046022_本溪满族自治县实验幼儿园预算公开表.xlsx

2023年本溪满族自治县实验幼儿园单位预算公开表 县实验幼儿园单位预算公开表 收支预算总表 表1 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 691.29 一、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 691.29 上年结转结余 本年支出合计 年终结转结余 收 入 总 计 691.29 支 出 总 计 出 收支预算总表 单位：万元 支 出 预算数 529.80 109.49 52.00 691.29 691.29 收入预算总表 表2 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 合计 691.29 691.29 691.29 本溪满族自治县实验幼儿 园 691.29 691.29 691.29 财政 专户 管理 资金 事业 附属 上级 事业 单位 单位 其他 补助 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 入预算总表 单位:万元 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出预算总表 表3 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 基本支出 科目编码 科目名称 合计 小计 合计 205 20502 2050201 208 人员经费 691.29 691.29 668.18 23.11 529.80 529.80 506.69 23.11 529.80 529.80 506.69 23.11 学前教育 529.80 529.80 506.69 23.11 社会保障和就业支出 109.49 109.49 109.49 教育支出 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 109.49 109.49 109.49 2080502 事业单位离退休 10.04 10.04 10.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.30 66.30 66.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.15 33.15 33.15 52.00 52.00 52.00 221 公用经费 住房保障支出 22102 住房改革支出 52.00 52.00 52.00 2210201 住房公积金 52.00 52.00 52.00 支出预算总表 单位：万元 项目支出 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 收 项 目 入 支 预算数 项 一、本年收入 691.29 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 691.29 (一)教育支出 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 目 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 691.29 支 出 总 计 出 财政拨款收支预算总表 单位：万元 支 出 预算数 691.29 529.80 109.49 52.00 691.29 一般公共预算支出表 表5 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 合计 205 20502 2050201 208 人员经费 691.29 691.29 668.18 23.11 529.80 529.80 506.69 23.11 529.80 529.80 506.69 23.11 学前教育 529.80 529.80 506.69 23.11 社会保障和就业支出 109.49 109.49 109.49 教育支出 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 109.49 109.49 109.49 2080502 事业单位离退休 10.04 10.04 10.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.30 66.30 66.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.15 33.15 33.15 52.00 52.00 52.00 221 公用经费 住房保障支出 22102 住房改革支出 52.00 52.00 52.00 2210201 住房公积金 52.00 52.00 52.00 公共预算支出表 单位：万元 本年一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 691.29 668.18 301 工资福利支出 658.14 658.14 30101 基本工资 277.27 277.27 30102 津贴补贴 108.35 108.35 30107 绩效工资 80.20 80.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.30 66.30 30109 职业年金缴费 33.15 33.15 30110 职工基本医疗保险缴费 35.61 35.61 30112 其他社会保障缴费 5.26 5.26 30113 住房公积金 52.00 52.00 302 商品和服务支出 23.11 30208 303 取暖费 对个人和家庭的补助 23.11 10.04 10.04 30302 退休费 9.85 9.85 30307 医疗费补助 0.19 0.19 公共预算基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 公用经费 23.11 23.11 23.11 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务接待费 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 本经营 户管理 预算 金预算 预算 资金 目支出预算表 单位：万元 上年结转结余 单位资 金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 691.29 691.29 691.29 教育支出 529.80 529.80 529.80 普通教育 529.80 529.80 529.80 学前教育 529.80 529.80 529.80 社会保障和就业支出 109.49 109.49 109.49 行政事业单位养老支出 109.49 109.49 109.49 2080502 事业单位离退休 10.04 10.04 10.04 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 66.30 66.30 66.30 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 33.15 33.15 33.15 住房保障支出 52.00 52.00 52.00 住房改革支出 52.00 52.00 52.00 住房公积金 52.00 52.00 52.00 205 20502 2050201 208 20805 221 22102 2210201 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公共 政府性基 预算 金预算 功能分类预算表 单位:万元 上年结转结余 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 金 预算 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 505 合计 691.29 691.29 691.29 对事业单位经常性补助 681.25 681.25 681.25 50501 工资福利支出 658.14 658.14 658.14 50502 商品和服务支出 23.11 23.11 23.11 对个人和家庭的补助 10.04 10.04 10.04 50901 社会福利和救助 0.19 0.19 0.19 50905 离退休费 9.85 9.85 9.85 509 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 本经营 户管理 预算 金预算 预算 资金 预算表（政府预算） 单位:万元 上年结转结余 单位资 金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 691.29 691.29 691.29 工资福利支出 658.14 658.14 658.14 30101 基本工资 277.27 277.27 277.27 30102 津贴补贴 108.35 108.35 108.35 30107 绩效工资 80.20 80.20 80.20 66.30 66.30 66.30 33.15 33.15 33.15 35.61 35.61 35.61 301 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30112 其他社会保障缴费 5.26 5.26 5.26 30113 住房公积金 52.00 52.00 52.00 商品和服务支出 23.11 23.11 23.11 23.11 23.11 23.11 10.04 10.04 10.04 9.85 9.85 9.85 302 30208 303 30302 取暖费 对个人和家庭的补助 退休费 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 本经营 户管理 预算 金预算 预算 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30307 医疗费补助 0.19 0.19 0.19 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 本经营 户管理 预算 金预算 预算 资金 预算表（部门预算） 单位:万元 上年结转结余 单位资 金 单位资 金 债务支出预算表 表13 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 本经营 户管理 预算 金预算 预算 资金 支出预算表 单位:万元 上年结转结余 单位资 金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 本经营 户管理 预算 金预算 预算 资金 采购支出预算表 单位:万元 上年结转结余 单位资 金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：本溪满族自治县实验幼儿园 单位名称 合计 购买服务指 导目录对应 支出功能分 购买服务项 项目（三级 类（类级） 目名称 目录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 一般公共 合计 预算 政府性基 金预算 国有 资本 经营 预算 买服务支出预算表 单位:万元 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 部门（单位）名称 046022本溪满族自治县实验幼儿园-210521000 对应项目 年度主要任务 预算资金情况 基本支出人员经费（保工资） 基本支出人员经费（刚性） 基本支出公用经费（保运转） 年度绩效目标 进一步加强教师队伍建设，提高教师能力，优化育人环境，完成上级部门工作考核目标。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 工作完成及时率 = 100 % 工作质量达标率 = 100 % 总体工作完成率 = 100 % 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 0 % 预算调整率 <= 5 % 预算执行率 = 100 % 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 预算收入管理规范性 管理规范 预算支出管理规范性 管理规范 财务管理 内控制度有效性 制度有效 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 “三公”经费变动率 <= 0 % 在职人员控制率 <= 100 % 学前三年毛入园率 >= 99 % 受益对象满意度 >= 100 % 学生满意率 >= 100 % 人事制度改革 = 100 项 预算执行效率 成本控制成效 社会效益 可持续性 综合管理水平 <= 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 服务对象满意度 体制机制改革 单位）整体绩效目标表 单位：万元 046022本溪满族自治县实验幼儿园-210521000 预算资金情况 642.59 25.59 23.11 师队伍建设，提高教师能力，优化育人环境，完成上级部门工作考核目标。 完成时限 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 项目（政策）绩效目标表 单位：万元 完成时限