江西省归国华侨联合会2015年部门决算公开说明.doc

江西省归国华侨联合会 2015 年部门决算 目 第一部分 录 江西省归国华侨联合会部门概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 江西省归国华侨联合会 2015 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 江西省归国华侨联合会 2015 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表 第一部分 一、部门主要职能 江西省归国华侨联合会概况 1．省侨联是由全省归侨侨眷组成的一级人民团体，是党和政府联系广大归侨 侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。 2．侨联的基本职能是群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。省编委核定编制人数为 25 名。其 中：行政编制 16 名，机关事业编制 1 名，后勤事业编制 2 名，全额拨款事业编制 6 名。实有人数 34 名，其中：行政人员 14 名，机关事业编制 1 名，后勤事业编制 2 名，全额拨款事业编制 6 名；退休 11 名。 第二部分 江西省归国华侨联合会 2015 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2015 年度收入总计 730.38 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年 增长 10.96%；本年收入合计 730.38 万元，较上年增长 10.96%，主要原因是：增加 了工资经费及工作经费。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 730.38 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2015 年度支出总计 730.38 万元，其中本年支出合计 730.38 万元，较 上年增长 10.96%，主要原因是：增加了工资经费及工作经费方面的支出；年末结转 和结余 0 万元。 本年支出的具体构成为：基本支出 420.38 万元，占 57.56%；项目支出 310 万 元，占 42.44%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2015 年度财政拨款支出年初预算数为 599.5 万元，决算数为 730.38 万 元，完成年初预算的 121.83%。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 512.7 万元，决算数为 629.75 万元，完成年初预算的 122.83%，主要原因是：增加了工资经费及工作经费； 教育支出 20 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出 47.2 万元，决算数为 61.03 万元，完成年初预算的 129.3%,主要原因是:增加了工 资经费；医疗卫生与计划生育支出 15 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出 4.6 万元，决算数为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。 按经济分类科目分：工资福利支出 195.86 万元，较上年下降 5.1%，主要原因 是：单位职工在职转退休；商品和服务支出 247.89 万元，较上年下降 29.08%，主 要原因是：公用经费额度调整；对个人和家庭补助支出 286.63 万元，较上年增长 180.21%，主要原因是：增加了新增退休人员经费。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2015 年度机关运行经费 50.89 万元，较上年下降 31.73%，主要原因是： 公用经费定额标准下降。其中：办公费 4.44 万元，电费 2.61 万元，邮电费 4.6 万 元，差旅费 13.51 万元，维修（护）费 0.2 万元，租赁费 2.04 万元，劳务费 4.2 万元，工会经费 2.79 万元，福利费 3.92 万元，公车运行及维护费 12.58 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2015 年度“三公”经费支出年初预算数为 47.47 万元，决算数为 43.78 万元，完成预算的 92.23%，决算数较上年下降 6.67%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 16 万元，决算数为 15.23 万元，完 成预算的 95.19%，决算数较上年下降 4.57%。主要原因是：换汇时利率有波动。 （二）公务接待费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 15.98 万元，完成预 算的 99.88%，决算数较上年增长 0.13%。主要原因是：邀请了海外侨商来赣考察投 资。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 15.47 万元，其中公务用车购置年初预 算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.47 万 元，决算数为 12.58 万元，完成预算的 81.32%，决算数较上年下降 16.02%。主要 原因是：车辆燃油费、维修费减少了。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2015 年度政府采购支出总额 15.18 万元。其中:政府采购服务支出 15.18 万元。 七、国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 2015 年度预算绩效管理工作考评等级为优秀。 第三部分 （详见附表） 江西省归国华侨联合会 2015 年部门决算表