部门预算公开情况表.xlsx

6-1 部门财务收支总体情况表 单位名称：临沧市道路运输管理局 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 3,412.95 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、上年结转 七、文化旅游体育与传媒支出 出 预算数 八、社会保障和就业支出 88.66 九、卫生健康支出 36.95 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 3,257.49 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 29.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 收 入 总 计 3,412.95 支 出 总 计 3,412.95 6-2 部门收入总体情况表 单位：万元 单位名称：临沧市道路运输管理局 项 目 一.一般公共预算财政拨款 2019年预算数 3,412.95 二.政府性基金预算财政拨款 三.国有资本经营预算财政拨款 四.事业收入 五.事业单位经营收入 六.其他收入 七.上年结转 收 入 总 计 3,412.95 6-3 部门支出总体情况表 单位名称：临沧市道路运输管理局 项目（按功能分类） 单位:万元 2019年预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 88.66 九、卫生健康支出 36.95 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 3,257.49 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 29.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 支 出 总 计 3,412.95 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 单位名称：临沧市道路运输管理局 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 3,412.95 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 3,412.95 （一）、一般公共服务支出 1、本级财力 3,412.95 （二）、外交支出 2、专项收入 （三）、国防支出 3、执法办案补助 （四）、公共安全支出 4、收费成本补偿 （五）、教育支出 5、财政专户管理的收入 （六）、科学技术支出 6、国有资源（资产）有偿使用收入 （七）、文化旅游体育与传媒支出 出 预算数 （二）政府性基金拨款 （八)、社会保障和就业支出 88.66 （三）国有资本经营预算收入 (九)、卫生健康支出 36.95 二、上年结转 (十)、节能环保支出 (十一)、城乡社区支出 (十二)、农林水支出 (十三)、交通运输支出 3,257.49 (十四)、资源勘探信息等支出 (十五)、商业服务业等支出 (十六)、金融支出 (十七）、援助其他地区支出 （十八）、自然资源海洋气象等支出 （十九）、住房保障支出 29.84 （二十）、粮油物资储备支出 （二十一）、灾害防治及应急管理支出 （二十二）、预备费 （二十三）、其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 3,412.95 支 出 总 计 3,412.95 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 单位：万元 单位名称：临沧市道路运输管理局 基本支出 功能科目编码 单位名称（功 能科目） 全年数 工资福利支出 人员支出 人员支出其 行政人员支 事业人员 他 出工资 支出工资 7 8 9 商品和服务支出 合计 15 16 17 18 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 38.15 584.48 484.34 364.52 0.00 119.82 61.99 0.00 0.00 27.42 38.15 2828.47 2828.47 38.15 584.48 484.34 364.52 119.82 61.99 27.42 38.15 2,828.47 2,828.47 0.78 38.15 88.66 49.73 49.73 0.78 38.15 0.78 32.53 83.04 49.73 49.73 0.78 32.53 6.63 0.18 6.45 6.63 0.18 6.45 26.68 0.60 26.08 26.68 0.60 26.08 项 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 584.48 484.34 364.52 0.00 119.82 61.99 0.00 0.00 27.42 临沧市道路运 输管理局 584.48 484.34 364.52 119.82 61.99 27.42 社会保障和 就业支出 88.66 49.73 49.73 行政事业 单位离退休 83.04 49.73 49.73 01 02 05 归口管 理的行政单位离 退休 事业单 位离退休 03 99 214 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 恤 行政单 位医疗 公务员 医疗补助 其他行 政事业单位医疗 支出 交通运输支 出 运输 12 公路运 输管理 住房保障支 221 出 住房改革 02 支出 01 22 其中：行 对个人和家 其中：汽 其中：汽 政人员公 庭的补助 车保险费 车燃修费 务交通补 贴 23 24 25 26 5.62 公路水路 01 小计 5.62 死亡抚 行政事业 单位医疗 01 小计 抚恤 出 11 10 已预拨 49.73 卫生健康支 210 合计 机关事 业单位基本养老 保险缴费支出 08 01 小计 其中：行 对个人和家 其中：汽 其中：汽 政人员公 庭的补助 车保险费 车燃修费 务交通补 贴 11 12 13 14 款 05 项目支出 商品和服务支出 抵扣上年 垫付资金 合计 类 208 本次下达 工资福利支出 人员支出 人员支出其 行政人员支 事业人员 他 出工资 支出工资 19 20 21 住房公 积金 49.73 49.73 49.73 49.73 小计 其中：本次 下达 27 28 49.73 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 25.01 25.01 25.01 25.01 25.01 25.01 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 429.03 367.82 364.52 3.30 61.21 27.42 429.03 367.82 364.52 3.30 61.21 27.42 2,828.47 2,828.47 429.03 367.82 364.52 3.30 61.21 27.42 429.03 367.82 364.52 3.30 61.21 27.42 2,828.47 2,828.47 429.03 367.82 364.52 3.30 61.21 27.42 429.03 367.82 364.52 3.30 61.21 27.42 2,828.47 2,828.47 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 29.84 6-6 部门基本支出情况表 单位名称：临沧市道路运输管理局 单位：万元 资金来源 部门预算经济科 目编码 财政拨款 单位、部门预算经济科 目名称 类 款 1 2 总计 合计 小计 本级财力 专项收入 8 3 4 5 6 7 合计 584.48 584.48 584.48 584.48 584.48 584.48 584.48 584.48 工资福利支出 484.34 484.34 484.34 484.34 01 基本工资 106.79 106.79 106.79 106.79 02 津贴补贴 176.84 176.84 176.84 176.84 03 奖金 临沧市道路运输管理局 301 80.90 80.90 80.90 80.90 08 机关事业单位基本养老保险 缴费 49.73 49.73 49.73 49.73 10 职工基本医疗保险缴费 25.01 25.01 25.01 25.01 11 公务员医疗补助缴费 10.76 10.76 10.76 10.76 12 其他社会保障缴费 4.48 4.48 4.48 4.48 工伤保险 0.50 0.50 0.50 0.50 生育保险 2.74 2.74 2.74 2.74 失业保险 0.06 0.06 0.06 0.06 其他社会保障缴费 1.18 1.18 1.18 1.18 住房公积金 29.84 29.84 29.84 29.84 商品和服务支出 61.99 61.99 61.99 61.99 13 302 01 办公费 14.28 14.28 14.28 14.28 28 工会经费 2.14 2.14 2.14 2.14 29 福利费 1.66 1.66 1.66 1.66 31 公务用车运行维护费 16.50 16.50 16.50 16.50 39 其他交通费用 27.42 27.42 27.42 27.42 公务交通补贴 27.42 27.42 27.42 27.42 对个人和家庭的补助 38.15 38.15 38.15 38.15 32.53 32.53 32.53 32.53 303 02 退休费 单位自筹 一般公共预算 政府性基 国有资本 执法办 财政专户 国有资源（ 收费成本 案 管理的收 资产）有偿 上年结转 金预算 经营预算 补偿 使用收入成 补助 入 本补偿 9 10 11 12 13 14 15 小计 事业收入 16 17 事业单位 其他收入 经营收入 18 19 6-6 部门基本支出情况表 单位名称：临沧市道路运输管理局 单位：万元 资金来源 部门预算经济科 目编码 财政拨款 单位、部门预算经济科 目名称 类 款 1 2 05 3 生活补助 单位自筹 一般公共预算 总计 合计 小计 本级财力 专项收入 8 4 5 6 7 5.62 5.62 5.62 5.62 政府性基 国有资本 执法办 财政专户 国有资源（ 收费成本 案 管理的收 资产）有偿 上年结转 金预算 经营预算 补偿 使用收入成 补助 入 本补偿 9 10 11 12 13 14 15 小计 事业收入 16 17 事业单位 其他收入 经营收入 18 19 6-7 部门政府性基金预算支出情况表 单位名称：临沧市道路运输管理局 功能科目 类 款 项 科目名称 1 2 3 4 支出总计 单位:万元 合计 5 政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 6 7 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 单位名称：临沧市道路运输管理局 单位:万元 支 出 政府预算支出经济分类科目 类 1 款 2 501 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 503 01 02 03 05 06 07 99 504 01 02 03 04 05 99 505 01 02 99 506 01 02 507 01 02 99 508 01 02 509 01 02 03 05 99 510 02 03 511 01 02 03 支 一般公共预算 科目名称 3 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 小计 4 政府性基金预算 基本支出 5 项目支出 6 2,496.96 1,872.04 471.64 153.28 484.34 364.52 89.98 29.84 2,012.62 1,507.52 381.66 123.44 701.76 585.55 10.00 10.00 61.99 45.49 639.77 540.06 10.00 10.00 19.12 16.50 50.00 10.59 小计 7 部门预算支出经济分类科目 基本支出 项目支出 8 9 类 10 款 11 301 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 19.12 16.50 50.00 10.59 302 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 303 214.23 5.62 208.61 38.15 5.62 32.53 出 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 176.08 176.08 307 01 02 03 科目名称 12 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 一般公共预算 小计 13 政府性基金预算 基本支出 14 项目支出 15 2,496.96 520.47 1,236.21 115.37 484.33 106.79 176.84 80.90 2,012.63 413.68 1,059.37 34.47 255.46 49.73 205.73 131.73 61.03 23.41 153.28 25.01 10.75 4.47 29.84 106.72 50.28 18.94 123.44 701.76 144.88 31.32 62.00 14.28 639.76 130.60 31.32 1.56 1.56 173.00 173.00 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.12 19.12 10.41 1.89 16.50 222.50 2.14 1.66 16.50 27.42 8.27 0.23 195.08 10.58 214.23 38.15 10.58 176.08 208.61 32.53 176.08 5.62 5.62 小计 16 基本支出 项目支出 17 18 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 单位名称：临沧市道路运输管理局 单位:万元 支 出 政府预算支出经济分类科目 类 1 款 2 04 512 01 02 513 01 02 03 04 05 06 514 01 02 599 06 07 08 99 支 一般公共预算 科目名称 3 小计 4 政府性基金预算 基本支出 5 项目支出 6 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 安排预算稳定调节基金 补充预算周转金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 小计 7 部门预算支出经济分类科目 基本支出 项目支出 8 9 类 10 款 11 04 专用设备购置 05 06 07 08 09 10 11 12 13 19 21 22 99 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 01 03 04 05 99 313 02 03 399 06 07 08 99 3,412.95 584.48 2,828.47 小计 13 03 310 01 99 计 科目名称 12 01 02 01 02 03 05 06 07 08 13 19 21 22 99 312 出 总 一般公共预算 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 309 311 支 出 支 出 总 计 3,412.95 政府性基金预算 基本支出 14 项目支出 15 584.48 2,828.47 小计 16 基本支出 项目支出 17 18 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门：临沧市道路运输管理局 单位：万元 本年预算比上年增减情况 项目 本年年初预算数 上年年初预算数 增减额 合计 增减幅度 26.50 34.70 -8.20 -0.24 2.公务接待费 10.00 10.00 0.00 3.公务用车购置及运行 16.50 24.70 -8.20 -0.33 16.50 24.70 -8.20 -0.33 1.因公出国（境）费 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2 ）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公 务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: ...... 部门预算公开表10 6-10 市本级项目支出绩效目标表（本次下达） 单位名称：临沧市道路运输管理局 单位：元 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依 据及数据来源 1 2 3 4 5 6 7 产出指标 成本指标 经费保障情况 ≥95% 产出指标 质量指标 运输市场稳定情况 ≥95% 满意度指标 服务对象满意度指 标 群众满意度 ≥95% 效益指标 社会效益指标 违法或不当行为明显减少 ≥95% 产出指标 时效指标 部门办理通关运输手续时间 进一步压缩 优 临沧市道路运输管理局 依法建设规范执法队伍，制定并实施“打非治违”工作计划 ，执行道路运输法律、法规、规章制度并落实省、市人民政 临沧市道路运输管理局 府、交通主管部门工作部署，设置和配备安全机构和人员。 行政执法工作经费 下属各道路运输管理局，每月组织不少于每月不少20个工作 日的打非治违整治；预计全年出动人员20000人次，人员差 旅费、协管员劳务费、印刷费、租车费、举报奖励费共计 560万元。 依法建设规范执法队伍，制定并实施“打非治违”工作计划 ，执行道路运输法律、法规、规章制度并落实省、市人民政 临沧市道路运输管理局 府、交通主管部门工作部署，设置和配备安全机构和人员。 行政执法工作经费 下属各道路运输管理局，每月组织不少于每月不少20个工作 日的打非治违整治；预计全年出动人员20000人次，人员差 旅费、协管员劳务费、印刷费、租车费、举报奖励费共计 560万元。 依法建设规范执法队伍，制定并实施“打非治违”工作计划 ，执行道路运输法律、法规、规章制度并落实省、市人民政 临沧市道路运输管理局 府、交通主管部门工作部署，设置和配备安全机构和人员。 行政执法工作经费 下属各道路运输管理局，每月组织不少于每月不少20个工作 日的打非治违整治；预计全年出动人员20000人次，人员差 旅费、协管员劳务费、印刷费、租车费、举报奖励费共计 560万元。 依法建设规范执法队伍，制定并实施“打非治违”工作计划 ，执行道路运输法律、法规、规章制度并落实省、市人民政 临沧市道路运输管理局 府、交通主管部门工作部署，设置和配备安全机构和人员。 行政执法工作经费 下属各道路运输管理局，每月组织不少于每月不少20个工作 日的打非治违整治；预计全年出动人员20000人次，人员差 旅费、协管员劳务费、印刷费、租车费、举报奖励费共计 560万元。 按照口岸开放时间，每天8：00－20：00，安排工作人员实 行不间断工作制，抓好对口岸国际道路运输的监督管理，监 督检查国际道路运输的经营活动；查验《国际汽车运输行车 许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输 临沧市道路运输管理局 有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输 国际道路运输工作经费 量以及《国际汽车运输行车许可证》；按照每周、每季度、 年度等时间节点定期向省级道路运输管理机构报送有关统计 资料；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；引导辖区内国际 道路运输企业发展，并对拟申请办理国际道路运输业务的运 按照口岸开放时间，每天8：00－20：00，安排工作人员实 输企业进行预审。 行不间断工作制，抓好对口岸国际道路运输的监督管理，监 督检查国际道路运输的经营活动；查验《国际汽车运输行车 许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输 临沧市道路运输管理局 有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输 国际道路运输工作经费 量以及《国际汽车运输行车许可证》；按照每周、每季度、 年度等时间节点定期向省级道路运输管理机构报送有关统计 资料；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；引导辖区内国际 道路运输企业发展，并对拟申请办理国际道路运输业务的运 输企业进行预审。 满意度指标 服务对象满意度指 跨境道路运输经营者满意度 标 上升 ≥95% 说明 8 按照口岸开放时间，每天8：00－20：00，安排工作人员实 行不间断工作制，抓好对口岸国际道路运输的监督管理，监 督检查国际道路运输的经营活动；查验《国际汽车运输行车 许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输 临沧市道路运输管理局 有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输 国际道路运输工作经费 量以及《国际汽车运输行车许可证》；按照每周、每季度、 年度等时间节点定期向省级道路运输管理机构报送有关统计 资料；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；引导辖区内国际 道路运输企业发展，并对拟申请办理国际道路运输业务的运 输企业进行预审。 按照口岸开放时间，每天8：00－20：00，安排工作人员实 行不间断工作制，抓好对口岸国际道路运输的监督管理，监 督检查国际道路运输的经营活动；查验《国际汽车运输行车 许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输 临沧市道路运输管理局 有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输 国际道路运输工作经费 量以及《国际汽车运输行车许可证》；按照每周、每季度、 年度等时间节点定期向省级道路运输管理机构报送有关统计 资料；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；引导辖区内国际 道路运输企业发展，并对拟申请办理国际道路运输业务的运 输企业进行预审。 由于各县区运管局128名在职人员、73名退休人员工资无法 在市级财政统一发放，为保障在职人员、退休人员工资按时 各县区人员基本支出 发放及单位正常运转，经多次请示市财政局预算局、经建科 、国库科后确定为按照项目申报安排实拨。 由于各县区运管局128名在职人员、73名退休人员工资无法 在市级财政统一发放，为保障在职人员、退休人员工资按时 各县区人员基本支出 发放及单位正常运转，经多次请示市财政局预算局、经建科 、国库科后确定为按照项目申报安排实拨。 由于各县区运管局128名在职人员、73名退休人员工资无法 在市级财政统一发放，为保障在职人员、退休人员工资按时 各县区人员基本支出 发放及单位正常运转，经多次请示市财政局预算局、经建科 、国库科后确定为按照项目申报安排实拨。 坚持安全发展，紧紧围绕“转方式、调结构、促转变”，突 出“治大隐患、防大事故”工作目标，以煤矿、非煤矿山、 危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、交通运输、建筑施 工、重点工程、冶金等行业（领域）为重点，强化企业主体 临沧市道路运输管理局 责任，健全安全规章制度，加大安全投入，强制推行安全技 术装备，改善安全条件，全面提升企业安全生产水平；强化 安全生产经费 政府监管责任，严格落实领导干部安全生产“一岗双责”、 严格安全生产责任制考核、严格安全准入、严格安全监管、 严厉责任追究、加强应急管理，坚决遏制重特大事故发生， 在安全生产中实现我省经济又好又快发展。 坚持安全发展，紧紧围绕“转方式、调结构、促转变”，突 出“治大隐患、防大事故”工作目标，以煤矿、非煤矿山、 危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、交通运输、建筑施 工、重点工程、冶金等行业（领域）为重点，强化企业主体 临沧市道路运输管理局 责任，健全安全规章制度，加大安全投入，强制推行安全技 术装备，改善安全条件，全面提升企业安全生产水平；强化 安全生产经费 政府监管责任，严格落实领导干部安全生产“一岗双责”、 严格安全生产责任制考核、严格安全准入、严格安全监管、 严厉责任追究、加强应急管理，坚决遏制重特大事故发生， 在安全生产中实现我省经济又好又快发展。 坚持安全发展，紧紧围绕“转方式、调结构、促转变”，突 出“治大隐患、防大事故”工作目标，以煤矿、非煤矿山、 危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、交通运输、建筑施 工、重点工程、冶金等行业（领域）为重点，强化企业主体 临沧市道路运输管理局 责任，健全安全规章制度，加大安全投入，强制推行安全技 安全生产经费 术装备，改善安全条件，全面提升企业安全生产水平；强化 政府监管责任，严格落实领导干部安全生产“一岗双责”、 严格安全生产责任制考核、严格安全准入、严格安全监管、 严厉责任追究、加强应急管理，坚决遏制重特大事故发生， 在安全生产中实现我省经济又好又快发展。 效益指标 经济效益指标 口岸货运量增长 优 效益指标 社会效益指标 出入境运输车辆数增长 优 产出指标 时效指标 按时发放工资 每月25日前 满意度指标 服务对象满意度指 标 群众满意度 95% 效益指标 社会效益指标 单位正常运行 优 产出指标 数量指标 生产安全事故死死亡人数下 降 20% 产出指标 质量指标 安全生产事故起数下降 20% 满意度指标 服务对象满意度指 标 道路运输经营者满意度 80% 坚持安全发展，紧紧围绕“转方式、调结构、促转变”，突 出“治大隐患、防大事故”工作目标，以煤矿、非煤矿山、 危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、交通运输、建筑施 工、重点工程、冶金等行业（领域）为重点，强化企业主体 临沧市道路运输管理局 责任，健全安全规章制度，加大安全投入，强制推行安全技 术装备，改善安全条件，全面提升企业安全生产水平；强化 安全生产经费 政府监管责任，严格落实领导干部安全生产“一岗双责”、 严格安全生产责任制考核、严格安全准入、严格安全监管、 严厉责任追究、加强应急管理，坚决遏制重特大事故发生， 在安全生产中实现我省经济又好又快发展。 效益指标 社会效益指标 道路运输从业人员素质提升 30% 部门预算公开表11 6-11 市本级项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：临沧市道路运输管理局 单位：元 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依 据及数据来源 1 2 3 4 5 6 7 临沧市道路运输管理局 临沧市道路运输管理局 说明 8 部门预算公开表12 6-12 市对下转移支付绩效目标表 单位名称：临沧市道路运输管理局 单位：元 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依 据及数据来源 1 2 3 4 5 6 7 临沧市道路运输管理局 临沧市道路运输管理局 说明 8 6-13 部门政府采购情况表 单位名称：临沧市道路运输管理局 单位：万元 资金来源 预算项目 1 采购项 目 2 采购 计量 目录 单位 3 4 数量 5 面向中 小企业 预留资 金 基本支出/ 项目支出 合计 6 7 8 一般公共预算 单位自筹 小计 本级财 力 专项收 入 执法办 案 补助 收费成 本 补偿 财政专户 管理的收 入 9 10 11 12 13 14 国有资源 （资产） 有偿使用 收入成本 15 补偿 上年结 转 16 政府性 基金 国有资 本经营 收益 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收入 17 18 19 20 21 22