大通县实验林场2023年度县级部门预算.pdf

大通县实验林场 2023 年县级部门预算 -1- 目 第一部分 录 大通县实验林场概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 大通县实验林场 2023 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 十、政府采购支出预算表 十一、县级项目绩效目标公开表 第三部分 大通县实验林场 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 大通县实验林场概况 一、主要职能 林场职责是：全面负责林场辖内营林建设和森林产业。引 进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的 新技术、新项目，促进营林技术，质量的提高和森林产业工作 的全面发展。负责林场造林更新，森林抚育，低产林改造和森 林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火，采伐利用等 方面的工作。2023 年大通县实验林场在职人员 39 人。其中： 管理人员 4 人，专业技术人员 24 人，工人 11 人。 二、机构设置 纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为： 大通回族土族自治县实验林场。内设机构 1 个，为实验林场办 公室。 三.部门预算单位构成 纳入大通县实验林场 2023 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 序号 1 单位名称 大通县实验林场 2 3 …… -3- 第二部分 大通县实验林场 2023 年度部 门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 2023 年预 算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 945.44 一、一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 945.44 二、外交支出 项 目 （二）专项收入 三、国防支出 （三）行政事业性收费收入 四、公共安全支出 （四）罚没收入 五、教育支出 （五）国有资源（资产）有 出 合计 一般公共 预算 六、科学技术支出 偿使用收入 七、文化体育与传媒支 （六）其他收入 出 八、社会保障和就业支 二、政府性基金预算拨款 出 151.23 151.23 九、社会保险基金支出 本 -4- 年 收 入 合 计 945.44 十、卫生健康支出 84.27 84.27 十三、农林水支出 639.02 639.02 十九、住房保障支出 70.92 70.92 本 年 支 计 出 合 945.44 945.44 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 2023 年预算数 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 208 合计 基本支出 208-社会保障和就业支出 151.23 151.23 20805-行政事业单位养老支出 151.23 151.23 项目支出 208 05 208 05 05 2080505-机关事业单位基本养老保 险缴费支出 76.51 76.51 208 05 06 2080506-机关事业单位职业年金缴 费支出 38.25 38.25 208 05 99 2080599-其他行政事业单位养老支 出 36.46 36.46 210-卫生健康支出 84.27 72.27 12.00 21011-行政事业单位医疗 84.27 72.27 12.00 12.00 210 210 11 210 11 02 2101102-事业单位医疗 39.91 27.91 210 11 03 2101103-公务员医疗补助 44.36 44.36 213-农林水支出 639.02 639.02 21302-林业和草原 639.02 639.02 2130204-事业机构 639.02 639.02 221-住房保障支出 70.92 70.92 22102-住房改革支出 70.92 70.92 2210201-住房公积金 70.92 70.92 合 945.44 933.44 213 213 02 213 02 04 221 221 02 221 02 01 计 12.00 -5- 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023 年基本支出 经济分类科目 科目编码 类 款 301 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 933.44 912.24 21.20 工资福利支出 865.64 865.64 301 1 基本工资 183.92 183.92 301 2 津贴补贴 177.20 177.20 301 7 绩效工资 247.73 247.73 301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 76.51 76.51 301 9 职业年金缴费 38.25 38.25 301 10 职工基本医疗保险缴费 27.91 27.91 301 11 公务员医疗补助缴费 34.22 34.22 301 12 其他社会保障缴费 8.97 8.97 301 13 住房公积金 70.92 70.92 商品和服务支出 21.20 21.20 302 302 1 办公费 6.00 6.00 302 5 水费 0.04 0.04 302 6 电费 0.36 0.36 302 7 邮电费 2.00 2.00 302 8 取暖费 6.00 6.00 302 11 差旅费 0.40 0.40 302 16 培训费 0.40 0.40 302 17 公务接待费 0.40 0.40 302 31 公务用车运行维护费 1.20 1.20 302 99 其他商品和服务支出 4.40 4.40 对个人和家庭的补助 46.60 46.60 303 303 2 退休费 36.46 36.46 303 7 医疗费补助 10.13 10.13 …… -6- …… 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 2022 年预算数 合 计 因 公 出 国 (境) 费 用 0.80 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 0.80 0.80 公务用车购置及运行费 公 务 接 待 费 合 计 0.00 1.20 因公 出国 (境) 费用 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 1.20 1.20 0.00 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023 年预算数 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 -7- 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2023 年预算数 目 出 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 945.44 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 945.44 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 2023 年预算数 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 151.23 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 84.27 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 639.02 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 70.92 二十、住房保障支出 本 年 收 入 合 计 945.44 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 945.44 总 计 945.44 二十七.结转下年 九.上年结余 收 -8- 入 总 计 945.44 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能 科目名称 类 款 项 合计 208-社会保障和 208 208 总计 就业支出 20805-行政事业 05 单位养老支出 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 945.44 945.44 151.23 151.23 151.23 151.23 76.51 76.51 38.25 38.25 36.46 36.46 84.27 84.27 84.27 84.27 39.91 39.91 44.36 44.36 639.02 639.02 639.02 639.02 639.02 639.02 70.92 70.92 70.92 70.92 70.92 70.92 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上 级 补 助 收 入 事业收入 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 2080505-机关事 208 05 05 业单位基本养老 保险缴费支出 2080506-机关事 208 05 06 业单位职业年金 缴费支出 2080599-其他行 208 05 99 政事业单位养老 支出 210-卫生健康支 210 出 21011-行政事业 210 11 210 11 02 210 11 03 213 单位医疗 2101102-事业单 位医疗 2101103-公务员 医疗补助 213-农林水支出 213 02 213 02 04 21302-林业和草 原 2130204-事业机 构 221-住房保障支 出 221 221 02 221 02 01 22102-住房改革 支出 2210201-住房公 积金 -9- 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 总计 基本 支出 项 目 支 出 945.44 933.44 12.00 151.23 151.23 151.23 151.23 76.51 76.51 38.25 38.25 36.46 36.46 210-卫生健康支出 84.27 72.27 12.00 21011-行政事业单位医疗 84.27 72.27 12.00 12.00 部门及功能科目名 称 项 合计 208 208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老 208 05 208 05 05 208 05 06 208 05 99 支出 210 2080505-机关事业单位基 本养老保险缴费支出 2080506-机关事业单位职 业年金缴费支出 2080599-其他行政事业单 位养老支出 210 11 210 11 02 2101102-事业单位医疗 39.91 27.91 210 11 03 2101103-公务员医疗补助 44.36 44.36 213-农林水支出 639.02 639.02 21302-林业和草原 639.02 639.02 2130204-事业机构 639.02 639.02 221-住房保障支出 70.92 70.92 22102-住房改革支出 70.92 70.92 2210201-住房公积金 70.92 70.92 213 213 02 213 02 04 221 221 02 221 02 - 10 - 01 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 部门及 功能科 款 项 目名称 210 210 11 210 11 02 总 计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 合计 12.00 12.00 卫生健康 12.00 12.00 行政事业 单位医疗 事业单位 医疗 12.00 12.00 12.00 12.00 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上 级 补 助 收 入 事业收入 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 其他 收入 部门公开表 10 大通县 2023 年度政府采购支出预算表 单位：万元 资金来源 单位名称 项目名称 采购目录 计量 单位 数量 采购组 织形式 预算采购金额 一般预算 拨款 其他 部门公开表 11 - 11 - 县级项目绩效目标公开表 单位编 码 单位及项 目名称 项目金额 （万元） 绩效目标 绩效指标 404010 退休一次 性医疗补 助费用项 目 12.00 退休一次性医疗补助 费用支出 效益指标 90%以上 .... …… …… - 12 - 备注 第三部分大通县实验林场 2023 年度部门 预算情况说明 一、关于大通县实验林场 2023 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 大通县实验林场 2023 年财政拨款收支总预算 945.44 万元, 比 2022 年增加 29.67 万元，主要是：人员经费增加。收入包括： 一般公共预算拨款 945.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元； 支出包括：社会保障和就业支出 151.23 万元，卫生健康支出 84.27 万，农林水支出 639.02 万元，住房保障支出 70.92 万元。 二、关于大通县实验林场 2023 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 大通县实验林场 2023 年一般公共预算当年拨款 945.44 万元, 比 2022 年增加 29.67 万元，主要是：人员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出 151.23 万元，占 16.0%；卫生健康支 出 84.27 万元，占 8.91%；农林水支出 639.02 万元，占 67.59%； 住房保障支出 70.92 万元，占 7.50%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 76.51 万元，比 2022 年增加 11.25 万元，增加 17.24%。主要是 - 13 - 养老基数增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 数为 38.25 万元，比 2022 年增加 8.13 万元，增加 26.99%。主 要是缴费基数增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算 数为 36.46 万元，比 2022 年减少 46.24 万元。减少 55.91%，主 要是退休人员减少。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 39.91 万元，比 2022 年增加 11.61 万 元，增加 41.02%，主要是缴费基数调整。卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数 为 44.36 万元，比 2022 年减少 12.50 万元，减少 23.33%，主要 是人员减少。 3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算数为 639.02 万元，比 2022 年增加 42.15 万元， 增加 7.06%， 主要是：人员经费增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 70.92 万元，比 2022 年增加 16.25 万元，增加 29.72%，主要是缴费基数增加。 三、关于大通县实验林场 2023 年一般公共预算基本支出情 况说明 大通县实验林场 2023 年一般公共预算基本支出 933.44 万 - 14 - 元，其中： 人员经费 912.24 万元，主要包括：基本工资 183.92 万元、 津贴补贴 177.20 万元、绩效工资 247.73 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 76.51 万元、职业年金缴费 38.25 万元、职工基 本医疗保险缴费 27.91 万元、公务员医疗补助缴费 34.22 万元、 其他社会保障缴费 8.97 万元、住房公积金 70.92 万元。对个人 和家庭补助 46.60 万元，其中：退休费 36.46 万元、医疗费补助 10.13 万元。 公用经费 21.20 万元，主要包括：办公费 6.00 万元、水费 0.04 万元、电费 0.36 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 6.00 万元、 差旅费 0.40 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 0.40 万元、公 务用车运行维护费 1.20 元、其他商品和服务支出 4.40 万元。 四、关于大通县实验林场 2023 年“三公”经费预算情况说明 大通县实验林场 2023 年“三公”经费预算数为 1.20 万元，比 2022 年增加 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增 加（减少）0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.20 万元，增加 0.40 万元；公务接待费 0.00 万元，增加（减少）0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 增加 0.4 万元，主要是燃油费增加。 五、关于大通县实验林场 2023 年政府性基金预算支出情况 的说明 大通县实验林场 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支 出。 - 15 - 六、关于大通县实验林场 2023 年部门收支预算情况的总体 说明 按照综合预算的原则，大通县实验林场所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 945.44 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、 事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、用事业基金 弥补收支差额 0.00 万元、上年结余 0.00 万元等；支出包括：社 会保障和就业支出 151.23 万元；卫生和健康支出 84.27 万元； 农林水支出 639.02 万元；住房保障支出 70.92 万元。大通县实 验林场 2023 年收支总预算 945.44 万元。 七、关于大通县实验林场 2023 年部门收入预算情况说明 大通县实验林场 2023 年收入预算 945.44 万元，其中：上年 结余 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 945.44 万元， 占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；事业收 入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其 他收入 0.00 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元， 占 0%。 八、关于大通县实验林场 2023 年部门支出预算情况说明 大通县实验林场 2023 年支出预算 945.44 万元，其中：基本 支出 933.44 万元，占 98.73%；项目支出 12.00 万元，占 1.27%； 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。 九、关于大通县实验林场 2023 年项目支出预算情况的说明 - 16 - 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 12.00 万元，比 2022 年增加 12.00 万 元，上年无项目，与本年无可比性。主要是退休一次性医疗补 助费用纳入项目支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年大通县实验林场无机关运行经费安排。 （二）政府采购情况安排情况。 2023 年大通县实验林场政府采购预算总额 0.00 万元，其中： 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府 采购服务预算 0.00 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月底，大通县实验林场共有车辆 4 辆，其中， 省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年大通县实验林场退休一次性医疗补助费用支出项目 实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 12.00 万元。 - 17 - 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般 公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事 业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和 其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口 - 18 - 的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。 二、支出类 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单 位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返 - 19 - 机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的 租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支 出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 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