于洪区发改局2021年预算公开.pdf

于洪区发展和改革局 2021 年部门预算 （含“三公”经费预算） 目 第一部分 录 于洪区发展和改革局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 于洪区发展和改革局 2021 年部门预算公开表 表 1、部门收支总表 表 2、部门收入总表 表 3、部门支出总表 表 4、财政拨款收支总表 表 5、一般公共预算支出表 表 6、一般公开预算基本支出表 表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 表 8、政府性基金预算支出表 （注意：若本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政 府性基金安排的支出，需要在表末标注“注：沈阳市于洪区**街 道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金 安排的支出，故本表无数据。”） 表 9、项目支出预算情况表 （注意：数据参考 2021 年部门预算公开附表，之前做 2021 年预 算公开时发给各单位的 excel 表。） 表 10、收入预算按单位分类汇总表 1 （注意：数据参考表 2） 表 11、支出预算按单位分类汇总表 （注意：数据参考表 3） 表 12、政府购买服务支出预算情况表 （注意：若本单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用 政府购买服务安排的支出，需要在表末标记“注：沈阳市于洪区 发展和改革局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府 购买服务安排的支出，故本表无数据。”） 表 13、部门整体绩效目标情况表 （注意：2021 年无整体绩效考核情况，需要在表末标记批注“注： 沈阳市于洪区发展和改革局本年未设置整体绩效目标，故本表无 数据。”） 表 14、部门预算项目绩效目标情况表 （注意：每个项目单独做绩效目标情况表，比如保安服务费、 软件服务费、伙食费用等每项都需要分别做） 第三部分 于洪区发展和改革局 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 于洪区发展和改革局概况 一、 主要职责 （一）贯彻执行党中央关于发展和改革工作的方针政策， 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和 年度计划；统筹协调全区国民经济发展总体规划、专项规划。 （二）拟定全区国民经济和社会发展、经济体制改革等规 章草案。 （三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势， 优化重大经济结构的目标、政策。 （四）监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警 和信息引导，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。 （五）汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财 政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、 钦命、土地、价格政策的执行效果。 （六）综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革的 重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。 （七）拟定全区固定资产总规模和投资结构的调控目标、 政策和措施，规划全区重大建设项目和生产力布局。 （八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订全区综合 性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题 并衔接平衡相关发展和重大政策。 （九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区 域发展总体战略，负责地区经济协作的统筹协调。 （十）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观 3 调控的相关工作，编制全区重要农产品、工业品和原材料进出 口总量计划并监督执行。 （十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接， 组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。 （十二）负责区委军民融合发展委员会办公室日常工作。 （十三）完成区委、区政府及区军民融合发展委员会交办 的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入于洪区发展和改革局 2021 年部门预算编制范围的二级 预算单位包括：无 第二部分 于洪区发展和改革局 2021 年部门预算公开表 4 表 1： 部门收支总表 部门：发展和改革局 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 四、上级补助、附属单位上缴收入 五、单位其他收入 收 入 总 计 支 预算数 项 出 目（功能科目） 624.76 一、一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 二、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 三、卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 四、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 624.76 支 出 总 计 5 预算数 520.41 520.41 442.41 78.00 30.83 30.83 30.83 18.35 18.35 18.35 55.16 55.16 42.18 12.98 624.76 表 2： 部门收入总表 部门：发展和改革局 单位代码 015001 单位：万元 单位名称 总计 纳入预算管理 上级补助、附 一般公共预 政府性基金预 单位其他 的预算外资金 属单位上缴 算拨款收入 算拨款收入 收入 安排的拨款 收入 发展和改革局小计 624.76 624.76 发展和改革局 624.76 624.76 624.76 624.76 合 计 6 表 3： 部门支出总表 部门：发展和改革局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称（功能科目） 合计 小计 工资福 商品服 利支出 务支出 项目支出 对个人和 家庭补助 小计 支出 工资 商品和 福利 服务支 支出 出 201 一般公共服务支出 520.41 442.41 385.19 56.98 0.25 78.00 78.00 20104 发展与改革事务 520.41 442.41 385.19 56.98 0.25 78.00 78.00 2010401 行政运行 442.41 442.41 385.19 56.98 0.25 2010402 物价管理 78.00 78.00 78.00 208 社会保障和就业支出 30.83 30.83 30.83 20805 行政事业单位离退休 30.83 30.83 30.83 30.83 30.83 30.83 78.00 78.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 18.35 18.35 18.35 21011 行政事业单位医疗 18.35 18.35 18.35 2101101 行政单位医疗 18.35 18.35 18.35 221 住房保障支出 55.16 55.16 55.16 22102 住房改革支出 55.16 55.16 55.16 2210201 住房公积金 42.18 42.18 42.18 2210203 购房补贴 12.98 12.98 12.98 624.76 546.76 489.53 合 计 56.98 0.25 7 对个人 和家庭 补助支 出 对企事 债务 债务 业单位 利息 还本 的补助 支出 支出 基本建 设支出 其他资 本性支 出 其他 支出 备 注 表 4： 财政拨款收支总表 部门：发展和改革局 单位：万元 财政部门安排的预算拨款 支出类别（经济科目） 合计 预算内财力拨 纳入预算内的 款 非税收入安排 小计 合 计 624.76 624.76 624.76 工资福利支出 489.53 489.53 489.53 在职工资额 184.19 184.19 184.19 津贴补贴 18.87 18.87 18.87 职工住宅取暖费 5.89 5.89 5.89 购房补贴 12.98 12.98 12.98 8.53 8.53 8.53 绩效工资 158.42 158.42 158.42 基本养老保险缴费 30.83 30.83 30.83 职业年金缴费 14.74 14.74 14.74 职工基本医疗保险缴费 14.74 14.74 14.74 医疗补助缴费 2.51 2.51 2.51 其他社会保障缴费 3.13 3.13 3.13 住房公积金 42.18 42.18 42.18 其他工资福利支出 11.40 11.40 11.40 年终一次性奖励工资 8 基金收入 纳入预算管理 的预算外资金 安排的拨款 商品和服务支出 56.98 56.98 56.98 24.00 24.00 24.00 办公费 5.38 5.38 5.38 差旅费 7.68 7.68 7.68 维修维护费 0.96 0.96 0.96 培训费 2.40 2.40 2.40 公务接待费 1.34 1.34 1.34 办公电话费 1.44 1.44 1.44 体检费 3.36 3.36 3.36 其他杂支等 1.44 1.44 1.44 4.72 4.72 4.72 工会经费 3.68 3.68 3.68 福利费 0.30 0.30 0.30 公务费 办公费(执法局派出) 水费 电费 公务通信费 办公取暖费 公务用车运行维护费 燃油费 过路费 维修费 9 车辆保险费 交通补贴 22.60 22.60 22.60 离退休活动经费 1.68 1.68 1.68 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 专项经费合计 78.00 78.00 78.00 专项经费 78.00 78.00 78.00 教育经费 对个人和家庭补助支出 离休费 离退休采暖补贴 抚恤和生活补助 托费 按月下达专项经费 10 表 5： 一般公共预算支出表 单位：万 元 部门：发展和改革局 基本支出 单位 代码 项目支出 对个人 单位名称 合计 小计 工资福 商品服 和家庭 利支出 务支出 补助支 小计 出 发展和改 革局小计 015001 发展和改 革局 合 计 工资 商品和 福利 服务支 支出 出 624.76 546.76 489.53 56.98 0.25 78.00 78.00 624.76 546.76 489.53 56.98 0.25 78.00 78.00 624.76 546.76 489.53 56.98 0.25 78.00 78.00 11 对个人 和家庭 补助支 出 对企 事业 单位 的补 助 债 债 基 务 务 本 其他 利 还 建 资本 息 本 设 性支 支 支 支 出 出 出 出 其他支出 表 6： 一般公共预算基本支出表 部门：发展和改革局 单位代码 015001 单位：万元 单位名称 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补助支出 发展和改革局小计 546.76 489.53 56.98 6.19 发展和改革局 546.76 489.53 56.98 6.19 546.76 489.53 56.98 6.19 合 计 12 表 7： 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：发展和改革局 单位：万元 金额 项目 2020 “三公”经费合计 1.26 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 1.26 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 13 2021 表 8： 政府性基金预算支出表 单位：万 元 部门：发展和改革局 基本支出 单位 代码 单位名称 合 合 计 小 工资福利 商品服 计 支出 务支出 项目支出 对个人和 家庭补助 支出 小 工资福 计 利支出 商品和 对个人和 对企事 债务 债务 基本 其他资 服务支 家庭补助 业单位 利息 还本 建设 本性支 出 支出 的补助 支出 支出 支出 出 计 注：沈阳市于洪区发展和改革局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 14 其他支出 表 9： 项目支出预算情况表 部门名称：于洪区发展和改革局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 沈阳市于洪区发 展和改革局本级 一般公共 预算 78.00 78.00 78.00 20.00 20.00 20.00 50.00 50.00 50.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 政府性 基金预 算 长输油气管道保护专项经费、 “地条钢”及刑事案件价格鉴 定费用 “十四五”规划编制及政府投 资项目评审服务费 于洪区对口合作外出洽谈工 作经费 项目管理专项经费 15 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 表 10： 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 纳入专户 单位名称 合计 —般公共预算拨款 政府性基金预算拨 收入 款收入 国有资本经 管理的预 上级补助、 营预算拨款 算外资金 附属单位上 收入 安排的拨 款收入 合计 624.76 624.76 624.76 624.76 沈阳市于洪区发展和改 革局本级 16 缴收入 财政结转 单位上年 资金 净结余 事业收入 单位其他 调入 收入 资金 其他收入 表 11： 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 项目支出 对个 债 单位名称 合计 小计 工资福利支出 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 小计 工资福 利支出 商品和 人和 务 基本 他 业 企 社 服务支 家庭 利 建设 资 补助 业 会 出 的补 息 支出 本 （基 补 保 助 合计 沈阳市于洪区发展 和改革局本级 624.76 624.76 546.76 546.76 489.53 489.53 56.98 56.98 0.25 0.25 78.00 78.00 其 对企 对 对 78.00 78.00 支 性本 出 支建 助障 基 出 设） 金 补 助 17 其他支出 表 12： 政府购买服务支出预算情况表 部门名称：沈阳市于洪区发展和改革局 单位:万元 本年收入 单位名称 购买服务指导目录 支出功能分类 购买服务项 对应项目（三级目录 （类级） 目名称 代码及名称） 总计 合计 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 国有 资本 经营 预算 合计 注：沈阳市于洪区发展和改革局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。 18 财政 专户 单位 管理 资金 资金 表 13： 部门整体绩效目标情况表 单位：万元 沈阳市于洪区发展和改革局 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 注：沈阳市于洪区发展和改革局本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。 19 指标值 度量单位 完成时限 表 14-1： 部门预算项目绩效目标情况表 2021 年 单位：万元 项目(政策)名称 长输油气管道保护专项经费、“地条钢”及刑事案件价格鉴定费用 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市于洪区发展和改革局 实施单位 沈阳市于洪区发展和改革局本级 预算资金总额 20 万元。 保障油气管道保护、地条钢及刑事案件价格鉴定工作顺利开展 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 任务完成率 >= 95 % 2021-12 质量指标 信件送达率 >= 95 % 2021-12 时效指标 训练计划进度完成率 >= 95 % 2021-12 成本指标 预算成本控制 <= 20 万元 2021-12 社会效益指标 报告采纳率 >= 95 % 2021-12 可持续影响指标 纸媒宣传报道突发事件处置率（%） >= 95 % 2021-12 社会公众满意度指标 居民满意度 >= 95 % 2021-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 20 表 14-2： 部门预算项目绩效目标情况表 2021 年 单位：万元 项目(政策)名称 “十四五”规划编制及政府投资项目评审服务费 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市于洪区发展和改革局 实施单位 沈阳市于洪区发展和改革局本级 预算资金总额 50 万元。 报请区政府常务会议、区委常委会审议，最后提请区人大批准。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 任务完成率 >= 95 % 2021-12 质量指标 信件送达率 >= 95 % 2021-12 时效指标 训练计划进度完成率 >= 95 % 2021-12 成本指标 预算成本控制 <= 50 万元 2021-12 社会效益指标 报告采纳率 >= 95 % 2021-12 可持续影响指标 纸媒宣传报道突发事件处置率（%） >= 95 % 2021-12 社会公众满意度指标 居民满意度 >= 95 % 2021-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 21 表 14-3： 部门预算项目绩效目标情况表 2021 年 单位：万元 项目(政策)名称 于洪区对口合作外出洽谈工作经费 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市于洪区发展和改革局 实施单位 沈阳市于洪区发展和改革局本级 预算资金总额 5 万元。 完成京沈对口合作绩效考核各项工作任务 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 任务完成率 >= 95 % 2021-12 质量指标 信件送达率 >= 95 % 2021-12 时效指标 训练计划进度完成率 >= 95 % 2021-12 成本指标 预算成本控制 <= 5 万元 2021-12 社会效益指标 报告采纳率 >= 95 % 2021-12 可持续影响指标 纸媒宣传报道突发事件处置率（%） >= 95 % 2021-12 社会公众满意度指标 居民满意度 >= 95 % 2021-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 22 表 14-4： 部门预算项目绩效目标情况表 2021 年 单位：万元 项目(政策)名称 项目管理专项经费 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市于洪区发展和改革局 实施单位 沈阳市于洪区发展和改革局本级 预算资金总额 3 万元。 完成项目开工、督查、拉练等相关工作。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 任务完成率 >= 95 % 2021-12 质量指标 信件送达率 >= 95 % 2021-12 时效指标 训练计划进度完成率 >= 95 % 2021-12 成本指标 预算成本控制 <= 3 万元 2021-12 社会效益指标 报告采纳率 >= 95 % 2021-12 可持续影响指标 纸媒宣传报道突发事件处置率（%） >= 95 % 2021-12 社会公众满意度指标 居民满意度 >= 95 % 2021-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 23 第三部分 于洪区发展和改革局 2021 年部门预算情况说明 一、关于于洪区发展和改革局 2021 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，于洪区发展和改革局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的 拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单 位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一 般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生 与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区发展和改革局 2021 年收支总预算 624.76 万元，比 2020 年收支总预算 578.75 万元 增加 46.01 万元，主要是由于人员工资增加。 二、关于于洪区发展和改革局 2021 年“三公”经费预算情 况说明 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。 2021年“三公”经费预算数与 2020年“三公”经费预算数 1.26 万元减少 1.26 万元，是因为公务接待费用减少。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年于洪区发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算 56.98 万元，比 2020 年预算增加 3.74 万元，增加 7%。 24 （二）政府采购预算安排情况。 2020 年于洪区发展和改革局政府采购预算总额 120 万元， 其中：政府采购服务预算 100 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2020 年 12 月 31 日于洪区发展和改革局共有车辆 0 辆， 其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年于洪区发展和改革局部门未实行绩效目标管理，涉 及资金 0 万元。 25 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业 收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 26 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 12.发展和改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。 13.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 14.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 15.战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会 发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方 面的支出。 16.经济体制改革和研究：反映经济体制改革与研究方面的 支出。 17.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。 27 18.其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他 发展与改革事务支出。 19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。 21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 22.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支 出。 23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映 其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 28 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 --------------------------------------- 29