01 8.00 302 99 306001 其他商品和服务支出（行政） 33.00 33.00 33.00 25.00 8.00 302 99 306001 党组织活动经费（行政） 1.00 1.00 1.00 1.00 302 99 306001 其他商品和服务支出（行政离退休 4.26 4.26 4.26 4.26 302 99 306001 其他商品和服务支出（事业） 4.50 4.50 4.50 4.50 302 99 306001 其他商品和服务支出（事业离退休 0.21 0.21 0.21 302 99 306001 体检费（事业） 3.21 3.21 3.21 3.21 302 99 306001 体检费（行政） 17.83 17.83 17.83 17.83 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 21.53 21.53 21.53 21.53 18.24 18.24 18.24 18.24 其他商品和服务支出 ） ） 培训费 302 16 306001 培训费（行政） 邮电费 302 07 306001 302 06 306001 邮电费（行政） 电费 电费（行政） 水费 302 05 306001 水费（行政） 租赁费 302 14 306001 租赁费（行政） 福利费 福利费（行政） 0.21 33.00 33.00 1.00 302 29 306001 302 29 306001 3.29 3.29 3.29 3.29 14.50 14.50 14.50 4.50 10.00 302 15 306001 会议费（行政） 13.00 13.00 13.00 3.00 10.00 302 15 306001 会议费（事业） 1.50 1.50 1.50 1.50 20.50 20.50 20.50 20.50 11.00 11.00 11.00 11.00 福利费（事业） 会议费 物业管理费 302 09 306001 302 09 306001 物业管理费（行政） 物业管理费（事业） 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费（行政） 9.50 9.50 9.50 9.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 5.40 302 31 306001 5.40 5.40 5.40 302 01 306001 办公费（行政） 2.40 2.40 2.40 302 01 306001 办公费（事业） 3.00 3.00 3.00 3.00 62.88 62.88 62.88 62.88 62.88 62.88 62.88 62.88 办公费 其他交通费用 302 39 306001 其他交通费用（行政） 2.40 上级提前通知专项转移支付等 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 上年结转安排 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 上年应返还额度结转 小计 基本支出 项目支出 表3 一般公共预算支出预算表 部门：凉山彝族自治州司法局 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 项 单位名称（科目） 合 计 凉山彝族自治州司法局部门 当年财政拨款安 排 合计 2,428.55 2,428.55 2,428.55 2,428.55 2,428.55 2,428.55 221 02 01 306 住房公积金 142.52 142.52 210 11 01 306 行政单位医疗 48.47 48.47 210 11 02 306 事业单位医疗 9.72 9.72 210 11 03 306 公务员医疗补助 41.04 41.04 208 05 06 306 机关事业单位职业年金缴费支出 62.81 62.81 208 05 01 306 行政单位离退休 237.65 237.65 204 06 01 306 行政运行 1,294.18 1,294.18 204 06 05 306 普法宣传 45.00 45.00 204 06 12 306 法治建设 58.00 58.00 210 11 99 306 其他行政事业单位医疗支出 12.12 12.12 204 06 50 306 事业运行 230.17 230.17 204 06 04 306 基层司法业务 31.00 31.00 208 05 05 306 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.61 125.61 204 06 07 306 公共法律服务 45.00 45.00 208 05 02 306 事业单位离退休 0.25 0.25 204 06 02 306 一般行政管理事务 20.00 20.00 204 06 08 306 国家统一法律职业资格考试 25.00 25.00 上年结转安排 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门：凉山彝族自治州司法局 金额单位：万元 项 科目编码 类 目 单位代码 款 基本支出 单位名称（科目） 合 306001 计 凉山彝族自治州司法局 合计 人员经费 1,878.15 326.40 2,204.55 1,878.15 326.40 2,204.55 1,878.15 326.40 301 工资福利支出 1,640.96 1,640.96 住房公积金 301 13 30113 142.52 142.52 301 13 3011301 住房公积金（行政） 119.10 119.10 301 13 3011302 住房公积金（事业） 23.42 23.42 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 58.19 58.19 301 10 3011001 职工基本医疗保险缴费(行政） 48.47 48.47 301 10 3011002 职工基本医疗保险缴费(事业） 9.72 9.72 301 11 30111 41.04 41.04 301 11 3011101 公务员医疗补助缴费 21.53 21.53 301 11 3011102 退休医疗补助缴费（行政） 19.51 19.51 301 09 30109 62.81 62.81 301 09 3010901 职业年金缴费（行政） 48.97 48.97 301 09 3010902 职业年金缴费（事业） 13.84 13.84 301 12 30112 15.14 15.14 301 12 3011201 补充医疗保险（行政） 2.10 2.10 301 12 3011203 退休补充医疗保险（行政） 1.90 1.90 301 12 3011202 补充医疗保险（事业） 0.49 0.49 301 12 3011209 事业退休医疗补助缴费 2.35 2.35 301 12 3011204 退休补充医疗保险（事业） 0.23 0.23 301 12 3011208 事业医疗补助缴费 5.05 5.05 301 12 3011205 事业失业保险 0.72 0.72 301 12 3011206 工伤保险（行政） 1.81 1.81 301 12 3011207 工伤保险（事业） 0.48 0.48 301 07 30107 46.06 46.06 301 07 3010703 事业一次性奖金 6.24 6.24 301 07 3010701 基础性绩效工资 27.87 27.87 301 07 3010702 奖励性绩效工资 11.95 11.95 301 99 30199 其他工资福利支出 6.82 6.82 301 99 3019904 驻村人员经费（事业） 3.38 3.38 301 99 3019903 驻村人员经费（行政） 3.44 3.44 301 08 30108 125.61 125.61 301 08 3010802 机关事业单位基本养老保险（事业） 27.68 27.68 301 08 3010801 机关事业单位基本养老保险（行政） 97.94 97.94 301 03 30103 458.85 458.85 301 03 3010310 在职年度考核奖(事业) 22.20 22.20 301 03 3010301 奖金（行政） 25.72 25.72 301 03 3010309 在职年度考核奖(行政) 118.40 118.40 301 03 3010308 基础绩效奖(事业) 46.80 46.80 301 03 3010307 基础绩效奖(行政) 245.73 245.73 301 01 30101 383.61 383.61 301 01 3010101 基本工资（行政） 308.67 308.67 301 01 3010102 基本工资（事业） 74.93 74.93 301 02 30102 300.31 300.31 301 02 3010201 国家出台津贴补贴（行政） 114.71 114.71 301 02 3010203 地方出台津贴补贴（行政） 180.41 180.41 301 02 3010202 国家出台津贴补贴（事业） 5.19 5.19 237.19 237.19 211.36 211.36 303 公务员医疗补助缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 奖金 基本工资 津贴补贴 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 303 99 30399 303 99 3039901 统筹外发放退休费（行政） 3.02 3.02 303 99 3039903 离退休人员生活补助（行政） 184.65 184.65 303 99 3039907 离休人员按月发放生活补助(行政) 8.36 8.36 303 99 3039902 统筹外发放退休费（事业） 0.04 0.04 303 99 3039904 离退休人员生活补助（事业） 15.29 15.29 303 05 30305 3.76 3.76 303 05 3030501 303 01 30301 303 01 3030105 地方津贴补贴（行政离休） 5.47 5.47 303 01 3030101 基本离休费（行政） 10.56 10.56 303 01 3030103 6.04 6.04 生活补助 遗属及长赡生活补助（行政） 离休费 国家津贴补贴（行政离休） 公用经费 2,204.55 3.76 3.76 22.07 22.07 302 商品和服务支出 326.40 326.40 工会经费 14.47 14.47 302 28 30228 302 28 3022801 工会经费（行政） 12.08 12.08 302 28 3022802 工会经费（事业） 2.40 2.40 302 17 30217 3.00 3.00 302 17 3021701 302 99 30299 302 99 3029905 党组织活动经费（行政） 1.00 1.00 302 99 3029901 其他商品和服务支出（行政） 25.00 25.00 302 99 3029903 其他商品和服务支出（行政离退休） 4.26 4.26 302 99 3029902 其他商品和服务支出（事业） 4.50 4.50 302 99 3029904 其他商品和服务支出（事业离退休） 0.21 0.21 302 99 3029908 体检费（事业） 3.21 3.21 302 99 3029907 体检费（行政） 17.83 17.83 302 07 30207 19.60 19.60 302 07 3020701 19.60 19.60 302 06 30206 9.00 9.00 302 06 3020601 9.00 9.00 302 11 30211 3.00 3.00 302 11 3021102 302 26 30226 302 26 3022601 302 05 30205 302 05 3020501 302 14 30214 302 14 3021401 302 29 30229 302 29 3022901 302 29 3022902 302 09 30209 302 09 3020901 302 09 3020902 302 31 30231 302 31 3023101 302 01 30201 302 01 3020101 302 01 3020102 302 39 30239 302 39 3023901 302 15 30215 302 15 3021502 302 15 3021501 公务接待费 公务接待费（行政） 其他商品和服务支出 邮电费 邮电费（行政） 电费 电费（行政） 差旅费 差旅费（事业） 劳务费 劳务费（行政） 水费 水费（行政） 租赁费 租赁费（行政） 3.00 3.00 56.01 56.01 3.00 3.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 21.53 21.53 福利费（行政） 18.24 18.24 福利费（事业） 3.29 3.29 20.50 20.50 物业管理费（行政） 11.00 11.00 物业管理费（事业） 9.50 9.50 48.50 48.50 48.50 48.50 5.40 5.40 办公费（行政） 2.40 2.40 办公费（事业） 3.00 3.00 62.88 62.88 62.88 62.88 4.50 4.50 会议费（事业） 1.50 1.50 会议费（行政） 3.00 3.00 福利费 物业管理费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费（行政） 办公费 其他交通费用 其他交通费用（行政） 会议费 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门：凉山彝族自治州司法局 科目编码 类 款 项 金额单位：万元 单位代码 单位名称（科目） 合 计 金额 224.00 224.00 凉山彝族自治州司法局 普法宣传 204 06 05 306001 普法宣传业务工作经费 法治建设 224.00 45.00 45.00 58.00 204 06 12 306001 法治建设工作经费 18.00 204 06 12 306001 依法治州项目工作经费 40.00 基层司法业务 31.00 204 06 04 306001 大调解工作经费 20.00 204 06 04 306001 基层司法综合业务工作经费 11.00 公共法律服务 204 06 07 306001 公共法律综合服务工作经费 一般行政管理事务 45.00 45.00 20.00 204 06 02 306001 司法业务工作会议经费 10.00 204 06 02 306001 扫黑除恶工作经费 10.00 国家统一法律职业资格考试 204 06 08 306001 国家统一法律职业资格考试 25.00 25.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：凉山彝族自治州司法局 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 306001 凉山彝族自治州司法局 计 因公出国（境） 费用 合计 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 51.50 48.50 48.50 3.00 51.50 48.50 48.50 3.00 表4 政府性基金支出预算表 部门：凉山彝族自治州司法局 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 本表无数据 计 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：凉山彝族自治州司法局 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 本表无数据 计 合计 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门：凉山彝族自治州司法局 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 本表无数据 计 合计 基本支出 项目支出 表6 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 合计 法治建设工作经 费 国家统一法律职 业资格考试 司法业务工作会 议经费 大调解工作经费 扫黑除恶工作经 费 预算数 18.00 25.00 10.00 20.00 10.00 306-凉山彝族自治州 司法局部门 公共法律综合服 务工作经费 基层司法综合业 务工作经费 普法宣传业务工 作经费 依法治州项目工 作经费 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 224.00 45.00 11.00 45.00 40.00 成本指 标 满意度 指标 成本指 标 成本指 标 经济成 本指标 满意度 指标 经济成 本指标 经济成 本指标 效益指 标 社会效 益指标 产出指 标 数量指 标 产出指 标 数量指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 完成国家统一法 成本指 律职业资格考试 标 所需的支出，包 括按规定承担的 产出指 组织管理考试费 标 、考务费、考试 满意度 场地租赁费、法 指标 律职业资格管理 产出指 费等，保障法律 标 职业资格考试工 成本指 作顺利开展。 标 效益指 标 通过会议传达落 产出指 实州委、州政府 标 产出指 和省司法厅重点 标 工作，学习依法 产出指 治州、行政执法 标 等理论知识和具 产出指 体方法，提高业 标 务人员素质，从 满意度 而提高单位的工 指标 作质量；提高县 司法局工作人员 效益指 司法行政管理工 标 作能力，从而更 产出指 好地指导县市司 标 成本指 法工作质量。 标 产出指 聚焦贫困地区和 标 矛盾纠纷多发领 成本指 域，以“枫桥经 标 验”为引领，深 产出指 化“公调、诉调 标 、访调”对接， 效益指 成立“凉山州人 标 民调解协会”， 拟定出台《凉山 产出指 州德古调解工作 标 管理规定》，依 法规范“德古” 满意度 调解，设立人民 指标 时效指 标 数量指 标 数量指 标 经济成 本指标 调解工作指导中 产出指 心、人民调解组 标 织，调解各类矛 产出指 盾纠纷。 标 数量指 标 产出指 标 数量指 标 产出指 标 数量指 标 效益指 标 社会效 益指标 产出指 标 数量指 标 产出指 标 数量指 标 满意度 指标 成本指 标 产出指 标 满意度 指标 经济成 本指标 时效指 标 产出指 标 数量指 标 产出指 标 时效指 标 满意度 指标 组织开展行政复 议、行政执法监 督、合法性审查 等工作。严把“ 立项关”“审查 关”，探索建立 合法性审核和备 案审查专家协审 制度，制定“审 查清单”，开展 合法性审查，提 出意，完成全州 执法人员培训并 组织考试。 突出司法行政职 能，在全社会深 入开展扫黑除恶 法治宣传，持续 在社区矫正对象 、刑释人员中开 展涉黑涉恶线索 深挖工作，全面 加强律师办理涉 黑涉恶案件指导 监督。 优化整合全州公 共法律服务资源 ，积极推行电话 、微信、法律服 务机器人等线上 咨询服务，启动 “云公证”非接 触式办证服务， 引导群众“线上 办”“网上办 ”“掌上办”， 为群众提供“一 对一”线上法律 服务，大力推进 依法诚信规范执 业，建立完善公 共法律服务准入 、考核评价、惩 戒、退出等机制 ，建立凉山州保 障律师执业权利 联席制度，深入 实施法律援助“ 民生工程”，大 力开展“法援惠 民生、乡村振兴 ”品牌活动，强 力推进法律援助 驻外工作站规范 化建设，办理法 律援助案件。 完成2023年全州 司法所所长业务 培训100人/次以 上，2023年创建 省级“枫桥式司 法所”检查督导 3次，2023年全 州司法所规范化 建设督导。 组织开展 “12.4”国家宪 法日暨全国法制 宣传月、“八五 ”普法，《民法 典》宣传、开展 国家工作人员学 法考试等活动， 大力实施“彝族 母语普法行动计 划”和“法律明 白人”培养工程 ，落实“谁执法 谁普法”普法责 任制，聚焦重点 地区、重点时段 、重点人群，开 展宪法、疫情防 控、控辍保学、 移风易俗、禁毒 防艾、森林防火 等“法律七进” 活动。 在中国共产党领 导下，坚持中国 特色社会主义制 度，贯彻中国特 色社会主义法治 理论，形成完备 的法律规范体系 、 高效的法治 实施体系、严密 的法治监督体系 、有力的法治保 障体系，形成完 善的党内法规体 系，坚持依法治 国、依法执政、 依法行政共同推 进，坚持法治国 家、法治政府、 法治社会一体建 设，实现科学立 法、严格执法、 公正司法、全民 守法，促进政府 治理体系和治理 能力现代化。 行政复议 工作支出 群众满意 度 行政执法 监督工作 立法及合 支出 法性审查 工作支出 行政执法 人员培训 上岗率 专家参与 合法性审 查论证人 专家参与 次 行政复议 论证人次 工作完成 时间 行政复议 案件数 第一场考 试人数 考试宣传 资料等其 他支出 第二场考 试人数 考生满意 度 ≥ 6 万元 10 ≥ 95 % 10 ≥ 6 万元 5 ≥ 6 万元 5 ≥ 95 % 20 ≥ 30 人次 10 ≥ 30 人次 10 ＝ 12 月 10 ≥ 190 件 10 ≥ 900 人 20 ≤ 6 万元 10 ≥ 350 人 10 ≥ 95 % 10 考试场次 ≥ 2 场次 10 考务费 ≥ 17 万元 10 为社会培 养律师人 培训（会 数 议）天数 培训班次 （会议次 培训人员 数） 合格率 培训计划 按期完成 培训（参 率 会）人员 满意度 培训人员 合格率 培训课程 数量 ≥ 100 人数 20 ≥ 12 天 10 正向指标 ≥ 2 次 10 正向指标 ≥ 98 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 ≥ 98 % 20 ≥ 6 个 10 会议成本 ≥ 10 万元 10 ≥ 120 件 10 ≤ 20 万元 10 ＝ 12 月 10 ≥ 90 % 20 ≥ 10 次 10 ≥ 95 % 10 ≥ 68 人次 10 ≥ 1 场次 10 ≥ 2 件 10 ≥ 1 场次 10 定性 95 % 20 ≥ 6 次 10 ≥ 6 次 10 ≥ 95 % 10 ≤ 10 万元 10 ＝ 12 月 10 ≥ 2000 人次 10 工作完成 时间 ＝ 12 月 10 满意度 指标 群众满意 度 ≥ 95 % 10 成本指 标 经济成 本指标 律师值班 补贴 ≥ 10 万元 5 产出指 标 数量指 标 办理民事 案件 ≥ 50 件 10 成本指 标 经济成 本指标 民事案件 补贴 ≥ 5 万元 5 成本指 标 经济成 本指标 咨询费 ≥ 5 万元 5 效益指 标 社会效 益指标 ≥ 95 % 20 成本指 标 经济成 本指标 办理法律 援助案件 ，增强人 民幸福指 数 刑事案件 补贴 ≥ 25 万元 5 产出指 标 数量指 标 办理刑事 案件 ≥ 250 件 10 产出指 标 产出指 标 时效指 标 数量指 标 ＝ 12 月 10 ≥ 1 场次 10 产出指 标 数量指 标 ≥ 5 场次 10 产出指 标 数量指 标 ≥ 5 场次 10 效益指 标 满意度 指标 成本指 标 产出指 标 社会效 益指标 满意度 指标 经济成 本指标 数量指 标 ≥ 98 % 20 ≥ 95 % 10 ≤ 11 万元 10 ≥ 100 人 10 成本指 标 经济成 本指标 ≤ 5 万元 5 成本指 标 经济成 本指标 ≤ 25 万元 5 成本指 标 经济成 本指标 ≤ 15 万元 5 产出指 标 时效指 标 ≥ 12 月 5 产出指 标 数量指 标 ≥ 1 场次 10 产出指 标 数量指 标 ≥ 10000 人 10 效益指 标 社会效 益指标 ≥ 95 % 20 满意度 指标 满意度 指标 工作完成 时间 全州司法 所所长培 训场次 省级“枫 桥式司法 所”检查 全州司法 督导 所规范化 建设督导 司法所长 次数 培训合格 群众满意 率 度 整体支出 成本 全州司法 所所长培 训人数 法治四川 行 一月一 主题活动 “12.4” 法治 宪法日宣 传支出 制作法治 宣传用品 等支出 工作完成 时间 “12.4” 宪法宣传 活动次数 学法考试 参人数 “法律明 白人”培 养完成率 群众满意 度 ≥ 95 % 10 产出指 标 数量指 标 学法考试 参与单位 ≥ 100 产出指 标 数量指 标 ≥ 4000 产出指 标 数量指 标 ≥ 2 场次 10 满意度 指标 满意度 指标 普法宣传 资料印制 册数 完成依法 治州课题 调研 群众满意 度 个（台 、套、 件、辆 ） 册 ≥ 95 % 10 ≥ 95 % 20 ≤ 20 万元 10 ＝ 12 月 10 ≥ 2 场次 10 ≥ 2 场次 10 ≤ 6 万元 5 ≤ 5 万元 5 数量指 标 服务对 象满意 度指标 数量指 标 经济成 本指标 社会效 益指标 数量指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 服务对 象满意 度指标 社会效 益指标 数量指 标 经济成 本指标 数量指 标 经济成 本指标 时效指 标 生态效 益指标 数量指 标 满意度 指标 数量指 标 调解案件 数 工作完成 成本 工作完成 时间 化解社会 矛盾、服 务群众效 指导检查 率 基层人民 调解工作 群众满意 次数 度 召开人民 调解工作 培训会人 召开人民 数 调解工作 培训会次 律师办理 数 涉黑涉恶 案件数 扫黑除恶 宣传次数 突出司法 行政职能 ，在全社 会深入开 展扫黑除 参与办理 恶法治宣 涉黑涉恶 传 案件指导 监督次数 开展扫黑 除恶工作 督导检查 次数 ≥ 群众满意 度 整体成本 扫黑除恶 法工作完 成时间 完成民生 实事咨询 数 实现科学 立法、严 格执法、 公正司法 、全民守 法，促进 政府治理 体系和治 依法治州 理能力现 相关培训 代化 支出 效益指 标 社会效 益指标 成本指 标 经济成 本指标 产出指 标 时效指 标 工作完成 时间 产出指 标 数量指 标 产出指 标 数量指 标 召开依法 治州委员 会会议和 依法治州 办公 培训次数 成本指 标 经济成 本指标 成本指 标 经济成 本指标 依法治州 督查及年 终考核支 依法治州 出 课题调研 支出 10 10 正向指标 表6-1 整体支出绩效目标申报表 （2023年度） 部门名称 凉山彝族自治州司法局部门 任务名称 年度主 要任务 主要内容 基层司法业务工作 完成全州司法所所长业务培训，创建省级“枫桥式司法所”检查督导，司法所规范化建设督导。 依法治州工作 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严 格执法、公正司法、全民守法，促进政府治理体系和治理能力现代化。 普法宣传工作 组织开展“12.4”国家宪法日暨全国法制宣传月、“八五”普法，开展国家工作人员学法考试等活动，落实“谁执 法谁普法”普法责任制，聚焦重点地区、重点时段、重点人群，开展宪法、疫情防控、控辍保学、移风易俗、禁毒 防艾、森林防火等“法律七进”活动。 法治建设工作 组织开展行政复议、行政执法监督、合法性审查等工作。严把“立项关”“审查关”，探索建立合法性审核和备案 审查专家协审制度，制定“审查清单”，开展合法性审查，提出意，完成全州执法人员培训并组织考试。 国家统一法律职业资格考试 完成国家统一法律职业资格考试所需的支出，包括按规定承担的组织管理考试费、考务费、考试场地租赁费、法律 工作 职业资格管理费等，保障法律职业资格考试工作顺利开展。 公共法律服务工作 优化整合全州公共法律服务资源，依托“12348”法律服务热线、微信、等线上咨询服务，深入实施法律援助“民生 工程”，大力开展“法援惠民生、乡村振兴”品牌活动，强力推进法律援助驻外工作站规范化建设，办理法律援助 案件。 大调解工作 聚焦贫困地区和矛盾纠纷多发领域，以“枫桥经验”为引领，深化“公调、诉调、访调”对接，调解各类矛盾纠纷 。 全州司法业务工作会议 通过会议传达落实州委、州政府和省司法厅重点工作，学习依法治州、行政执法等理论知识和具体方法，提高业务 人员素质，从而提高单位的工作质量；提高县司法局工作人员司法行政管理工作能力，从而更好地指导县市司法工 作质量。 扫黑除恶工作 突出司法行政职能，在全社会深入开展扫黑除恶法治宣传，持续在社区矫正对象、刑释人员中开展涉黑涉恶线索深 挖工作，全面加强律师办理涉黑涉恶案件指导监督。 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 2,428.55 2,428.55 0.00 凉山州司法局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，立足司法行政“1+4”工作布局和职能职责 年度总 ，以法治凉山建设为统揽，以“目标、问题、服务、效果”为导向，围绕构建“大安全、大治理、大服务、大宣传、大队建、大保障”六大格局 体目标 ，聚焦疫情防控、城乡基层治理创新、乡村振兴战略等中心大局，树形象、夯基础、强管理、抓落实，走出新时代具有凉山特色的民族地区司法 行政新路子，为推动成渝地区双城经济圈建设，加快建设美丽幸福文明和谐新凉山提供优质高效的法律服务和坚强有力的法治保障。 一级指标 二级指标 ≥200件 开展普法宣传活动场次 ≥6场次 制定立法项目数量 ≥4个 质量指标 采购装备合格率 ≥99% 时效指标 按照年初计划完成主要业务工作时间 ＝12月 社会效益指标 依法治州社会效益 ≥90% 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 帮扶对象满意度指标 帮扶对象满意度 ≥95% 经济成本指标 法考考生经费保障人均成本 ≥120元/人·次 产出指标 效益指标 指标值（包含数字及文字描述） 办理法律援助案件数量 数量指标 年度绩 效指标 三级指标 满意度指标 成本指标