河北省冬奥办2019年度部门决算公开.pdf

2019 2019 年度部门决算公开文本 河北省第 24 届冬奥会领导小组办公室 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 -1- 第一部分 部门概况 一、部门职责 省冬奥办主要职责是：负责省冬奥会工作领导小组各项决策 部署的督促落实，提出冬奥会筹办工作的计划安排和工作举措， 负责指导督促张家口市履行主办城市主体责任和省直有关部门 完成相关筹办任务，做好协调服务工作。加强与北京冬奥组委的 对接联系，负责落实北京冬奥组委交办的由省级承担的任务，并 督促落实下达给张家口市的任务。省冬奥办主要聚焦工作谋划、 督促落实、协调服务的职能，加大督查督导督办力度，确保协调 有力、推进有序、落实有效。 二、机构设置 河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室是经省编委批 准 成立的正厅级单位，核定事业编制 35 名，内设 6 个处。经 费形式为财政性资金基本保证。截止到 2019 年 12 月 31 日， 我办实有在职人数 32 人。 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 河北省第 24 届冬奥会工作领 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 导小组办公室(本级) -2- -3- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计 1364.08 万元（含结转和结余 9.94 万元）。与 2018 年度决算相比，收支各增加 344.72 万元，增长 25.27%，主要原因是:一是按照我部门职责，2019 年初预算较上 年增加；二是根据筹办工作需要，为我办追加了部分专项经费； 三是因增人增资等原因调增了人员经费。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 1354.13 万元，其中：财政 拨款收入 1354.12 万元，占 99.99%；其他收入(银行存款利息收 入）0.01 万元，占 0.1%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 1351.27 万元，其中：基本 支出 598.57 万元，占 44.29%；项目支出 752.70 万元，占 55.71%； -4- 第二部分 部门决算情况说明 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 1354.13 万元,比 2018 年度增加 339.24 万元，增长 33.42%，主要是主要原因一是按照我部门职责，年 初预算较上年增加；二是根据筹办工作需要，为我办追加了部分 专项经费；三是因增人增资等原因调增了人员经费；本年支出 1351.27 万元，增加 338.28 万元，增长 33.39%，主要是一是按 照我部门职责，年初预算较上年增加；二是根据筹办工作需要， 为我办追加了部分专项经费；三是因增人增资等原因调增了人员 经费。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 2019 年初预算收入 61431.59 万元，调整预算数 1389.82 万 -5- 第二部分 部门决算情况说明 元。调减预算数 60041.77 万元。年度执行中本年决算收入为 1354.13 万元，完成年初预算的 97.43%,比年初预算减少 35.69 万元，本年支出 1351.27 万元，完成年初预算的 97.22%,比年初 预算减少 38.55 万元。与年初预算相比产生差额的原因一是筹办 冬奥会省级补助资金（对下补助）60000 万元由财政直接下达张 家口市，二是原因为根据工作需要，调减预算。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 1351.27 万元，用于文化旅游体育 与传媒支出 1351.27 万元，占 100%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 598.57 万元，其中：人员经费 514.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金支出；公用经费 83.99 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接 待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 117.62 万元，完成 预算的 91%,较预算减少 11.62 万元，降低 9%;较 2018 年度减少 -6- 第二部分 部门决算情况说明 0.7 万元，降低 0.6%，主要原因：一是按照筹办工作进展要求及 省领导批示，2019 年度公务出访费用较上年增长 1.82%，二是公 务用车运行维护费较上年下降 1.48%，三是厉行节俭，减少接待 人次，公务接待费较上年下降 14.66%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出:94.25 万元。本部门 2019 年 度因公出国（境）团组 12 个、共 32 人。因公出国（境）费支出 较预算减少 5.75 万元，降低 5.75%；较上年增加 1.68 万元，增 长 1.82%,主要是根据工作需要增加出访计划。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 10.42 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.82 万元，降 低 14.86%；较上年减少 0.16 万元，降低 1.48%,主要是维修费减 少。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置” 经费支出，公务用车购置费金额（数量）为 0，与年初预算持平， 与 2018 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 2 辆。2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.82 万元，降低 14.86%；较上年减少 0.16 万元，降低 1.48%,主要是 维修费减少，严格控制开支。本部门无公务用车保有量，却发生 公车运行维护费的原因是：公车改革后，由省政府办公厅为我办 调配两辆公务用车使用，但车辆固定资产未划转我办。 -7- 第二部分 部门决算情况说明 （三）公务接待费支出 12.95 万元。本部门 2019 年度公务 接待共 7 批次、351 人次。公务接待费支出较预算减少 4.05 万 元，降低 36.81%；较上年度减少 2.22 万元，降低 14.6%,主要是 厉行节俭，减少接待人次。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目支出数为 4 个，分别 为冬奥综合工作经费；冬奥机构运转经费；冬奥会筹办工作经费； 省冬奥办崇礼一线集中办公费。项目支出预算金额为 749.58 万 元。主要是用于保障省冬奥办日常工作高标准高质量高效率完 成；保障机关内部正常高效运转；协调奥运工程项目建设，组织 协调场馆规划和建设工作；出国出访；2019 年赛事服务管控系 统技术服务；保障张家口崇礼冬奥会工作领导小组成员单位一线 办公等。组织对 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 出 749.58 万元。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映冬奥综合工作经费、冬奥 机构运转经费、冬奥会筹办工作经费、省冬奥办崇礼一线集中办 公费等 4 个项目绩效自评结果。 -8- 第二部分 部门决算情况说明 （1）冬奥综合工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目 标，冬奥综合工作经费项目绩效自评得分为 90.6 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 178.80 万元，执行数为 172.85 万元， 完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：外事联络接待高效顺 畅；积极协调督导张家口市和各成员单位及省有关部门落实各项 筹办工作；做好与北京冬奥委沟通对接，协调筹办工作中需省级 层面落实的事项。 （2）冬奥机构运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，冬奥机构运转经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自 评表附后）。全年预算数为 142.68 万元，执行数为 142.68 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有力保障了日常事 务性工作高效运转；研究制定我省筹办工作总体计划和年度计 划，组织起草领导讲话和有关综合性文稿，研究谋划借力冬奥促 进河北发展的思路举措；对冬奥会筹办规划、计划、重点任务分 解和督导；对省委省政府及北京奥组委督办事项的落实反馈和信 息上报。 （3）冬奥会筹办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，冬奥会筹办工作经费项目绩效自评得分为 90.7 分（绩 效自评表附后）。全年预算数为 345.80 万元，执行数为 337.80 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：全面落实绿色、 -9- 第二部分 部门决算情况说明 共享、开放、廉洁的办奥理念，以测试赛为龙头，以场馆化为抓 手，加快推进场馆和配套设备建设，统筹推进赛会服务、冬奥宣 传、国际交流、人才培养和引进、竞技备战和冰雪运动、可持续 和遗产等各项工作，组织协调场馆规划和建设工作，做好场馆赛 后利用可持续发展工作，进一步协调推动张家口赛区综合交通和 水电气讯等基础设施规划修改完善和实施。指导协调造林绿化、 雪场输水、矿山关闭及生态植被恢复、交通设施等重点项目建设 和大气污染治理等奥运重点工程项目建设。 （4）省冬奥办崇礼一线集中办公费绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，省冬奥办崇礼一线集中办公费项目绩效自评 得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.24 万元， 执行数为 96.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：按照省领导批示要求，有力保障了省直部门驻崇礼一线集 中办公。各部门之间强化各层级统筹协调机制，统筹推进了六 大业务领域筹办工作。全年省直部门和张家口市共 1100 余人次 赴崇礼一线集中办公，围绕“督导、服务、指导、协调”，及 时协调解决规划提升、项目建设、赛会服务、环境治理等方面的 困难问题，全年印发一线办公专报 25 期，有力推动了筹办工作 顺利开展。 - 10 - 第二部分 部门决算情况说明 2019 年度预算项目绩效自评表 填报 河北省第 24 届冬奥会工作领导 主管部 河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办 单位：小组办公室 金额单位：万元 门： 公室 预算金 额 执行 项目名称 冬奥综合工作经费 178.801822 172.856722 （调整 金额 后） 负责与北京冬奥组委相关部门和张家口市冬奥会筹办机构的外联部门沟通；协调联络接待、外事出访、对外 项目 宣传推介等方面工作；研究分析其他冬奥会举办城市的相关资料，不断深化与冰雪运动强国、往届冬奥会主 实施 办城市的交流、合作水平，深化在场馆建设、赛事运营管理，冰雪产业发展，冬奥人才培养和冰雪运动普及 计划 等领域的合作。 资金 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 支出 计划 20.00 40.00 80 100.00 （%） 制定和落实我省冬奥筹办工作的总体计划和年度计划；协调督导张家口市和省第 24 届冬奥会工作领导小组各 绩效 成员单位及有关部门落实各项筹办工作；牵头组织对张家口市和省有关单位筹办工作的督导检查和考核；与 目标 北京冬奥组委沟通对接，协调筹办工作中需省级层面落实的事项。 项目 437-0406-YBN-UQF 编码 6 绩效指标评价标准 绩效 指标 分类 绩效指标 绩效指标描 述 优 良 中 差 自评得分 单项 单项 评价标 指标 指标 准确定 实际 单项指 完成 单项指 依据 完成 权重占 标 等级 标 值 比（%） 折算得 得分 分 产出 指标 与北京冬奥 组委、张家 冀机编 口市冬奥工 办 外事联络接待高效 作委员会以 高效顺 比较顺 基本顺 比较 不顺畅 【2016】 良 顺畅 及新闻宣传 畅 畅 畅 顺畅 61 号相 等相关部门 关规定 的联络是否 顺畅。 效果 冀机编 协调督导张家口市 指标 省委省政府 办 和各成员单位及省 比较满 基本满 比较 对落实情况 很满意 不满意 【2016】 良 有关部门落实各项 意 意 满意 的满意度 62 号相 筹办工作 关规定 冀机编 与北京冬奥委沟通 协调筹办工 办 大于 对接，协调筹办工 作中需省级 大于等 大于等 小于 【2016】 等于 良 作中需省级层面落 层面落实事 于 90% 于 80% 80% 63 号相 80% 实的事项 项的百分比 关规定 预算 96% 执行 率 自评 得分 - 11 - 90 30 27 90 30 27 90 30 27 96 10 9.6 100 90.6 第二部分 部门决算情况说明 2019 年度预算项目绩效自评表 填报 河北省第 24 届冬奥会工作领导 主管部 河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公 单位：小组办公室 金额单位：万元 门： 室 项目 437-0501-YBN-YTU 编码 D 项目名称 冬奥机构运转经费 预算金 额 （调整 后） 142.685195 执行 金额 142.685195 项目 制定工作计划、谋划思路举措符合工作实际；确保省委、省政府、北京冬奥组委关于筹办工作决策部署的贯 实施 彻落实，确保一线办公和机关内部正常高效运转。 计划 资金 支出 计划 （%） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 20 40 80 100 承担日常事务性工作；研究制定我省筹办工作总体计划和年度计划，组织起草领导讲话和有关综合性文稿， 绩效 研究谋划借力冬奥促进河北发展的思路举措；对冬奥会筹办规划、计划、重点任务分解和督导；对省委省政 目标 府及北京奥组委督办事项的落实反馈和信息上报. 绩效指标评价标准 绩效 指标 分类 绩效指标 绩效指标描 述 优 良 制定工作计 划、谋划思 路举措符合 工作实际； 确保省委、 省政府、北 京冬奥组委 圆满高 机关内部运转情况 完成 关于筹办工 效完成 产出 作决策部署 指标 的贯彻落 实，确保一 线办公和机 关内部正常 高效运转。 中 差 自评得分 单项 单项 指标 评价标准 指标 实际 单项指 确定依据 完成 单项指 完成 权重占 标 等级 标 值 比（%） 折算得 得分 分 冀机编 办 基本完 未完成 【2016】 完成 成 61 号相 关规定 良 90 90 81 100 10 10.0 100 91.0 效果 指标 预算 执行 率 100% 自评 得分 - 12 - 第二部分 部门决算情况说明 2019 年度预算项目绩效自评表 填报单 河北省第 24 届冬奥会工作领 位： 导小组办公室 主管部 河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公 金额单位：万元 门： 室 预算金 额 执行 项目名称 冬奥会筹办工作经费 345.799482 337.799482 （调整 金额 后） 深入学习贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于筹办冬奥会工作的重要指示精神，按照第 24 届冬奥会工作 项目实 领导小组的工作部署，在省委省政府的坚强领导下，根据北京冬奥组委的安排，严格按时间节点做好各项筹办 施计划 工作。 项目编 437-0406-YBN-AB 码 ZM 资金 支出计 划（%） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 5 20 60 100 全面落实绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，以测试赛为龙头，以场馆化为抓手，加快推进场馆和配套设备 建设，统筹推进赛会服务、冬奥宣传、国际交流、人才培养和引进、竞技备战和冰雪运动、可持续和遗产等各 绩效目 项工作，组织协调场馆规划和建设工作，做好场馆赛后利用可持续发展工作，进一步协调推动张家口赛区综合 标 交通和水电气讯等基础设施规划修改完善和实施。指导协调造林绿化、雪场输水、矿山关闭及生态植被恢复、 交通设施等重点项目建设和大气污染治理等奥运重点工程项目建设。协调配合实施休闲旅游、体育健身、生态 农业等相关产业规划。 绩效指标评价标准 绩效指 标 分类 绩效指标 绩效指标描 述 优 良 中 差 自评得分 单项 单项 指标 评价标准 指标 实际 单项指 确定依据 完成 单项指 完成 权重占 标 等级 标 值 比（%） 折算得 得分 分 产出指 标 加强筹办队 伍建设，注 重业务培 按照完 按照完 按照完 统筹推进各项筹 训，完善工 成 成 成率 办工作 作机制，严 率>90% 率>80%<80% 格按时间节 效果指 点落实各项 标 筹办工作。 预算执 行率 冀机编 按照 办 完成 【2016】率>80 良 61 号相 % 关规定 97% 自评得 分 - 13 - 90 90 81 97 10 9.7 100 90.7 第二部分 部门决算情况说明 2019 年度预算项目绩效自评表 填报单位： 河北省第 24 届冬奥会工作领 导小组办公室 主管部 河北省第 24 届冬奥会工作领导小组 金额单位：万元 门： 办公室 预算 执 金额 437-0406-YBN-PCL 省冬奥办崇礼一线集中办 行 项目编码 项目名称 （调 96.24 96.24 M 公费 金 整 额 后） 保障落实好省领导关于冬奥崇礼一线集中办公各项要求，为省冬奥会工作领导小组成员单位在张家口崇 项目实施计划 礼一线办公做好后勤保障工作。 资金 支出计划（%） 绩效目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 0 0 0 100 保障落实好省领导关于冬奥崇礼一线集中办公各项要求，为省冬奥会工作领导小组成员单位在张家口崇 礼一线办公做好后勤保障工作。 绩效指标评价标准 绩效指标 分类 绩效指标 绩效指标 描述 优 产出指标 效果指标 良 中 差 单 项 指 标 评价标准 实 确定依据 际 完 成 值 租用房屋 解决办公用房人数 所解决的 49% 保障落实 90%-100% 89%-70% 69%-50% 好一线办 （人） 办公用房 以下 公工作 人数 租用房屋 解决办公用房面积 所解决的 49% 保障落实 90%-100% 89%-70% 69%-50% 好一线办 （平方米） 办公用房 以下 公工作 面积 租用办公 （业务）用 房所带来 49% 保障落实 保障工作需要情况 90%-100% 89%-70% 69%-50% 好一线办 的保障工 以下 公工作 作需要提 升情况 补助所带 来的单位 保障落实 49% 社会服务能力提升 服务社会 90%-100% 89%-70% 69%-50% 好一线办 以下 能力提升 公工作 情况 通过问卷 调查，满意 和较满意 保障落实 受益对象满意度 49% 的受益对 90%-100% 89%-70% 69%-50% 好一线办 (%) 以下 象占全部 公工作 调研对象 的比率 预算执行率 自评得分 - 14 - 单 项 指 标 完 成 等 级 自评得分 单 项 单项指 权重 指 标 占比 标 折算得 （%） 得 分 分 100 优 100 % 10 10 100 优 100 % 20 20 100 优 100 % 20 20 95% 优 95 20 19 95% 优 95 20 19 100 % 10 10.0 100 98.0 100 第二部分 部门决算情况说明 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室是经省编委批 准 成立的事业单位，核定事业编制 35 名。经费形式为财政性 资金基本保证。无机关运行经费。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 424.42 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 14.5 万元、政府采购服务支出 409.92 万元。授予中小企业合同金额 424.24 万元，占政府采购 支出总额的 99.96%,其中授予小微企业合同金额 310.17 万元， 占政府采购支出总额的 73.08%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共使用公务车辆 2 辆（由 省政府办公厅调拨使用，但车辆固定资产未划分我办），与上年 持平，主要是机要通信用车和应急保障用车。本部门无单位价值 50 万元以上通用设备。 （四）其他需要说明的情况 1、省冬奥办无政府性基金预算。 《政府性基金预算财政拨 款 收入支出决算表》（公开 07 表）为空表。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 - 15 - 第二部分 部门决算情况说明 点后差额，特此说明。 - 16 - - 17 - 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 18 - 第三部分 相关名词解释 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 19 - 第三部分 相关名词解释 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 20 - - 21 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1354.12 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 0.01 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 1354.13 本年支出合计 结余分配 9.94 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 1364.08 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 22 - 总计 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 1351.27 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1351.27 53 54 12.81 55 56 1364.08 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门：河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,354.13 1,354.12 0.01 207 文化旅游体育 与传媒支出 1,354.13 1,354.12 0.01 20703 体育 1,354.13 1,354.12 0.01 2070399 其他体育支出 1,354.13 1,354.12 0.01 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 23 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门：河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 合计 20703 文化旅游体育 与传媒支出 体育 2070399 其他体育支出 207 本年支出合 基本支出 计 项目支出 2 3 1,351.27 598.57 752.70 1,351.27 598.57 752.70 1,351.27 598.57 752.70 1,351.27 598.57 752.70 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 24 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室 收 项目 金额单位：万元 入 支 出 一般公共 行 金额 次 项目 行次 合计 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 栏次 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1354.12 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 1351.27 1351.27 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 18 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 1354.12 本年支出合计 53 1351.27 1351.27 9.94 年末财政拨款结转和结余 12.79 年初财政拨款结转和结余 25 54 12.79 9.94 一、一般公共预算财政拨款 26 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 1364.06 总计 29 总计 58 1364.06 1364.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 - 25 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 207 20703 2070399 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 文化旅游体育与 传媒支出 体育 其他体育支出 1 2 3 1,351.27 598.57 752.70 1,351.27 598.57 752.70 1,351.27 598.57 598.57 752.70 752.70 1,351.27 - 26 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 513.81 302 商品和服务支出 144.35 30201 办公费 121.99 30202 印刷费 12.69 30203 咨询费 30204 手续费 3.51 30205 水费 83.99 307 1.23 30701 30702 310 31001 31002 31003 专用设备购置 基础设施建设 电费 0.59 30207 邮电费 18.89 31005 18.45 30208 取暖费 31006 22.66 30209 物业管理费 2.64 30211 12.59 31007 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 102.18 30214 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.77 30215 3.04 31008 31009 31010 租赁费 31011 30218 30224 0.74 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 1.82 31019 31021 31022 31099 399 39906 4.99 39907 0.03 30229 福利费 1.28 39908 30216 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 30239 其他交通费用 30240 30299 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 49.94 30206 差旅费 因公出国（境） 34.82 30212 费用 30213 维修（护）费 人员经费合计 科目 编码 10.42 39999 决算数 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 29.39 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 514.58 0.33 公用经费合计 - 27 - 83.99 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 129.24 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 100 12.24 12.24 17 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 117.62 94.25 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 10.42 10.42 12.95 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 28 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 - 29 - 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：河北省第 24 届冬奥会工作领导小组办公室 金额单位：万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 - 30 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 31 -