孝义市城市拆迁改造管理中心2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市城市拆迁改造中心2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 一、一般公共预算收入 479.28 二、政府性基金收入 预算数 项 目 2021年比 2021年 2020年增减% 675.8 1388.19 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 增加了41% 一、一般公共服务支出 增加了100% 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 23.39 23.74 增加1.5% 9.5 10 增加5.35% 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 428.85 2012.79 增加369.35% 表1 孝义市城市拆迁改造中心2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 预算数 2021年比 2021年 2020年增减% 项 目 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 17.54 17.81 增加1.54% 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 479.28 2063.99 330.64% 本年支出合计 479.28 2063.99 表2 孝义市城市拆迁改造中心2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 205 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 23.74 23.74 23.74 23.74 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 23.74 23.74 210 卫生健康支出 9.65 9.65 21011 行政事业单位医疗 9.65 9.65 2101102 事业单位医疗 9.65 9.65 2012.79 624.6 624.6 624.6 212 城乡社区支出 22203 城乡社区公共设施 2210303 小城镇基础设施建设 27.44 27.44 2120399 其他城乡社区公共设施支 597.16 597.16 城市建设支出 1388.19 2120803 221 22102 政府性基金 科目名称 出 住房保障支出 住房改革支出 1388.19 17.81 17.81 17.81 17.81 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2210201 合 住房公积金 17.81 17.81 计 2063.99 675.8 1388.19 表3 孝义市城市拆迁改造中心2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 205 20805 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 23.74 23.74 23.74 23.74 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 23.74 23.74 210 卫生健康支出 9.65 9.65 21011 行政事业单位医疗 9.65 9.65 2101102 事业单位医疗 9.65 9.65 2012.79 172.88 1839.91 624.6 172.88 451.72 212 22203 城乡社区支出 城乡社区公共设施 2210303 小城镇基础设施建设 27.44 2120399 其他城乡社区公共设施支出 597.16 2120803 城市建设支出 1388.19 27.44 172.88 424.28 1388.19 221 住房保障支出 17.81 17.81 22102 住房改革支出 17.81 17.81 2210201 住房公积金 17.81 17.81 计 2063.99 224.08 合 1839.91 表4 孝义市城市拆迁改造中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 一般公共预算 政府性基金预算 675.8 一、一般公共服务支出 1388.19 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 23.74 23.74 10 10 2012.79 624.6 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 1388.19 表4 孝义市城市拆迁改造中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 17.81 17.81 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 2063.99 2063.99 政府性基金预算 表5 孝义市城市拆迁改造中心2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 205 20805 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位离退 休 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 2020年预算数 合计 2021年预算数 基本支出 项目支出 合计 2021年预算数比2020年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 23.39 23.39 23.74 23.74 增加1.5% 增加1.5% 23.39 23.39 23.74 23.74 增加1.5% 增加1.5% 23.39 23.39 23.74 23.74 增加1.5% 增加1.5% 9.5 9.5 9.65 9.65 增加5.35% 增加5.35% 项目支出 21011 行政事业单位医疗 9.5 9.5 9.65 9.65 增加5.35% 增加5.35% 2101102 事业单位医疗 9.5 9.5 9.65 9.65 增加5.35% 增加5.35% 428.85 167.61 261.24 2012.79 172.88 1839.91 增加369.35%增加3.14% 增加604.3% 428.85 167.61 261.24 2012.79 172.88 1839.91 增加369.35%增加3.14% 增加604.3% 44.09 27.44 217.15 597.16 212 22203 2120303 2120399 2120803 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施 建设 其他城乡社区公 共设施支出 城市建设支出 44.09 384.76 167.61 1388.19 172.88 27.44 减少37.76% 减少37.76% 424.28 增加55.2% 增加3.14% 增加95.66% 1388.19 增加100% 221 住房保障支出 17.54 17.54 17.81 17.81 增加1.54% 增加1.54% 22102 住房改革支出 17.54 17.54 17.81 17.81 增加1.54% 增加1.54% 2210201 住房公积金 17.54 17.54 17.81 17.81 增加1.54% 增加1.54% 479.28 218.04 2063.99 224.08 合 计 261.24 1839.91 增加330.64%增加2.77% 增加604.3% 表6 孝义市城市拆迁改造中心2021年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 一、工资福利支出 预算数 备注 209.33 办公设备购置0.3 基本工资 81.54 津贴补贴 12.68 奖金 绩效工资 63.79 机关事业单位基本养老保险缴费 23.74 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 9.65 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.12 住房公积金 17.81 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 14.45 办公费 3 印刷费 0.2 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 0.5 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 0.2 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 0.3 表6 孝义市城市拆迁改造中心2021年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 2.85 公务用车运行维护费 2.4 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 5 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 224.08 表7 孝义市城市拆迁改造中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 2021年预算数 计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 4.8 4.8 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市城市拆迁改造中心2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2020年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 1388.19 1388.19 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 1388.19 1388.19 2120803 城市建设支出 1388.19 1388.19 1388.19 1388.19 合 计 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市城市拆迁改造中心2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 其中 2021年预算 金额 本级财力 转移支付 计 预算科目名 预算科 称 目代码 城市建设支 2120803 出 城市建设支 2120803 出 城市建设支 2120803 出 城市建设支 2120803 出 城市建设支 2120803 出 城市建设支 2120803 出 城市建设支 2120803 出 支出内容 绩效目标 1,839.91 1,839.91 700.47 700.47 240.00 240.00 崇文街小学分校项目 98.00 98.00 污水处理厂扩建工程拆迁补偿 100.00 100.00 薛三线改造项目工程高阳镇补偿 50.00 50.00 东德桓硅业有限公司 86.22 86.22 北景观大道建设所 涉大孝堡镇大孝堡村临黄路及 安置房建设拆迁补偿 84.81 84.81 城市建设支 2120803 出 拆迁补偿 金世嘉园休闲旅游度假区旅游 公路汾介路以东标段工程 5.87 5.87 城市建设支 2120803 出 拆迁补偿 项目正常实施建设 采煤沉陷区治理 2.82 22.82 城市建设支 2120803 出 拆迁补偿 项目正常实施建设 215.66 215.66 其他城乡社 2120399 区公共设施 土地补偿 恒骏新材料科技有限公司拆迁 补偿 孝义市第十中学二期工程 信发集团铝电化循环项目“ 一渠四路”2020年7月-2021 年振兴街道、大孝堡镇占地 费 拆迁补偿 拆迁补偿 保证大秀山煤业正常运行 拆迁补偿 补偿资金到位保证学校建设 顺利。 拆迁补偿 补偿资金到位保证学校建设 顺利。 拆迁补偿 补偿资金到位保证污水处理 厂建设顺利。 拆迁补偿 薛三线改造项目工程顺利 拆迁补偿 保证大秀山煤业正常运行 以前年度欠款，化解拆迁矛 盾 保证信发集团铝电化循环项 目正常运转 信发集团铝电化循环项目“ 一渠四路”2018年7月-2019 年6月年振兴街道、大孝堡 镇占地费 拆迁工作经费 208.62 208.62 其他城乡社 2120399 区公共设施 27.44 27.44 小城镇基础 2120303 设施建设 以前年度未付收回今年重新 土地补偿 安排，保证信发集团铝电化 循环项目正常运转 工作经费 保证拆迁工作正常运转 表10 孝义市城市拆迁改造中心2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 A0202投影仪 台 c050301汽 车修理及 燃料费 合 计 1 经费拨 计 款 2.00 2.00 2.00 2.40 2.40 2.40 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 2021年 2021年 表11 孝义市城市拆迁改造中心2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注