2020年中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会部门预算.pdf

2020年 中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 部门预算 1 / 31 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2020年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表(功能科目) 六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目) 七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出表 八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经 济分类科目） 九、项目支出预算表 十、政府采购预算表 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 2 / 31 第一部分 部门概况 3 / 31 一、主要职能 中国共产党临沂市纪律检查委员会（以下简称市纪 委）由临沂市党的代表大会选举产生，是党内监督专责 机关。临沂市监察委员会（以下简称市监委）由临沂市 人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。 市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机 关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市 委全面负责。 二、部门预算单位构成 纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包 括： 序号 单位名称 备注 中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委 1 员会机关 4 / 31 第二部分 2020年度部门预算表 5 / 31 表1、2020年部门收支总体情况表 部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 金额单位：万元 收入 项目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 支出 金额 项目 5844.45 一般公共服务支出 金额 4937.27 5844.45 国防支出 政府性基金预算 公共安全支出 国有资本经营预算 教育支出 二、财政专户管理资金 科学技术支出 三、事业收入（不含专户资金） 文化旅游体育与传媒支出 四、事业单位经营收入 社会保障和就业支出 五、其他收入 社会保险基金支出 卫生健康支出 537.98 183.02 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 336.18 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 其他支出 5844.45 本年支出合计 5994.45 支出总计 5994.45 六、上级部门补助收入 七、附属单位上缴收入 结转下年 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 收入总计 150 5994.45 6 / 31 表2、2020年收入预算表 部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 科目编码 财政拨款 一般公共 预算 单 位 编 码 单位 科目名 合 名称 类 款 项 称 计 合计 中国 共产 党临 沂市 纪律 检查 103 委员 会临 沂市 监察 委员 会 中 国共 产党 临沂 市纪 1 律检 030 查委 01 员会 临沂 市监 察委 员会 机关 单位：万元 小 经费 计 拨款 其 （补 他 助） 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上年结转 其中，财政拨款结转 上 年 结 转 一般公共 政 预算 府 性 小 经费 基 计 拨款 其 金 （补 他 预 助） 算 599 584 584 4.45 4.45 4.45 150 150 150 599 584 584 4.45 4.45 4.45 150 150 150 599 584 584 4.45 4.45 4.45 150 150 150 478 7.27 150 150 150 478 7.27 150 150 150 一般公 493 478 共服务 7.27 7.27 支出 纪检监 493 478 11 察事务 7.27 7.27 20 行政运 389 389 11 01 1 行 7.27 7.27 社会保 20 537. 537. 障和就 8 98 98 业支出 行政事 业单位 537. 537. 05 养老支 98 98 20 1 出 行政单 20 05 01 位离退 84.5 84.5 8 休 机关事 业单位 20 基本养 302. 302. 05 05 8 老保险 32 32 缴费支 出 机关事 业单位 20 151. 151. 05 06 职业年 8 16 16 金缴费 支出 21 卫生健 183. 183. 0 康支出 02 02 389 7.27 537. 98 537. 98 84.5 302. 32 151. 16 183. 02 7 / 31 国 有 资 本 经 营 预 算 科目编码 财政拨款 一般公共 预算 单 位 编 码 单位 名称 类 款 项 科目名 合 称 计 小 经费 计 拨款 其 （补 他 助） 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 行政事 183. 183. 183. 业单位 02 02 02 医疗 21 行政单 183. 183. 183. 11 01 0 02 位医疗 02 02 11 22 1 02 住房保 336. 336. 336. 18 障支出 18 18 住房改 336. 336. 336. 18 革支出 18 18 22 住房公 336. 336. 336. 02 01 1 18 积金 18 18 8 / 31 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上年结转 其中，财政拨款结转 上 年 结 转 一般公共 政 预算 府 性 小 经费 基 计 拨款 其 金 （补 他 预 助） 算 国 有 资 本 经 营 预 算 表3、2020年部门支出总体情况表 部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 科目编码 单位编码 类 款 单位和科目名称 项 103001 4954.45 1040 5994.45 4954.45 1040 5994.45 4954.45 1040 一般公共服务支出 4937.27 3897.27 1040 纪检监察事务 4937.27 3897.27 1040 行政运行 3897.27 3897.27 社会保障和就业支出 537.98 537.98 行政事业单位养老支出 537.98 537.98 行政单位离退休 84.5 84.5 302.32 302.32 151.16 151.16 183.02 183.02 行政事业单位医疗 183.02 183.02 行政单位医疗 183.02 183.02 336.18 336.18 住房改革支出 336.18 336.18 住房公积金 336.18 336.18 中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂 市监察委员会 中国共产党临沂市纪律检查委员会临 沂市监察委员会机关 201 11 201 11 01 2011101 208 05 208 05 01 2080501 208 05 05 2080505 208 05 06 2080506 210 210 11 01 2101101 221 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 住房保障支出 02 221 机关事业单位基本养老保险缴 卫生健康支出 11 02 01 2210201 上缴 本年度支 经营 基本支出 项目支出 上级 出合计 支出 支出 5994.45 合计 103 金额单位：万元 9 / 31 对附 属单 位补 助支 出 表4、2020年财政拨款收支总体情况表 部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 收入 项目 金额单位：万元 支出 金额 项目 一、一般公共预算 5844.45 一般公共服务支出 二、政府性基金 国防支出 三、国有资本经营预算 公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4937.27 4937.27 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支 出 社会保障和就业支出 537.98 537.98 183.02 183.02 336.18 336.18 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支 出 住房保障支出 粮油物资储备支出 本年收入合计 四、上年结转 收入总计 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支 出 其他支出 5844.45 本年支出合计 5994.45 5994.45 150 结转下年 5994.45 支出总计 10 / 31 5994.45 5994.45 表5、2020年一般公共预算支出表(功能分 类) 部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 金额单位：万元 科目编码 基本支出 单位和科目名称 类 款 项 201 11 201 11 01 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 11 11 01 221 02 01 工资福 利支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 项目支 出 合计 5994.45 4954.45 3902.9 944.25 107.3 1040 中国共产党临沂市纪律检查委 员会临沂市监察委员会机关 5994.45 4954.45 3902.9 944.25 107.3 1040 一般公共服务支出 4937.27 3897.27 2953.97 939.85 3.45 1040 纪检监察事务 4937.27 3897.27 2953.97 939.85 3.45 1040 行政运行 3897.27 3897.27 2953.97 939.85 3.45 社会保障和就业支出 537.98 537.98 457.81 4.4 75.77 行政事业单位养老支出 537.98 537.98 457.81 4.4 75.77 行政单位离退休 84.5 84.5 4.33 4.4 75.77 302.32 302.32 302.32 151.16 151.16 151.16 183.02 183.02 154.94 28.08 行政事业单位医疗 183.02 183.02 154.94 28.08 行政单位医疗 183.02 183.02 154.94 28.08 336.18 336.18 336.18 住房改革支出 336.18 336.18 336.18 住房公积金 336.18 336.18 336.18 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 02 221 小计 卫生健康支出 210 总计 11 / 31 表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 （经济分类） 部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 科目编码 科目名称 金额单位：万元 基本支出预算数 合计 4954.45 工资福利支出 3902.9 30101 基本工资 904.97 30102 津贴补贴 1283.99 30103 奖金 764.87 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 302.32 30109 职业年金缴费 151.16 30110 职工基本医疗保险缴费 154.94 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 301 302 商品和服务支出 4.33 336.18 0.14 944.25 30201 办公费 89.5 30205 水费 60 30206 电费 30 30207 邮电费 10 30208 取暖费 30 30209 物业管理费 36 30211 差旅费 80 30213 维修（护）费 30215 会议费 10 30216 培训费 26.53 30217 公务接待费 10 30226 劳务费 96 30228 工会经费 57.16 30229 福利费 2.03 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 185.39 30299 其他商品和服务支出 102.74 303 对个人和家庭的补助 43.9 75 107.3 30302 退休费 75.77 30305 生活补助 3.45 30307 医疗费补助 28.08 12 / 31 表7、2020年一般公共预算“三公”经费 支出表 部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 单位编码 103 单位名称 中国共产党临沂市纪律检查委员会临 沂市监察委员会 金额单位：万元 因公出国 （境）经费 合计 85 13 / 31 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 小计 75 75 公务接待费 10 表8、2020年政府性基金预算支出表 部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 金额单位：万元 科目编码 本年支出 单位和科目名称 类 款 项 小计 此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！ 14 / 31 基本支出 项目支出 表9、2020年项目支出预算表 部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 金额单位：万元 财政拨款 单位名称(项目名称) 总计 合计 合计 中国共产党临沂市纪 律检查委员会临沂市 监察委员会 中国共产党临沂市 纪律检查委员会临沂 市监察委员会机关 一般公共 预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他自有 上年结 管理资金 资金 转资金 1040 890 890 150 1040 890 890 150 1040 890 890 150 15 / 31 表10、2020年政府采购预算表 部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 单 位 科目编码及名 名 称 称 品目编码 计 主要规 参考单价 数 量 预算安排资金 资金 拟采购 采购 格要求 （万元） 量 单 数额（万元） 性质 方式 时间 位 合计 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 金额单位：万元 547.01 01_ 2011101_行政 A010102_台 运行 式计算机 0.9 33 2011101_行政 A0102_输入 运行 输出设备 33 0.03 0 个 2011101_行政 A010301_喷 运行 墨打印机 0.3 10 0 台 2011101_行政 A010302_激 运行 光打印机 0.3 30 台 2011101_行政 A010401_液 运行 晶显示器 0.1 10 台 2011101_行政 A010501_扫 运行 描仪 0.6 35 台 2011101_行政 A010601_基 运行 础软件 0.08 30 0 个 2011101_行政 A0201_复印 运行 机 0.3 43 台 2011101_行政 A0203_多功 运行 能一体机 1.1 15 台 2011101_行政 A0204_照相 运行 机及器材 0.8 31 台 2011101_行政 A0207_碎纸 运行 机 0.15 80 台 2011101_行政 A0501_家具 运行 用品 0.17 17 3 宗 2011101_行政 A0502_复印 运行 纸 0.02 11 05 箱 C03_车辆维 2011101_行政 修和保养服 运行 务 18 1 宗 2011101_行政 C04_车辆加 运行 油服务 55 1 宗 2011101_行政 C05_会议服 运行 务 10 1 宗 2011102_一般 C06_印刷服 行政管理事务 务 15 1 宗 2011101_行政 C06_印刷服 运行 务 15 1 宗 2011101_行政 C08_机动车 运行 保险服务 7.5 1 宗 2011102_一般 A0502_复印 行政管理事务 纸 0.02 80 箱 2011102_一般 B02_装修工 行政管理事务 程 5 2 间 2011102_一般 C05_会议服 行政管理事务 务 10 1 宗 2011102_一般 C06_印刷服 行政管理事务 务 10 1 宗 采购项目名称 台 10_批量 29.7 预算 集中采 内 购 01_ 13_网上 9.9 预算 超市 内 01_ 13_网上 30 预算 超市 内 01_ 10_批量 9 预算 集中采 内 购 01_ 13_网上 1 预算 超市 内 01_ 13_网上 21 预算 超市 内 01_ 10_批量 24 预算 集中采 内 购 01_ 10_批量 12.9 预算 集中采 内 购 01_ 10_批量 16.5 预算 集中采 内 购 01_ 13_网上 24.8 预算 超市 内 01_ 13_网上 12 预算 超市 内 01_ 09_自行 29.41 预算 采购 内 01_ 13_网上 22.1 预算 超市 内 01_ 08_定点 18 预算 采购 内 01_ 08_定点 55 预算 采购 内 01_ 08_定点 10 预算 采购 内 01_ 08_定点 15 预算 采购 内 01_ 08_定点 15 预算 采购 内 01_ 08_定点 7.5 预算 采购 内 01_ 13_网上 1.6 预算 超市 内 01_ 09_自行 10 预算 采购 内 01_ 08_定点 10 预算 采购 内 01_ 08_定点 10 预算 采购 内 16 / 31 202 台式计算机 0.03 202 刻录机等设备 0.03 202 喷墨打印机 0.10 2020 激光打印机 年 202 液晶显示器 0.03 202 扫描仪 0.06 202 文字处理软件，版式套 0.02 件 202 A4复印机 0.11 202 A3多功能打印复印一体 0.11 机 202 照相机及摄像机 0.09 202 碎纸机 0.08 202 办公家具 0.01 202 复印纸 0.01 202 车辆维修和保养服务费 0.03 2020 车辆加油服务费 2020 会议服务费 202 编印忏悔录、廉政文化 0.04 成果集 2020 印刷服务费 2020 机动车保险服务 202 复印纸（巡察办） 0.03 202 档案室、党建室装修 0.06 （巡察办） 202 会议服务（巡察办） 0.01 202 印刷服务（巡察办） 0.01 进口 备 品目 注 单 位 名 称 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 市 纪 委 科目编码及名 称 品目编码 2011104_大案 A010102_台 要案查处 式计算机 2011104_大案 A010601_基 要案查处 础软件 2011104_大案 A010301_喷 要案查处 墨打印机 2011104_大案 A010302_激 要案查处 光打印机 2011104_大案 A010401_液 要案查处 晶显示器 2011104_大案 A010501_扫 要案查处 描仪 2011104_大案 A0203_多功 要案查处 能一体机 2011104_大案 A0204_照相 要案查处 机及器材 2011104_大案 A0207_碎纸 要案查处 机 2011104_大案 A0402_空调 要案查处 机 2011104_大案 A0501_家具 要案查处 用品 2011104_大案 A0502_复印 要案查处 纸 2011104_大案 B03_园林绿 要案查处 化工程 2011104_大案 G011210_电 要案查处 视设备 2011104_大案 G011211_视 要案查处 频设备 2011104_大案 G011213_组 要案查处 合音像设备 2011104_大案 G0299_其他 要案查处 工程 计 主要规 参考单价 数 量 预算安排资金 资金 拟采购 格要求 （万元） 量 单 数额（万元） 性质 方式 位 01_ 10_批量 0.9 20 台 18 预算 集中采 内 购 01_ 10_批量 0.7 20 个 14 预算 集中采 内 购 01_ 13_网上 0.2 5 台 1 预算 超市 内 01_ 10_批量 0.62 10 台 6.2 预算 集中采 内 购 01_ 13_网上 0.12 15 台 1.8 预算 超市 内 01_ 13_网上 0.8 5 台 4 预算 超市 内 01_ 10_批量 0.7 8 台 5.6 预算 集中采 内 购 01_ 13_网上 1 1 套 1 预算 超市 内 01_ 13_网上 0.1 8 台 0.8 预算 超市 内 01_ 10_批量 0.8 2 台 1.6 预算 集中采 内 购 01_ 09_自行 0.6 21 宗 12.6 预算 采购 内 01_ 30 13_网上 0.02 6 预算 箱 0 超市 内 01_ 09_自行 20 1 年 20 预算 采购 内 01_ 09_自行 10 1 套 10 预算 采购 内 01_ 09_自行 10 1 套 10 预算 采购 内 01_ 09_自行 10 1 套 10 预算 采购 内 01_ 09_自行 30 1 项 30 预算 采购 内 17 / 31 采购 时间 采购项目名称 2020 台式计算机（茶山园） 年 2020 基础软件（茶山园） 年 2020 喷墨打印机（茶山园） 年 2020 激光打印机（茶山园） 年 2020 液晶显示器（茶山园） 年 2020 扫描仪（茶山园） 年 2020 多功能一体机（茶山 年 园） 2020 照相机及器材（茶山 年 园） 2020 碎纸机（茶山园） 年 2020 空调机（茶山园） 年 2020 家具用品（茶山园） 年 2020 复印纸（茶山园） 年 2020 园林绿化工程（茶山 年 园） 2020 电视设备（茶山园） 年 202 日常运行过程中的硬件 0.1 维护费用（茶山园） 202 日常运行过程中的硬件 0.1 维护费用（茶山园） 2020 茶山园执纪审查楼功能 年 提升项目（茶山园） 进口 备 品目 注 第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明 18 / 31 一、收支预算总体情况 2020年度收入和支出均为5,994.45万元，与2019年 相 比 收 、 支 预 算 总 计 各 减 少 10,906.53 万 元 ， 下 降 64.53%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减一般 性支出和非急需非刚性支出；一次性项目支出减少。 (一)收入预算情况 2020年收入预算总计5,994.45万元。其中：财政拨 款（补助）5,844.45万元，占比97.5%，上年结转150.00 万元，占比2.5%。 (二)支出预算情况 2020 年 支 出 预 算 5,994.45 万 元 ， 其 中 基 本 支 出 4,954.45万元,占比82.65%,项目支出1,040.00万元,占比 17.35%。 19 / 31 二、财政拨款收支情况 2020年财政拨款收入和支出预算均为5,994.45万 元 ， 与 2019 年 相 比 财 政 拨 款 收 入 、 支 出 总 计 各 减 少 10,906.53万元，下降64.53%。主要原因是牢固树立过紧 日子思想，压减一般性支出和非急需非刚性支出；一次 性项目支出减少。 (一)、财政拨款收入预算情况 2020年财政拨款收入预算总计5,994.45万元，其中: 一 般 公 共 预 算 5,844.45 万 元 ， 占 比 97.5% ， 上 年 结 转 150.00万元，占比2.5%。 20 / 31 (二)、财政拨款支出预算情况 2020年财政拨款支出预算总计5,994.45万元，支出 具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）4,937.27万元，主要用 于机关运行，人员工资支出，巡察机构运行，派驻机构 运行等。 2、社会保障和就业支出（类）537.98万元，主要用 于缴纳职工养老保险、职业年金，退休人员经费支出 等。 3、卫生健康支出（类）183.02万元，主要用于缴纳 职工医疗保险。 4、住房保障支出（类）336.18万元，主要用于缴纳 职工住房公积金。 21 / 31 三、一般公共预算收支情况 2020年一般公共预算收入为5,844.45万元，比2019 年减少10,419.90万元，下降64.07%。主要原因是牢固树 立过紧日子思想，压减一般性支出和非急需非刚性支 出；一次性项目支出减少。一般公共预算支出为 5,994.45 万 元 。 比 2019 年 减 少 10,756.53 万 元 ， 下 降 64.21%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减一般 性支出和非急需非刚性支出；一次性项目支出减少。其 中:一般公共服务支出4,937.27万元，占比82.36%，社会 保障和就业支出537.98万元，占比8.98%，卫生健康支出 183.02万元，占比3.05%，住房保障支出336.18万元，占 比5.61%。 22 / 31 具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行 政运行（项）3,897.27万元，与上年相比增加376.42万 元，增长10.69%。主要原因是在职人员增加，人员经费 相应增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）84.50万元，与上年相比 增加15.13万元，增长21.81%。主要原因是退休人员增 加，退休人员经费支出相应增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 302.32万元，与上年相比增加39.80万元，增长15.16%。 主要原因是在职人员增加，缴纳职工养老保险经费支出 相应增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）151.16 23 / 31 万元，与上年相比增加31.34万元，增长26.16%。主要原 因是在职人员增加，缴纳职工职业年金经费支出相应增 加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）183.02万元，与上年相比增加39.00万 元，增长27.08%。主要原因是在职人员增加，缴纳职工 医疗保险经费支出相应增加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）336.18万元，与上年相比增加59.88万元，增 长21.67%。主要原因是在职人员增加，缴纳职工公积金 经费支出相应增加。 四、一般公共预算基本支出预算支出情况 2020年一般公共预算基本支出预算4,954.45万元， 其中： 1、人员经费支出4,010.20万元，按部门预算支出经 济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。 2、公用经费支出944.25万元，按部门预算支出经济 分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务 24 / 31 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 等。 五、政府性基金预算支出情况 本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支 出。 六、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020年度，中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂 市监察委员会机关运行经费支出944.25万元，与上年相 比增加305.75万元，主要原因是机关办公地点搬迁，新 增办公楼运转经费；在职人员增加，机关运行经费支出 相应增加。 （二）政府采购支出情况说明 2020年政府采购金额547.01万元，其中：财力拨款 安排547.01万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采 购货物预算346.51万元，政府采购工程预算60.00万元， 政府采购服务预算140.50万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2019年12月31日，中国共产党临沂市纪律检查 委员会临沂市监察委员会所属各预算单位共有车辆26辆, 其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车13辆、其他用 车 8 辆 ， 单 位 价 值 50 万 元 以 上 通 用 设 备 0 （ 台 、 件 、 25 / 31 套 ） ， 单 位 价 值 100 万 元 以 上 专 用 设 备 0 （ 台 、 件 、 套）。 2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设 备0台(套)。 2020年部门预算安排购置的单价100万元以上专用设 备0（台、件、套）。 （四）一般公共预算“三公”经费情况 2020年,中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监 察委员会部门局机关及0个所属预算单位一般公共预算安 排的“三公”经费预算为85.00万元，与上年相比增加 3.00万元。主要原因是调拨公务用车，公务用车运行维 护费增加。其中： 1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。 2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。 3、公务用车运行维护费75.00万元，与上年相比增 加3.00万元。主要原因是调拨公务用车，公务用车运行 维护费增加。 4、公务接待费10.00万元，与上年保持一致。 （五）绩效目标设置情况 中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员 会2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖， 涉及财政拨款890.00万元。具体绩效目标表如下： 26 / 31 2020年本部门财政拨款安排的相关项目涉密，按规 定不涉及绩效目标设置公开事项。 1、反腐倡廉宣传教育经费.xls 27 / 31 第四部分 名词解释 28 / 31 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门 收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨 款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有 资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理 的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益 捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要 是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照 规定上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计 用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他 收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。 29 / 31 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任 务和事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费： 指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费： 指市级行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包 30 / 31 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险费支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 31 / 31