朔州市退役军人事务局2019年度部门决算公开.pdf

朔州市退役军人事务局 2019年度部门决算公开目录 一、单位概况..................................................................................... 2 （一）部门职责............................................................................ 2 （二）机构设置............................................................................ 6 二、2019年度部门决算公开报表................................................... 11 三、2019年度部门决算情况说明................................................... 21 (一）2019年度收入支出决算总体情况说明........................... 21 （二）2019 年度收入决算情况说明........................................ 21 （三）2019 年度支出决算情况说明........................................ 21 （四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明......... 22 （五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22 （六）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.................................................................................................. 25 （七）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明.................................................................................. 26 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明..................... 26 （九）其他重要事项的情况说明............................................. 27 四、名词解释................................................................................... 30 1 按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国 政府信息公开条例》的要求。现将朔州市退役军人事务局2019 年部门决算情况公开如下： 一、单位概况 （一）部门职责 根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关 于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕 1 号），设立朔州市退役军人事务局，正处级建制,为市人民政 府工作部门。 （二）机构设置 1、办公室 2、思想政治权益维护科 3、拥军优抚科 4、安置就业创业科 二、2019年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）财政拨款收入支出决算表（一） （六）财政拨款收入支出决算表（二） （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 （九）部门决算公开相关信息统计表 2019年收入支出决算总表 公开01表 编制单位：朔州市退役军人事务局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 18,912,029.00 一、一般公共服务支出 31 148,924.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、其他收入 7 2,303,434.58 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 本年收入合计 1,773,812.11 四、公共安全支出 8 八、社会保障和就业支出 38 17,810,524.33 9 九、卫生健康支出 39 115,047.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 22 二十二、其他支出 52 740,739.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 本年支出合计 55 18,815,234.33 结余分配 56 0.00 年末结转和结余 57 4,834,912.25 其中：项目支出结转和结余 58 1,396,576.57 25 22,989,275.69 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 年初结转和结余 27 660,870.89 28 380,063.51 其中：项目支出结转和结余 29 总计 59 30 23,650,146.58 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3 总计 60 23,650,146.58 2019年收入决算表 公开02表 编制单位：朔州市退役军人事务局 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 财政拨款收入 上级 补助 收入 事业收入 1 2 3 4 科目名称 栏次 类 本年收入合计 附属单 经营收 位上缴 入 收入 5 6 其他收入 7 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080199 20808 2080804 20809 其他人力资源和社会保障管理事务支出 抚恤 优抚事业单位支出 退役安置 22,989,275.69 18,912,029.00 0.00 1,773,812.11 0.00 0.00 2,303,434.58 21,955,695.69 17,878,449.00 0.00 1,773,812.11 0.00 0.00 2,303,434.58 223,000.00 223,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,000.00 223,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,702,048.49 6,926,200.00 0.00 1,773,812.11 0.00 0.00 2,036.38 8,702,048.49 6,926,200.00 0.00 1,773,812.11 0.00 0.00 2,036.38 5,244,834.93 5,244,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.93 4,050,900.00 4,050,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 975,085.93 975,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.93 2080905 军队转业干部安置 138,849.00 138,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,325,812.27 5,024,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,301,312.27 4,407,112.27 2,105,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,301,312.27 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,868,700.00 2,868,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 2082802 一般行政管理事务 2082804 拥军优属 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 313,000.00 313,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 313,000.00 313,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,000.00 313,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 229 其他支出 720,580.00 720,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 720,580.00 720,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,580.00 720,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 2019年支出决算表 公开03表 编制单位：朔州市退役军人事务局 金额单位：元 项目 支出功能 分类科目 编码 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 18,815,234.33 7,412,432.46 11,402,801.8 7 0.00 0.00 0.00 科目名称 类款 项 对附 上缴 属单 经营 项目支出 上级 位补 支出 支出 助支 出 3 4 5 6 201 一般公共服务支出 148,924.00 0.00 148,924.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 148,924.00 0.00 148,924.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出 148,924.00 0.00 148,924.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17,810,524.33 7,412,432.46 10,398,091.8 7 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 135,076.66 135,076.66 0.00 0.00 0.00 0.00 135,076.66 135,076.66 0.00 0.00 0.00 0.00 8,255,440.37 5,859,395.18 2,396,045.19 0.00 0.00 0.00 8,255,440.37 5,859,395.18 2,396,045.19 0.00 0.00 0.00 5,138,908.21 492,000.00 4,646,908.21 0.00 0.00 0.00 4,045,555.12 0.00 4,045,555.12 0.00 0.00 0.00 2080199 20808 2080804 20809 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 抚恤 优抚事业单位支出 退役安置 2080901 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 45,968.00 0.00 45,968.00 0.00 0.00 0.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 976,923.99 492,000.00 484,923.99 0.00 0.00 0.00 2080905 军队转业干部安置 70,461.10 0.00 70,461.10 0.00 0.00 0.00 3,829,603.17 925,960.62 2,903,642.55 0.00 0.00 0.00 1,507,552.67 925,960.62 581,592.05 0.00 0.00 0.00 25,014.00 0.00 25,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,297,036.50 0.00 0.00 0.00 451,495.92 0.00 451,495.92 0.00 0.00 0.00 451,495.92 0.00 451,495.92 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 2082802 一般行政管理事务 2082804 拥军优属 20899 2089901 2,297,036.50 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 115,047.00 0.00 115,047.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 75,917.00 0.00 75,917.00 0.00 0.00 0.00 75,917.00 0.00 75,917.00 0.00 0.00 0.00 39,130.00 0.00 39,130.00 0.00 0.00 0.00 39,130.00 0.00 39,130.00 0.00 0.00 0.00 2100299 21004 2100409 其他公立医院支出 公共卫生 重大公共卫生专项 229 其他支出 740,739.00 0.00 740,739.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 20,159.00 0.00 20,159.00 0.00 0.00 0.00 20,159.00 0.00 20,159.00 0.00 0.00 0.00 720,580.00 0.00 720,580.00 0.00 0.00 0.00 720,580.00 0.00 720,580.00 0.00 0.00 0.00 2296002 22999 2299901 用于社会福利的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 5 2019年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：朔州市退役军人事务局 金额单位：元 收 入 支 出 金额 项 目 行次 金额 项目 行次 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 小计 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 18,912,029.00 一、一般公共服务支出 31 148,924.00 148,924.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 16,243,527.91 16,243,527.91 0.00 9 九、卫生健康支出 39 115,047.00 115,047.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 740,739.00 720,580.00 20,159.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 55 17,248,237.91 17,228,078.91 20,159.00 2,022,225.13 2,022,225.13 0.00 19,270,463.04 19,250,304.04 20,159.00 本年收入合计 25 18,912,029.00 年初财政拨款结转和结余 26 358,434.04 年末财政拨款结转和结余 56 一、一般公共预算财政拨款 27 338,275.04 57 二、政府性基金预算财政拨 款 28 20,159.00 58 29 总计 30 59 19,270,463.04 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 编制单位：朔州市退役军人事务局 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 本年支出合 计 科目名称 栏次 1 17,228,078.91 合计 148,924.00 201 一般公共服务支出 148,924.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事 148,924.00 2013199 务支出 16,243,527.91 208 社会保障和就业支出 135,076.66 20801 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支 135,076.66 2080199 出 6,742,840.94 20808 抚恤 6,742,840.94 2080804 优抚事业单位支出 5,136,984.22 20809 退役安置 4,045,555.12 2080901 退役士兵安置 45,968.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 975,000.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 70,461.10 2080905 军队转业干部安置 3,777,130.17 20828 退役军人管理事务 1,455,079.67 2082801 行政运行 25,014.00 2082802 一般行政管理事务 2,297,036.50 2082804 拥军优属 451,495.92 20899 其他社会保障和就业支出 451,495.92 2089901 其他社会保障和就业支出 115,047.00 210 卫生健康支出 75,917.00 21002 公立医院 75,917.00 2100299 其他公立医院支出 39,130.00 21004 公共卫生 39,130.00 2100409 重大公共卫生专项 720,580.00 229 其他支出 720,580.00 22999 其他支出 720,580.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 7 基本支出 项目支出 2 3 5,847,360.03 11,380,718.88 0.00 148,924.00 0.00 148,924.00 0.00 148,924.00 5,847,360.03 10,396,167.88 135,076.66 0.00 135,076.66 0.00 4,346,795.75 2,396,045.19 4,346,795.75 2,396,045.19 492,000.00 4,644,984.22 0.00 4,045,555.12 0.00 45,968.00 492,000.00 483,000.00 0.00 70,461.10 873,487.62 2,903,642.55 873,487.62 581,592.05 0.00 25,014.00 0.00 2,297,036.50 0.00 451,495.92 0.00 451,495.92 0.00 115,047.00 0.00 75,917.00 0.00 75,917.00 0.00 39,130.00 0.00 39,130.00 0.00 720,580.00 0.00 720,580.00 0.00 720,580.00 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 编制单位：朔州市退役军人事务局 金额单位：元 经济分类 科目编码 科目名称 其中：基本支 经济分类科 出 目编码 金额 科目名称 金额 经济分 其中：基本支出 类科目 编码 1,218,735.04 309 科目名称 经济分 其中：基本 类科目 支出 编码 科目名称 金额 其中： 基本支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 工资福利支出 4,377,664.88 4,197,938.99 302 商品和服务 支出 3,595,688.79 30101 基本工资 1,672,660.01 1,621,917.04 30201 办公费 193,227.30 50,242.70 30901 30102 津贴补贴 471,048.00 430,518.00 30202 印刷费 34,990.00 5,650.00 30902 办公设备购置 0.00 ──── 307 30103 奖金 36,232.00 36,232.00 30203 咨询费 14,000.00 14,000.00 30903 专用设备购置 0.00 ──── 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 380.00 0.00 30905 基础设施建设 0.00 ──── 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30107 绩效工资 757,376.00 757,376.00 30205 水费 0.00 0.00 30906 大型修缮 0.00 ──── 30703 国内债务发行 费用 0.00 0.00 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 417,089.15 413,583.23 30206 电费 213,774.35 213,774.35 30907 信息网络及软 件购置更新 0.00 ──── 30704 国外债务发行 费用 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 52,336.05 52,336.05 30207 邮电费 29,788.00 21,226.00 30908 物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助（基 本建设） 0.00 208,685.58 208,685.58 30208 取暖费 237,870.00 237,870.00 30913 公务用车购置 0.00 ──── 31101 资本金注入 30110 30111 30112 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 0.00 0.00 30209 36,836.09 36,836.09 30211 389,215.00 389,215.00 30212 0.00 0.00 30213 资本性支出（基 本建设） 房屋建筑物购 建 金额 0.00 ──── 31022 0.00 ──── 31099 助 对企业补助 0.00 0.00 资本金注入 0.00 0.00 0.00 ──── 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 0.00 资本性支出 347, 915. 22,100.00 31204 00 费用补贴 0.00 0.00 0.00 利息补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422,000.00 1,000.00 30919 差旅费 172,191.00 59,142.50 30921 0.00 0.00 30922 无形资产购置 0.00 ──── 31201 1,297,038.55 268,846.00 30999 其他基本建设 支出 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 0.00 ──── 31199 0.00 ──── 312 30199 其他工资福利 支出 336,187.00 251,240.00 30214 租赁费 0.00 303 对个人和家庭的 8,906,810.24 补助 408,586.00 30215 会议费 18,202.00 14,338.00 31001 房屋建筑物购 建 38,356.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 39906 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 39907 0.00 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 0.00 39908 359,304.32 26,683.32 31008 物资储备 0.00 0.00 39999 0.00 310 314, 490. 22,100.00 31299 00 33,4 25.0 0.00 399 0 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 30302 退休费 452,670.00 0.00 30217 公务接待 费 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30218 30304 抚恤金 0.00 0.00 30224 30305 生活补助 6,981,724.90 21,960.00 30225 30306 救济费 0.00 0.00 30226 30307 医疗费补助 642,404.34 213,066.00 30227 委托业务 费 600.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 313 30308 助学金 0.00 0.00 30228 工会经费 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31302 30309 奖励金 614,000.00 40,000.00 30229 64,910.00 64,910.00 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 0.00 31303 93,117.75 73,873.64 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 103,781.00 88,781.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 31019 0.00 0.00 302,158.52 78,397.53 31021 0.00 0.00 30310 30399 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 0.00 30231 216,011.00 133,560.00 30239 30240 30299 专用燃料 费 劳务费 福利费 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 13,284,475.1 4,606,524.99 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出 明细情况）。 人员经费合计 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 公用经费合计 8 其他对企业补 0.00 31205 30301 专用材料 费 被装购置 费 其他资本性支 出 债务利息及费用 支出 ─── ─ ─── 0.00 ─ ─── 0.00 ─ 物业管理 费 因公出国 （境）费用 维修 （护）费 无形资产购置 其他对企业补 助 国家赔偿费用 支出 对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金 补助 对社会保险基 金补助 补充全国社会 保障基金 ─── ─ ─── 0.00 ─ ─── 0.00 ─ 0.00 3,943, 1,240, 603.79 835.04 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位：朔州市退役军人事务局 金额单位：元 预算数 合计 1 116,000.00 因公出 国 （境） 费 2 公务用车购置及运行维护费 小计 3 0.00 决算数 116,000.00 公务 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 4 5 0.00 116,000.00 6 合计 因公 出国 （境 ）费 7 8 0.00 93,117.75 公务用车购置及运行维护 费 公务接待 公务 公务用车 费 用车 小计 运行维护 购置 费 费 9 0.00 93,117.75 10 0.00 11 93,117.75 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 9 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位：朔州市退役军人事务局 金额单位：元 项目 本年支出 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 22960 2296002 年初结转 本年收 和结余 入 1 2 合计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 20,159.00 0.00 20,159.00 0.00 20,159.00 0.00 20,159.00 其他支出 20,159.00 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益 20,159.00 金支出 0.00 20,159.00 0.00 20,159.00 0.00 0.00 20,159.00 0.00 20,159.00 0.00 0.00 20,159.00 0.00 20,159.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 10 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 编制单位：朔州市退役军人事务局 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 629,017.00 货物 2 629,017.00 工程 3 0.00 服务 4 0.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 173,728.20 （二）参照公务员法管理事业单位 6 0.00 （一）车辆数合计（辆） 7 6 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0 2.主要领导干部用车 9 0 3.机要通信用车 10 1 4.应急保障用车 11 3 5.执法执勤用车 12 0 6.特种专业技术用车 13 0 7.离退休干部用车 14 0 8.其他用车 15 2 三、国有资产占用情况 （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） 16 0 （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） 17 0 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 11 三、2019年度部门决算情况说明 (一）2019 年度收入支出决算总体情况说明 2019 年度收支决算总计 2365.01万元，我单位为2019年1 月成立，无上年数据，无法与上年比对。 （二）2019 年度收入决算情况说明 本年收入合计 2298.93 万元，其中：财政拨款收入 1891.2万元，占82.26%；上级补助收入 0 万元；事业收入 177.38万元，占比7.72%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单 位缴款 0 万元，占比 0%；其他收入230.34万元，占比10.02%。 （三）2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计1881.52万元，其中：基本支出741.24万元， 占比39.4%；项目支出1140.28万元，占比60.6%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占比 0%。 （四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收支决算总计2365.01万元。我单位为 2019年1月成立，无上年数据，无法与上年比对。 （五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出1722.81万元，占 本年支出合计的 91.56%。我单位为2019年1月成立，无上年数 据，无法与上年比对。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务支出14.89万元，占0.86%；社会保障和就业支出 12 1624.35万元，占94.29%；卫生健康支出11.5万元，占0.67%；其 他支出70.06万元，占4.07%。 （六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出584.74万 元，其中：人员经费460.65万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、离退休费等；公用经费124.08万元，主要包括办公 费、水电费、差旅费等。 （七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 9.31万元，局机关认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行 维护费支出 9.31 万元，占 100%，具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财 政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费 9.31万元,其中，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行维护费 9.31万元。主要用于因公出行 车辆燃油、维修、保险、过路费等。2019年，单位开支财政拨款 的公务用车为 6 辆。 （3）公务接待费 0 万元。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 2019年政府性基金预算财政拨款本年收入 2.02万元，本 年 支出2.02万元。 （九）其他重要事项的情况说明 13 1．机关运行经费支出情况。 2019年单位机关运行经费支出 17.37万元 2．政府采购支出情况。 2019年政府采购支出总额 62.9万元，其中：政府采购货物支出 62.9万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万 元。 3.国有资产占用情况： 截止2019年12月31日，单位共有车辆6辆，其中：保障性用车1 辆，其他用车5辆（其他用车主要是：事业单位用车5辆）；单位 价值50万元以上的设备0台（套），单位价值100万元以上的设备 0台（套）。 4.预算绩效管理工作开展情况： （一）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩 效评价等情况。 应包括2019年度单位实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 （二）绩效评价工作取得的成效。 本单位2019年未开展绩效管理工作。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 14 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规 定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收31支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收 入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 15 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16