黄陵县房屋征收管理局2023年单位综合预算公开.pdf
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黄陵县房屋征收管理局 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （黄陵县房屋征收管理局 2023 年单位预算公开表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 主要职责：一是贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与 补偿工作的方针、政策及法律法规，拟定地方相关配套政策。 二是依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、 市有关规定，依法组织实施县行政区域内国有土地上的房屋 征收与补偿工作。三是负责会同经法、规划、国土、财政等 部门拟定房屋征收计划、范围。四是负责拟定房屋征收与补 偿方案、房屋征收决定，房屋补偿决定，负责组织发布征收 公告和补偿决定公告。五是对于在补偿决定作出后，被征收 人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及在 补偿决定规定的期限内不搬迁的，负责申请人民法院强制执 行。六是负责监督、指导全县房屋征收与补偿工作，负责全 县房屋征收从业人员培训。七是负责监督征收实施机构补偿 行为，审查注册从事房屋征收与补偿估价的房地产评估机构。 八是开展房屋征收法律法规的宣传教育工作；负责受理全县 房屋征收与补偿的举报，并依法核实处理；对《国有土地上 房屋征收与补偿条例》等法律法规规定的违法搬迁行为和案 件进行查处。 机构设置：2011 年 1 月 21 日国务院颁布了《国有土地 上房屋征收与补偿条例》（国务院令第 590 号），废止了《城 市房屋拆迁管理条例》（国务院令第 305 号），根据国务院 — 1 — 令第 590 号规定和延市编〔2011〕14 号通知精神，黄编办发 [2011]23 号文件通知，于 2011 年 9 月 21 日由黄陵县城市房 屋拆迁管理办公室更名为黄陵县房屋征收管理局，正科级建 制，编制人员增加为 18 人，领导职数 1 正 2 副。根据黄编 办发[2012]18 号文件，2012 年 5 月 14 日将隶属关系由住建 局改为县政府办，内设 1 室 2 股，即：办公室、征收管理股 和政策法规股。现实际在编人数 17 人。正科级 1 人，副科 级 3 人，一般干部 13 人，其中工程师 8 人。 二、2022 年度部门工作任务 一年来，按照县委、县政府总体工作安排，我局以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委 十七届二次全会精神，全局上下齐心协力，认真履职，较好 地完成了各项工作任务。现将我局 2022 年度工作开展情况 汇报如下： （一）强化制度，加强学习，筑牢坚强战斗堡垒。 不断加强干部职工政治理论学习，用习近平新时代中国 特色社会主义思想等党的最新理论成果武装头脑、指导实践、 推动工作，努力解决学用脱节的问题，加强对班子和干部队 伍的教育管理，制定学习计划，严格学习纪律，坚持领导讲 党课制度，提升学习效果。 1、明确目标，健全落实党建工作责任制。年初召开了 支部党建工作会议，安排部署了全年党建工作，明确了目标 — 2 — 任务，制定了党建工作安排，建立、完善了党建工作例会、 组织生活会、“三会一课”、民主评议等党建工作相关制度， 认真落实“一把手”抓党建工作主体责任，促进了支部组织 生活的规范化、制度化，形成了责权定位、齐抓共管的新格 局，通过支部党员大会、讲党课和专题研讨会等多种有效形 式，提升党员干部理论素养，激发干部工作潜能，推进了机 关人才队伍建设。 2、开展“干部作风提升年”活动，强化干部队伍建设。 通过理论学习、查摆问题、制定整改措施、落实整改任务， 使全体领导干部以一心向党践忠诚、一以贯之抓落实、一身 正气守清廉的精神，扎实苦干、锐意进取，朝着第二个百年 奋斗目标阔步前行，使我局“干部作风提升年”活动开展取 得了扎实成效。一是精心安排部署，制定学习方案。及时召 开全体干部大会，传达学习了县委《关于开展“干部作风提 升年”活动实施方案的通知》精神，并结合支部实际，讨论 制定了支部的活动实施方案。同时，成立以支部书记、局长 兰博同志为组长的活动领导小组，利用走廊，悬挂宣传横幅， 设立意见征询箱和公布投诉电话，并设立了党员干部亮身份、 承诺监督牌和学习园地，营造浓厚的学习氛围。二是认真组 织开展学习教育，深化干部作风建设。制定学习计划，确定 每周三为集体学习日，与“两讲一评”活动相结合，通过讲 党课讲故事、党建云平台、党员小书包、“固定党日”等形 式，学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十 大报告精神，及习总书记在陕西延安和河南安阳考察时重要 — 3 — 讲话精神、县委十七届二次全会等重要会议精神，增强干部 “四个意识”、坚定“四个自信”、做好“两个维护”。七 一期间，组织党员干部重温了入党誓词、过政治生日，并深 入包联村组开展慰问老党员、贫困党员主题党日活动。截止 目前，共组织集中学习 20 余次，撰写学习心得 60 余篇， “党 日活动”1 次，重温入党誓词 1 次，为党员干部过政治生日 1 次。三是认真查找问题，落实整改措施。通过开展谈心谈 话、发放征求意见表、设立征询意见箱和公布举报电话等形 式，征求支部班子在党性修养、责任担当、工作能力等方面 的意见建议，采取自己查、领导点、相互提等多种形式，组 织全体干部职工认真查找个人存在的突出问题，并进行了认 真梳理汇总，形成班子问题清单 4 条和个人问题清单 23 条。 针对查摆出的问题，进行了深入剖析，抓住问题实质，深挖 思想根源，找准问题存在症结，制定了行之有效的整改措施， 明确整改责任人和整改时限，建立整改台账，逐一销号整改。 3、加强业务知识学习，提升干部工作效能。依托三会 一课，组织干部职工系统学习了《国有土地上房屋征收与补 偿条例》、《延安市政府关于市区国有土地上房屋征收与补 偿工作的指导意见》及《陕西省国有土地上房屋征收房地产 价格评估机构选定办法》等多种房屋征收法律法规政策，并 开展业务技能知识学习心得、经验交流活动，通过学、谈结 合，促使干部职工在政治理论学习上学精悟透，在业务知识 方面融会贯通，进一步提高了队伍的业务能力，为我县房屋 征收工作持续稳定开展奠定人力资源基础。 — 4 — （二）加大力度，积极推进房屋征收与补偿工作。 按照县委、县政府具体工作安排，我局以“干部作风建 设提升年”活动为契机，转变干部工作作风，提高工作实效。 对重点工作进行了研究部署，工作任务细化到股室，夯实责 任落实，有序推进房屋征收各项工作。 1、积极推进机关企事业单位房屋征收尾留工作。一是 协商解决陕交控集团黄陵管理所房屋征收遗留问题。该项目 于 2016 年启动后，我局与陕西省高速公路建设集团公司西 延分公司签订了房屋征收货币补偿安置协议书，并支付了全 部补偿费，同时，确定了高管所新建选址地块位置，但新建 用地地块始终未给高管所交付。2021 年因黄帝文化园区建设 规划修编调整，决定不再整体征收黄陵管理所办公区。经我 局多次与延旅及高速公路西延分公司座谈协商，达成一致意 见后，我局组织人员和高管所对黄帝陵游客中心建设已占用 了高管所办公区的建筑物、附属物等进行现场勘测，核算了 高管所应退回政府原支付的补偿费金额及利息；二是推进黄 陵水文站整体搬迁建设工作。小火车项目建设时，黄文投先 期与黄陵水文站签订了生产区临时监测断面建设协议，由于 多种原因该协议一直未履行。后经我局多次赴省、市与省、 市水文主管部门座谈协商，达成一致意向，即同意水文站整 体搬迁，征收补偿资金水文部门概不接收，拟由征收部门用 于新水文参数测验断面和办公生活区建设，新水文参数测验 断面和办公生活区建成后，通过资产调配的方式实现黄陵水 文站的整体搬。经过多次上下座谈协商，水文参数测验断面 — 5 — 和办公生活区新建选址用地地块分别确定在黄陵中学东侧 沮河河段处和梨园新区沮水苑小区西侧。项目建设设计单位 也是经市水文部门，根据业务及特殊行业要求，对相关资质 进行审查同意，拟由我局按程序予以委托开展设计工作，办 公生活区及水文参数测验断面前期建设设计已初步完成。但 因水文参数测验断面设计结果作出后，设计体量（按省市水 文部门要求设计）跨度大，所确定的测验断面设施用房位置 及断面索道钢塔桩基位置，受黄陵中学校舍楼房影响，达不 到设计要求；办公生活区受高铁站台、铁道运行信号干扰， 不符合工作需要。省、市水文部门提出需变更测验断面和办 公生活区新建选址地块位置。目前，我局汇报政府后，正在 积极联系省、市水文部门，协调相关部门协商水文站选址变 更事宜；三是组织实施国税局部分房屋土地征收工作。我局 已与国税局签订了房屋征收补偿置换协议书，国税局领导调 整后，经多次协商，但因职工车辆停放不能解决为由，致使 需征收土地无法交回，置换新区居宁小区门面房手续也一直 未履行。 2、实施棚户区改造项目尾留房屋征收工作。按照县政 府办公室 3 月 17 日引发的《黄陵县东关片区及沮河沿岸棚 改搬迁房屋征收尾留工作实施方案》要求，我局会同街道办 工作人员对东关片区尾留的 29 户、沮河沿岸尾留的 32 户被 征收户继续进行征收，经过我局工作人员不懈努力和细心、 耐心做被征收户工作，截至目前，东关片区签订了补偿协议 16 户，兑付补偿款 11604876 元；沮河沿岸签订了补偿协议 — 6 — 17 户，兑付补偿款 21697717 元。 3、妥善处理老城区闲置及商业街片区自行拆除建设遗 留地块问题。在我县 2016 年、2017 年启动棚户区改造项目 之前，老城区部门居民因房屋老旧、地处低洼等外力因素， 向县政府或相关部门申请进行拆除重建的，后因黄帝文化园 区建设规划修编，老城区只拆不建，致使一些居民修建被叫 停，针对目前存在的 11 户遗留问题，县政府确定由我局参 照沮河沿岸征收标准，负责对这些遗留问题户的土地进行回 收。经我局组织人员深入调查、走访后协商，已妥善处理 3 户遗留问题，支付补偿资金 3618659 元。 4、协助街道办实施上城片区提升改造项目房屋征收工 作。发布了房地产价格评估机构报名公告，对报名的房地产 价格评估机构进行登记、资格审查、公示，并协助街道办组 织被征收户对房地产价格评估机构进行选定，同时，抽调工 作人员协助街道办开展房屋征收工作。 5、加大巡查监管力度，坚决打好蓝天保卫战。按照“蓝 天保卫战”责任清单明确的任务，杜绝县区域国有土地上的 违法违规拆除乱建现象，督促县城所有拆迁区域的施工方， 严格按照“先喷淋、后拆除，拆除过程持续喷淋全覆盖”的 原则进行拆除作业，要求运渣车辆严实遮盖，并对裸露拆迁 区域加盖防尘网。 （三）强基固本，助力乡村振兴。 按照“两包一联”机制，研究制定了包联计划，定期深 入包联村组和帮扶脱贫户家中走访看望，进行节日慰问。防 — 7 — 疫、防汛期间，多次到包联村店头镇鲁寺村指导疫情防控和 防汛减灾工作；七一期间，组织党员干部深入包联村组开展 慰问老党员、贫困党员主题党日活动。按照“两包两带”机 制，局长兰博同志任店头镇白石村乡村振兴“特派专员”， 组织干部深入包联村，以“解刨麻雀”的方式，摸清底子， 吃透村情民意，在加强产业发展和巩固集体经济状况的基础 上，落实好“六稳”“六保”工作，深入开展乡村振兴。目 前，下乡入户开展乡村振兴工作累计 50 余人次，投入资金 1 万余元。 （四）做好上级交办的各项工作任务。 积极参加县上和政府直属机关党委组织的各项活动，以 及社会性运动和竞赛等活动。深入开展“扫黑除恶”、“控 烟”等精神文明创建活动，大力弘扬社会主义核心价值观， 落实疫情防控、防火等工作措施，把意识形态工作渗透在日 常各项工作之中，保持奋发有为的良好精神状态，扎实开展 精神文明建设和意识形态工作。 工作开展中，虽然取得了一定的成绩，但还存在一些问 题和不足。 1、干部学习主动性不强，理论水平不够高。部分党员 干部自觉学习的意识淡薄，知识更新缓慢，致使理论水平、 政策水平不够高，自身知识结构、能力与新时代发展要求还 有差距； 2、高速公路管理所房屋征收遗留问题。一是因延旅集 团已将高管所原办公场所地块办入其公司名下，存在产权证 — 8 — 转交办理问题；二是退回款项及利息清算返还问题。 3、黄陵水文站新建选址用地问题。因原水文参数测验 断面和办公生活区新建选址用地不能继续建设使用，需变更 办公生活区和水文参数测验断面建设选址用地地块位置。 4、信合、饮食公司房屋征收遗留问题。信合、饮食公 司新建选址用地地块已履行招拍挂程序，两单位已进行了建 设的前期地勘、设计等工作，现因我县梨园新区规划修编调 整等原因，不能开工建设。需对信合、饮食公司两单位新办 公场所地块进行确定。 2023 年度，我局将围绕县委县政府重点工作安排部署， 认真贯彻落实党的二十大精神和县委十七届二次全会精神， 我们将继续发扬埋头苦干，勇于担当，乐于接受各种压力的 工作作风，积极完成县城区域内的房屋征收尾留工作，为建 设“民族圣地.绿色黄陵”提供有力保障。 1、强化干部学习教育。拓展途径，加强干部职工理论 学习和业务培训，提高业务能力,加强作风纪律和内部管控 机制建设，进一步提升整体效能，打造业务作风过硬的房屋 征收干部队伍； 2、持续推进机关企事业单位房屋征收尾留工作。一是 持续与与陕西省高速公路建设集团西延分公司、延旅集团黄 陵分公司座谈、协商，及早解决黄陵管理所房屋征收遗留问 题；二是加快与省、市水文部门等各级领导就黄陵水文站整 体征收搬迁建设进行座谈、协商，并协调县自然资源、水务、 住建、规划等部门确定黄陵水文站水文参数测验断面和办公 — 9 — 生活区新建选址用地地块的具体位置和整体搬迁建设相关 事项；三是积极协调督促国税局办理置换门面房产权移交手 续，并组织收回需征收的院落空地；四是积极相关部门协调 解决信合、饮食公司新办公场所地块确定问题。 3、继续实施棚户区改造项目房屋征收尾留工作。东关 片区及沮河沿岸棚户区改造项目中剩余被征收户，各户都存 在不同的问题，且多数户期望值过高，征收难度大，我局领 导和工作人员将坚持夜以继日，与东关片区尾留的 13 户、 沮河沿岸尾留的 15 户被征收户持续频繁联系，并上门协商 做工作，继续实施征收。 4、妥善解决房屋征收遗留问题。“群众利益无小事”， 我局准确把脉征收这根敏感的神经，以人为本，从密切群众 关系入手，真心尊重群众，把征收拆迁基础工作做实、做细、 做出人情味，着力从源头上预防和减少征收信访问题的发生， 妥善处理房屋征收中出现的信访遗留事件。针对老城区拆迁 地块遗留问题的 8 户，我局持续组织干部深入调查、走访， 协商妥善处理。 5、协助街道办实施上城片区提升改造项目房屋征收工 作。将抽调 5 名业务骨干，分组协助街道办，上门入户开展 宣传工作，并组织评估机构及街道办相关工作人员按程序、 依法规范开展房屋征收工作。 6、积极完成其他性工作任务。按照“两包两带”机制， 做好包村联户工作，全面开展乡村振兴工作，积极完成防疫、 防火和各级安排的临时性工作任务。 — 10 — 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入 16186.79 万元，其中一 般公共预算拨款收入 16186.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15884.14 万元，主要原因是本单位项目 — 11 — 增多、人员工资调整增资。本单位当年预算支出 16186.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 16186.79 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15884.14 万元，主要原 因是 2023 年新增项目增多、人员工资调整增资。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 16186.79 万元，其中一般共 预算拨款收入 16186.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年增加 15884.14 万元，主要原因是 2023 年新增专项业 务费 15850 万、 人员增资； 本单位当年财政拨款支出 16186.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 16186.79 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15884.14 万元，主要原 因是 2023 年新增棚户区改造还本付息专项业务费 15850 万、 和人员工资调整增资。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 16186.79 万元，较 上年增加 15884.14 万元，主要原因是 2023 年新增棚户区改 造还本付息专项业务费 15850 万、人员增资。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 16186.79 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 23.67 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是 2023 年增资； — 12 — （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.83 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员工资调整增资； （3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.83 万元， 较上年增加 0.58 万元，原因是 2023 年增资； （4）事业单位医疗（2101102）9.64 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员工资调整增资； （5）城乡社区规划与管理（2120201）273.82 万元，较 上年增加 24.28 万元，原因是 2023 年增资、新增专项业务 费。 （6）其他保障性安居工程支出（2210199）15850 万元， 较上年增加 15850 万元，原因是 2023 年新增棚户区改造项 目还本付息专项业务费。 （5）住房公积金（2210201）17 万元，14.16 较上年增 加 0.84 万元，原因是工资调整增资。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 16186.79 万元，其中： 工资福利支出（301）216.39 万元，182.23 较上年增加 34.16 万元，原因是工资调整增资； 商品和服务支出（302）120.4 万元，较上年持平； 债务利息及费用支出（307）15810 万元，较上年增加 15810 万元，原因是 2023 年新增棚户区改造项目还本付息专 项业务费； — 13 — 资本性支出（310）40 万元，较上年增加 40 万元，原因 是 2023 年新增棚户区改造项目还本付息专项业务费。 （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 16186.79 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）336.79 万元，较上年增 加 34.14 万元，原因是人员调资； 对事业单位资本性补助（506）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是专项业务费增加； 其他支出（511）15810 万元，较上年增加 15810 万元， 原因是专项资金编入部门预算。 — 14 — （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较 上年持平，持平的主要原因是无预算。其中：因公出国（境） 经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无预算；公务 接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无预算；公 务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 — 15 — 无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要 原因是无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无预算。本单位当年 一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的 主要原因是无预算。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 16186.79 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 九、公用经费情况说明 — 16 — 本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，较上年持平， 持平的主要原因是经费标准不变。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 第四部分 （详见附表内容） — 17 — 公开报表 附件3 2023年单位综合预算公开报表 部门（单位）名称：黄陵县房屋征收管理局 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本单位不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 本单位不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 161,867,874.68 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 161,867,874.68 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 161,867,874.68 一、部门预算 161,867,874.68 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2,217,874.68 1、机关工资福利支出 161,867,874.68 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,163,874.68 2、机关商品和服务支出 158,500,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 2、专项业务经费支出 (2)商品和服务支出 96,372.00 (4)债务利息及费用支出 1,150,000.00 (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 3,367,874.68 6、对事业单位资本性补助 400,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 158,100,000.00 (5)资本性支出 (基本建设) 2,738,224.00 5、对事业单位经常性补助 7、对企业补助 (3)对个人和家庭补助 13、农林水支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 158,100,000.00 400,000.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 159,650,000.00 (1)工资福利支出 363,274.68 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） (4)资本性支出 2、上级补助收入 其中：纳入财政专户管理的收费 54,000.00 预算数 161,867,874.68 158,670,004.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 161,867,874.68 本年支出合计 161,867,874.68 本年支出合计 161,867,874.68 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 161,867,874.68 上年结转 收入总计 161,867,874.68 支出总计 161,867,874.68 支出总计 161,867,874.68 支出总计 161,867,874.68 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 110 110004 合计 黄陵县住房和城乡建设局 黄陵县房屋征收管理局 161867874.68 161867874.68 161867874.68 161867874.68 161867874.68 161867874.68 其中：专项资金列入部 门预算项目 158500000.00 158500000.00 158500000.00 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 110 110004 合计 黄陵县住房和城乡建设局 黄陵县房屋征收管理局 161867874.68 161867874.68 161867874.68 161867874.68 161867874.68 161867874.68 其中：专项资金列入部 门预算的项目 158500000.00 158500000.00 158500000.00 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 161,867,874.68 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 161,867,874.68 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 161,867,874.68 一、财政拨款 161,867,874.68 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2,217,874.68 1、机关工资福利支出 158,500,000.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,163,874.68 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 96,372.00 (4)债务利息及费用支出 2,738,224.00 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 5、对事业单位经常性补助 3,367,874.68 6、对事业单位资本性补助 400,000.00 7、对企业补助 1,150,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 158,100,000.00 (5)资本性支出(基本建设) 13、农林水支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 158,100,000.00 400,000.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 159,650,000.00 (3)对个人和家庭补助 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） (1)工资福利支出 363,274.68 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 54,000.00 预算数 161,867,874.68 5、对附属单位补助支出 158,670,004.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 161,867,874.68 上年结转 本年支出合计 161,867,874.68 结转下年 收入总计 161,867,874.68 本年支出合计 161,867,874.68 结转下年 支出总计 161,867,874.68 本年支出合计 161,867,874.68 支出总计 161,867,874.68 结转下年 支出总计 161,867,874.68 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 161,867,874.68 2,163,874.68 363,274.68 363,274.68 355,014.72 355,014.72 236,676.48 236,676.48 118,338.24 118,338.24 其他社会保障和就业支出 8,259.96 8,259.96 2089999 其他社会保障和就业支出 8,259.96 8,259.96 卫生健康支出 96,372.00 96,372.00 行政事业单位医疗 96,372.00 96,372.00 2101102 事业单位医疗 96,372.00 96,372.00 城乡社区支出 2,738,224.00 1,534,224.00 54,000.00 1,150,000.00 城乡社区规划与管理 2,738,224.00 1,534,224.00 54,000.00 1,150,000.00 2120201 城乡社区规划与管理 2,738,224.00 1,534,224.00 54,000.00 1,150,000.00 住房保障支出 158,670,004.00 170,004.00 保障性安居工程支出 158,500,000.00 158,500,000.00 158,500,000.00 158,500,000.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20899 210 21011 212 21202 221 22101 2210199 其他保障性安居工程支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 170,004.00 170,004.00 170,004.00 170,004.00 54,000.00 159,650,000.00 158,500,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30207 30211 30213 30214 307 30701 310 31005 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 邮电费 差旅费 维修（护）费 租赁费 债务利息及费用支出 国内债务付息 资本性支出 基础设施建设 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 51101 国内债务付息 50601 资本性支出（一） 合计 161,867,874.68 2,163,874.68 751,944.00 52,550.00 62,662.00 656,076.00 236,676.48 118,338.24 96,372.00 8,439.96 170,004.00 10,812.00 1,204,000.00 47,000.00 20,000.00 3,000.00 7,000.00 18,000.00 9,000.00 1,100,000.00 158,100,000.00 158,100,000.00 400,000.00 400,000.00 人员经费支出 2,163,874.68 2,163,874.68 751,944.00 52,550.00 62,662.00 656,076.00 236,676.48 118,338.24 96,372.00 8,439.96 170,004.00 10,812.00 公用经费支出 专项业务经费支出 54,000.00 159,650,000.00 54,000.00 27,000.00 12,000.00 3,000.00 4,000.00 8,000.00 1,150,000.00 20,000.00 8,000.00 3,000.00 10,000.00 9,000.00 1,100,000.00 158,100,000.00 158,100,000.00 400,000.00 400,000.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 212 21202 2120201 221 22101 2210199 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 2217874.68 363274.68 355014.72 236676.48 118338.24 8259.96 8259.96 96372 96372 96372 1588224 1588224 1588224 170004 2163874.68 363274.68 355014.72 236676.48 118338.24 8259.96 8259.96 96372 96372 96372 1534224 1534224 1534224 170004 170004 170004 170004 170004 备注 54000 54000 54000 54000 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30207 30211 30213 30214 307 30701 310 31005 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 邮电费 差旅费 维修（护）费 租赁费 债务利息及费用支出 国内债务付息 资本性支出 基础设施建设 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 51101 国内债务付息 50601 资本性支出（一） 合计 2,217,874.68 2,163,874.68 751,944.00 52,550.00 62,662.00 656,076.00 236,676.48 118,338.24 96,372.00 8,439.96 170,004.00 10,812.00 54,000.00 27,000.00 12,000.00 3,000.00 4,000.00 8,000.00 人员经费支出 2,163,874.68 2,163,874.68 751,944.00 52,550.00 62,662.00 656,076.00 236,676.48 118,338.24 96,372.00 8,439.96 170,004.00 10,812.00 公用经费支出 54,000.00 54,000.00 27,000.00 12,000.00 3,000.00 4,000.00 8,000.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 110 110004 单位（项目）名称 合计 黄陵县住房和城乡建设局 黄陵县房屋征收管理局 通用项目 办公场所租赁 汽车站租赁费 项目金额 项目简介 1150000 1150000 1150000 1150000 50000 1100000 提高我县县域经济发展，改善群众交通出行问题 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 专项经费 主管部门 黄陵县住房和城乡建设局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 5 5 其他资金 总 体 目 标 目标1：确保房屋征收工作顺利进行，提高工作效率，更好的为城市建设服务。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 满意度指标 指标值 备注 指标1：网络维护 28次 指标2：日常办公费 3次 指标1：按要求完成各项工作 100% 指标2： 指标1：完成时限 2023年度 100% 指标2： 指标1：网络维护 12000 指标2：日常办公费 38000 经济效益 指标 指标1：提高工作效率 100% 社会效益 指标 指标1：更好的为城市建设服务 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 服务对象 满意度指标 指标1：人民群众满意度 成本指标 效 益 指 标 指标内容 指标2： 100% 指标2： 指标1：可持续 100% 指标2： 指标2： 100% 项目名称 黄陵汽车站黄帝陵游客中心场地租赁费 主管部门 黄陵县住房和城乡建设局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 110 110 其他资金 总 体 目 标 目标1：确保房屋征收工作顺利进行，提高工作效率，更好的为城市建设服务。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1黄陵汽车站黄帝陵游客中心场 地租赁费 指标2： 指标1：租赁场地符合租赁标准 产 出 指 标 备注 20892㎡ 100% 质量指标 指标2： 时效指标 指标1租赁期限 2023年71日-2024年 7月9日 指标2： 100% 指标14.39元/㎡月.年 110 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标2 效 益 指 标 满意度指标 经济效益 指标 指标1：改善群众交通出行问题 社会效益 指标 指标1：提高城市品位可持续 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标1：可持续 服务对象 满意度指标 指标1：人民群众满意度 注：1、绩效指标可选择填写。 100% 指标2： 100% 指标2： 指标2： 100% 指标2： 指标2： 100% 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 黄陵县房屋征收管理局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 履职 221.79 221.79 任务2 汽车站场地租赁费 110.00 110.00 任务3 专项工作经费 5.00 5.00 任务4 棚户区改造还本付息 15850.00 15850.00 16186.79 16186.79 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 目标1：确保房屋征收工作顺利进行 ，体改工作效率，更好的为城市建设服务 。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标1：工资发放2023年1-12月 1年 指标2：2023年 公用经费 日常办公经费 1年 指标3：汽车站场地租赁 (面积㎡) 20895㎡ 指标4 专项经费 网络维护 日常办公费 28次 棚户区改造债务还本付息项目数 5个 指标5 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：按财政预算进行发放 100% 指标2：按财政预算执行 100% 指标3 按协议执行 100% 指标4 按绩效规定执行 100% 指标5 按财政下达指标执行 100% 指标1：2023年1-12月 100% 指标2：2023年1-12月 100% 指标3 2023年7月1日-2024年7-9 100% 指标4 2023年度 100% 指标5 2023年1-2月底 100% 指标1：工资发放2023年度 216.78 指标2：2023年度公用经费 5.4 指标3：汽车站场地租赁费 110 指标4：专项业务经费: 网络维护 日常办公费 5 指标5：棚户区改造债务还本付息项目数 15850 指标1：保障职工生活 100% 指标2：保障单位日常工作顺利进行 100% 指标3： 解决群众出行问题 100% 指标4： 保障单位工作顺利进行 100% 指标5：保障棚户区改造债务按时还本付息 100% 指标1：保障职工生活 100% 指标2：保障单位日常工作顺利进行 100% 指标3：保障群众交通出行方便 100% 指标4：保障单位工作顺利进行 100% 指标5：保障棚户区改造债务还本付息工作顺利进行 100% 指标1： 100% 指标1：可持续 100% 指标2：可持续 100% 指标3：可持续 100% 指标4：可持续 100% 指标5：可持续 100% 指标1：群众满意度 100% 指标2： …… 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 指标值 其他资金 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 棚户区改造项目债务还本付息 主管部门 黄陵县住建局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 绩 效 指 标 二级指标 满意度指标 指标内容 指标值 备注 指标1：东关棚户区改造项目征收户 1680户 指标2：沮河棚户区改造项目征收户 2263户 指标3：梨园棚户区改造项目征收户 260户 指标4：梨园，张寨棚户区改造专项基金收入 125户 指标5： 张寨棚户区改造项目征收户 261户 质量指标 指标1：按补偿协议执行 100% 时效指标 2023年度1-2月底 100% 指标1 东关棚户区改造项目债务还本付息 7000 指标2 沮河棚户区改造项目债务还本付息 7120 指标3 梨园棚户区改造项目债务还本付息 830 指标4 梨园，张寨棚户区改造专项基金债务还本付息 40 指标5：张寨棚户区改造项目债务还本付息 860 经济效益 指标 指标1提升县域环境 100% 社会效益 指标 指标1：创建美好家园 生态效益 指标 指标1： 成本指标 效 益 指 标 15850 目标1：2023年度棚户区改造项目债务还本付息 目标2： 目标3： …… 数量指标 产 出 指 标 15850 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 2023年1-2月底 指标2： 100% 指标2： 指标2： 可持续影响 指标1：改善群众居住环境 指标 指标2： 100% 服务对象 指标1：群众满意度 满意度指标 指标2： 100% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。