乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合管理服务中心2019年预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区 （乌鲁木齐市头屯河区）建设综合管理服务中 心 2019 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建 设综合管理服务中心单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年支出预算情况说明 - 2 - 四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明 九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 我单位主要承担： 1、承担辖区建设、交通、人防等管理工作的相关基础性、技术 性、服务性工作。 2、代表区政府行使业主职能和项目管理职能，负责政府投资工 程项目（主要为房建类工程）建设的管理和组织实施工作。 3、承担权限内工程建设项目（含住宅小区工程）招标投标活动 的监督管理工作。 4、承担施工许可发放范围内劳保统筹费、城市基础设施配套费、 城市供热配套费、墙改基金、散装水泥基金的征收工作。 二、机构设置及人员情况 - 3 - 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合管 理服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是综合科、项 目前期科、项目管理科、招投标监督管理科。 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合管 理服务中心单位编制数 21 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，与上年在职人员人数一样，无增减变动；退休 0 人，无增减 变动；离休 0 人，无增减变动。 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区） 建设综合管理服务中心 收 项 入 支 目 预算数 财政拨款（补助） 459.75 201 一般公共服务支出 一般公共预算 459.75 202 外交支出 政府性基金预算 功能分类 单位：万元 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 33.76 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 425.99 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 - 4 - 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 459.75 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 459.75 支 459.75 出 合 计 459.75 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区） 建设综合管理服务中心 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 项 212 212 01 212 01 208 06 功能分类科 目名称 城乡社区 支出 城乡社区 管理事务 工程建设 管理 社会保障和 就业支出 计 一般公 共预算 拨款 425.99 425.99 425.99 425.99 425.99 425.99 33.76 33.76 总 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 - 5 - 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 208 05 208 05 05 行政事业单 位离退休 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 合计 33.76 33.76 33.76 33.76 459.75 459.75 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区） 建设综合管理服务中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 05 208 05 05 212 212 01 212 01 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 208 单位：万元 06 社会保障和就业支出 33.76 33.76 行政事业单位离退休 33.76 33.76 机关事业单位基本养老 保险缴费 33.76 33.76 城乡社区支出 425.99 406.99 19.00 城乡社区管理事务 425.99 406.99 19.00 工程建设管理 425.99 406.99 19.00 合计 459.75 440.75 19.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区） 单位：万元 建设综合管理服务中心 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 459.75 201 一般公共服务支出 一般公共预算 459.75 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 33.76 33.76 425.99 425.99 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 459.75 小 计 459.75 459.75 459.75 459.75 230 转移性支出 收 入 总 计 459.75 支 出 总 计 - 7 - 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐经济技术开发 区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综 合管理服务中心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 类 款 项 功能分类科目名称 208 社会保障和就业支出 33.76 33.76 行政事业单位离退休 33.76 33.76 机关事业单位基本养老 保险缴费 33.76 33.76 城乡社区支出 425.99 406.99 19.00 城乡社区管理事务 425.99 406.99 19.00 工程建设管理 425.99 406.99 19.00 208 05 208 05 05 212 212 01 212 01 06 合计 小计 基本支出 459.75 440.75 项目支出 19.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区 （乌鲁木齐市头屯河区）建设综合管 理服务中心 单位：万元 - 8 - 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 工资福利支出 319.21 319.21 公用经费 301 01 基本工资 137.2 137.2 301 02 津贴补贴 1.86 1.86 301 03 奖金 42.1 42.1 301 07 绩效工资 21.6 21.6 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 33.76 33.76 301 10 职工基本医疗保险缴费 15.19 15.19 301 11 公务员医疗补助缴费 3.38 3.38 301 12 其他社会保障缴费 8.22 8.22 301 13 住房公积金 35.9 35.9 301 99 其他工资福利支出 20 20 商品服务支出 23.21 23.21 302 302 01 办公费 1.31 1.31 302 07 邮电费 1.14 1.14 302 11 差旅费 2.66 2.66 302 13 维修(护)费 0.06 0.06 302 16 培训费 2.53 2.53 302 17 公务接待费 0.42 0.42 302 18 专用材料费 0.11 0.11 302 28 工会经费 3.38 3.38 302 29 福利费 7.76 7.76 302 99 其他商品和服务支出 3.84 3.84 对个人和家庭的补助 98.33 98.33 奖励金 0.06 0.06 其他对个人和家庭的补助 98.27 98.27 440.75 417.54 303 303 09 303 99 合计 23.21 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌 鲁木齐市头屯河区）建设综合管理服务中 心 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 212 212 01 212 01 06 项目名 称 项目支出 合计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 城乡社区 支出 19.00 19.00 城乡社区 管理事务 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 工程建设 管理 专项业务 费 合计 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出（基 本建 设） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设） 对 企 业 补 助 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： - 10 - 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区） 建设综合管理服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 0.42 0.42 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区） 建设综合管理服务中心 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 - 11 - 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建 设综合管理服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 12 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心 2019 年收支预算情况的总体说 明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌 鲁木齐市头屯河区）建设综合管理服务中心 2019 年所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 459.75 万元。 收入预算包括：一般公共预算 459.75 万元，无政府性 基金预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出 33.76 万元、城乡 社区支出 425.99 万元。 二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心 2019 年收入预算情况说明 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心收入预算 459.75 万元，其中： 一般公共预算 459.75 万元， 占 100%，比上年减少 574.59 万元，主要原因是：2019 年预算中减少便民警务站建设专项 经费。 政府性基金预算未安排，较上年无增减变动。 三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心 2019 年支出预算情况说明 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年支出预算 459.75 万元，其中： 13 基本支出 440.75 万元，占 95.87%，比上年增加 38.89 万元，主要原因是：人员工资晋升调标。 项目支出 19 万元，占 4.13%，比上年减少 613.48 万元， 主要原因是减少便民警务站建设专项经费。 四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 459.75 万元。 收入全部为一般公共预算拨款 459.75 万元，无政府性 基金预算拨款。 支出预算包括：城乡社区支出（212 类）城乡社区管理 事务（01 款）425.99 万元，主要用于工资福利支出 285.45 万元，商品服务支出 42.21 万元，对个人和家庭补助支出 98.33 元。 社会保障及就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）33.76 万元，主要用于养老保险费用的支出。 五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 14 440.75 万元，比上年执行数增加 67.23 万元，增长 18%。主 要原因是：人员工资晋升调标。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.城乡社区支出（212 类）425.99 万元，占 92.66%。 2.社会保障和就业支出（208 类）33.76 万元，占 7.34%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款） 工程建设管理（06 项）:2019 年预算数为 425.99 万元，比 上年执行数减少 477.81 万元，降低 52.87%，主要原因是： 减少便民警务站建设专项经费。 2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休 （05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）： 2019 年预算数为 33.76 万元，比上年执行数增加 3.22 万元， 增长 10.54%，主要原因是：人员工资晋升调标，工资奖金标 准提高，养老保险缴费基数提高。 六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 情况说明 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 440.75 万 元，其中： 人员经费 417.54 万元，主要包括：基本工资 137.2 万 元、津贴补贴 1.86 万元、奖金 42.1 万元、绩效工资 21.6 15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.76 万元、职工基 本医疗保险缴费 15.19 万元、公务员医疗补助缴费 3.38 万 元、其他社会保障缴费 8.22 万元、住房公积金 35.9 万元、 其他工资福利支出 20 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人 和家庭的补助 98.27 万元。 公用经费 23.21 万元，主要包括：办公费 1.31 万元、 邮电费 1.14 万元、差旅费 2.66 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 2.53 万元、公务接待费 0.42 万元、专用材料 费 0.11 万元、工会经费 3.38 万元、福利费 7.76 万元、其 他商品和服务支出 3.84 万元。 七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心 2019 年一般公共预算项目支出 情况说明 项目名称：专项业务费 设立的政策依据：建设工作专项 预算安排规模：19 万元 项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木 齐市头屯河区）建设综合管理服务中心 资金分配情况：律师费 14 万元，建设工程管理工 作专项 5 万元。 资金执行时间：2019 年 16 八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.42 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.02 万 元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，与上年无增减变动， 主要原因是两年均未安排预算；公务用车购置费为 0，与上 年无增减变动，主要原因是两年均未安排预算。公务用车运 行费 0 万元，与上年无增减变动，主要原因是两年均未安排 预算；公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是人员工资晋 升调标，公务接待费计提比例增加。 九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情 况说明 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 综合管理服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 17 2019 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心本级及下属 0 家行政单位、0 家 参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 23.21 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 4.36%。 主要原因是人员工资晋升调标，工会经费和福利费计提增 加。 （二）政府采购情况 2019 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河 区）建设综合管理服务中心及下属单位政府采购预算 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐 市头屯河区）建设综合管理服务中心占用使用国有资产总体 情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2、车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 18 4.其他资产价值 1248.21 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预 算金额 19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 19 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合管理服务中 心 年度资金总额： 19 其中：财政拨款 目 标 表 项目名称 19 专项业务费 其他资金 保障全区政府投资项目顺利进行。项目执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 指标 1：建设工作专项经费成本 19 万元 指标 1:建设工作专项经费时效 >95% 指标 1：重大项目考察次数 不少于 1 次 指标 2：重大项目管理人员培训次数 不少于 2 次 指标 1：建设工作专项经费质量 保障项目建设工作的顺利开展 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 指标 1：建设工作专项经费可持续影响 政府投资项目的顺利开展为改善辖区居民的出行条件 指标 1：建设工作专项经费社会效益 有效改善辖区企业和居民的居住及出行情况 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 指标 1;建设工作专项经费受众群体满意度 满意率>95% 20 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 21 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区） 建设综合管理服务中心 2019 年 2 月 10 日 22