西安市住房保障和房屋管理局2018年支出预算表.pdf

2018年部门综合预算公开报表 编制部门：西安市住房保障和房屋管理局 保密审查情况：不涉密 夏俊山 部门主要负责人审签情况：夏俊山 目录 名称 表名 2018年部门综合预算收支总表 表1 2018年部门综合预算收入总表 表2 2018年部门综合预算支出总表 表3 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表6 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分） 表7 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分） 表8 2018年部门综合预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表9 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表10 2018年部门综合预算专项资金明细表 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表13 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 (一)一般公共预算拨款收入 (二)政府性基金收入 (三)国有资本经营预算收入 二、上级补助收入 三、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 四、事业单位经营收入 五、下级单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 入 支 预算数 功能分类 80,841.80 一、一般公共服务支出 59,841.80 二、外交支出 21,000.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 97,100.00 六、科学技术支出 97,100.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 177,941.80 本年支出合计 第3页，共55页 出 预算数 经济分类 一、基本支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 二、项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 332.35 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 23,141.87 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 预算数 3,848.56 3,380.92 305.64 162.00 174,093.24 12,319.16 10,734.00 151,040.08 154,467.58 177,941.80 本年支出合计 177,941.80 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 财政拨款 单位编码 122 单位名称 合计 小计 一般公共预算 事业收入 政府性基金 预算 小计 事业单 下级单 上级补助 其中：纳入 位经营 其他收入 位上缴 收入 财政专户管 收入 收入 理的收费 合计 177,941.80 80,841.80 59,841.80 21,000.00 97,100.00 97,100.00 西安市住房保障和房屋管理局 177,941.80 80,841.80 59,841.80 21,000.00 97,100.00 97,100.00 21,000.00 97,100.00 97,100.00 122001 西安市住房保障和房屋管理局 2,305.84 2,305.84 2,305.84 122003 西安市房屋征收管理办公室 460.76 460.76 460.76 122004 市房屋安全鉴定中心 212.07 212.07 212.07 122006 市房产交易中心 4,378.25 4,378.25 4,378.25 122007 西安市住房保障中心 167,583.66 70,483.66 49,483.66 122008 市房产信息中心 2,232.33 2,232.33 2,232.33 122009 西安市房屋维修资金管理中心 579.72 579.72 579.72 122010 西安市住房保障和房屋管理执法监察队 189.17 189.17 189.17 第4页，共55页 备注 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 财政拨款 单位编码 122 单位名称 合计 一般公共预算安 政府性基金 排 预算安排 小计 事业收入 小计 事业单 其中：纳入财 位经营 其他收 上级补助 收入 政专户管理的 收入安 入安排 排 收费安排 合计 177,941.80 80,841.80 59,841.80 21,000.00 97,100.00 97,100.00 西安市住房保障和房屋管理局 177,941.80 80,841.80 59,841.80 21,000.00 97,100.00 97,100.00 97,100.00 97,100.00 122001 西安市住房保障和房屋管理局 2,305.84 2,305.84 2,305.84 122003 西安市房屋征收管理办公室 460.76 460.76 460.76 122004 市房屋安全鉴定中心 212.07 212.07 212.07 122006 市房产交易中心 4,378.25 4,378.25 4,378.25 122007 西安市住房保障中心 167,583.66 70,483.66 49,483.66 21,000.00 122008 市房产信息中心 2,232.33 2,232.33 2,232.33 122009 西安市房屋维修资金管理中心 579.72 579.72 579.72 122010 西安市住房保障和房屋管理执法监察队 189.17 189.17 189.17 第5页，共55页 下级 单位 备注 上缴 收入 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 入 预算数 支 预算数 支出功能分类（按大类） 80,841.80 一、一般公共服务支出 59,841.80 二、外交支出 21,000.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 页(6) 出 支出经济科目（按大类） 一、基本支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 二、项目支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 332.35 (3)对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出（基本建设） (6)资本性支出 23,141.87 (7)对企业补助（基本建设） (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 57,367.58 预算数 3,848.56 3,380.92 305.64 162.00 76,993.24 12,319.16 10,734.00 53,940.08 本年收入合计 80,841.80 本年支出合计 80,841.80 页(7) 本年支出合计 80,841.80 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)代码 部门(科目)名称 备注 人员经费 122001 208 2080505 3,542.92 305.64 15,993.24 西安市住房保障和房屋管理局 2,305.84 947.95 105.89 1,252.00 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 2,141.87 783.98 105.89 1,252.00 2,141.87 783.98 105.89 1,252.00 889.87 783.98 105.89 绩效管理专项 165.60 165.60 公务交通补贴 50.74 财政统发 工资 411.26 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 城乡社区支出 21201 2120101 业务经费 59,841.80 养老保险缴费 212 公用经费 合计 社会保障和就业支出 20805 项目支出 合计 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理事务） 50.74 411.26 公务用车运行维护费 6.00 6.00 日常公用经费 40.04 40.04 离退休（单位发放） 26.21 26.21 带薪年休假经费 26.86 26.86 财政非统发工资（ 全额） 11.28 11.28 维修费 3.00 第8页，共55页 3.00 专项资金 40,000.00 住房分配货币化补贴 24.52 24.52 对个人和家庭的补助其他 8.57 8.57 工会经费 6.11 离退休（集中发放） 2120102 221 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 2210201 1,252.00 全市小区物业管理监管经费 10.00 10.00 法律顾问及课题研究经费 30.00 30.00 “事改企”单位退休职工生活补贴 734.00 734.00 房屋租赁管理专项业务经费 5.00 5.00 保障房工作经费 6.00 6.00 住房保障和房屋管理宣传经费 86.00 86.00 《西安市人才安居办法》宣传经费 50.00 50.00 房产综合信息系统运行维护费 254.00 254.00 法律法规及财务专项培训经费 23.00 23.00 全市房屋安全检查与宣传经费 15.00 15.00 法规修订专项经费 5.00 5.00 住房分配货币化专项经费 10.00 10.00 房管综合经费 24.00 24.00 82.38 82.38 住房改革支出 82.38 82.38 住房公积金 82.38 82.38 82.38 82.38 460.76 281.03 住房公积金（非统发） 122003 109.68 1,252.00 住房保障支出 22102 109.68 6.11 西安市房屋征收管理办公室 第9页，共55页 23.73 156.00 208 社会保障和就业支出 20805 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 431.68 251.95 住房改革支出 25.52 25.52 住房公积金 25.52 25.52 25.52 25.52 406.16 406.16 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 221 住房保障支出 22102 2210201 住房公积金（非统发） 22103 城乡社区住宅 2210399 其他城乡社区住宅支出 维修费 律师诉讼代理费及安置检查违规处理专项 23.73 156.00 226.43 23.73 156.00 226.43 23.73 156.00 2.00 2.00 25.00 25.00 房屋征收业务经费 38.00 38.00 公务用车运行维护费 4.00 房屋征收政策法规调研培训宣传及公告费 28.00 财政非统发工资（ 全额） 157.37 法规及房屋征收与补偿制式表格印刷费 15.00 离退休（单位发放） 3.06 日常公用经费 14.87 “房地产价格评估专家委员会”业务经费 10.00 10.00 房屋征收系统征收信息系统维护费及绘图 、查询部分建设费 40.00 40.00 费用 绩效管理专项 66.00 工会经费 2.86 第10页，共55页 4.00 28.00 157.37 15.00 3.06 14.87 66.00 2.86 122004 市房屋安全鉴定中心 208 212.07 181.26 18.34 18.34 18.34 18.34 18.34 18.34 18.34 18.34 193.73 162.92 住房改革支出 15.02 15.02 住房公积金 15.02 15.02 15.02 15.02 178.71 其他城乡社区住宅支出 178.71 房屋使用安全宣传费 8.00 8.00 鉴定仪器设备质保金 1.33 1.33 绩效管理专项 39.00 工会经费 1.69 1.69 公务用车运行维护费 2.00 2.00 维修费 1.00 1.00 日常公用经费 8.79 8.79 住房分配货币化补贴 8.17 8.17 离退休（单位发放） 1.39 1.39 鉴定用仪器设备购置 2.50 2.50 法律顾问费 3.00 3.00 财政非统发工资（ 全额） 99.34 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 221 住房保障支出 22102 2210201 住房公积金（非统发） 22103 2210399 城乡社区住宅 第11页，共55页 13.48 17.33 13.48 17.33 147.90 13.48 17.33 147.90 13.48 17.33 39.00 99.34 OA办公自动化系统维护费 122006 市房产交易中心 208 2080505 1,217.90 118.86 118.86 118.86 118.86 118.86 118.86 118.86 118.86 4,259.39 1,099.04 住房改革支出 104.04 104.04 住房公积金 104.04 104.04 104.04 104.04 4,155.35 4,155.35 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 221 住房保障支出 22102 2210201 住房公积金（非统发） 22103 2210399 2.50 4,378.25 社会保障和就业支出 20805 2.50 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 信访、诉讼、律师代理费 20.00 维修费 6.00 90.96 3,069.39 90.96 3,069.39 995.00 90.96 3,069.39 995.00 90.96 3,069.39 20.00 6.00 绩效管理专项 279.00 279.00 离退休（单位发放） 10.86 10.86 业务专项经费（培训、调研、创建文明单 位及购置办公设备耗材） 130.00 130.00 日常公用经费 62.87 房产交易大厦设施维护及改造水气电暖费 220.00 财政非统发工资（ 全额） 659.95 印刷费、媒体宣传费用 95.00 工会经费 12.09 12.09 公务用车运行维护费 10.00 10.00 第12页，共55页 62.87 220.00 659.95 95.00 房产信息服务和房产信息建设维护费 70.39 住房分配货币化补贴 45.19 “米家崖”和“联建档案库”项目尾款 “朱雀云天”智能系统装修费用 122007 西安市住房保障中心 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 221 住房保障支出 22101 2210106 70.39 45.19 1,784.00 1,784.00 750.00 750.00 49,483.66 397.80 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 49,443.41 357.55 31.18 9,054.68 40,000.00 31.18 9,054.68 40,000.00 保障性安居工程支出 48,500.00 8,500.00 40,000.00 公共租赁住房 48,500.00 8,500.00 40,000.00 米家崖租赁型保障房二期 2018年人才货币化补贴 10,000.00 保障房物业管理专项经费 8,500.00 10,000.00 8,500.00 2018年新建公租房项目 市本级人才公寓 22102 2210201 47.57 47.57 住房公积金 34.43 34.43 34.43 34.43 13.14 13.14 13.14 13.14 895.84 309.98 购房补贴 住房分配货币化补贴 22103 30,000.00 住房改革支出 住房公积金（非统发） 2210203 30,000.00 城乡社区住宅 第13页，共55页 31.18 554.68 2210399 122008 其他城乡社区住宅支出 维修费 3.00 办公用房改造修缮 0.38 2080505 554.68 3.00 0.38 业务专项经费 69.00 69.00 项目评估及配建商业招标、招租费 90.00 90.00 网络信息及软件开发维护费用 47.44 47.44 网络信息维护费 61.86 61.86 保障房宣传及政策培训 90.00 90.00 工会经费 3.90 绩效管理专项 90.00 90.00 离退休（单位发放） 1.95 1.95 保障房分配现场会 96.00 96.00 保障房各类表格印刷费 70.00 70.00 律师代理及诉讼费 30.00 30.00 公务用车运行维护费 4.00 4.00 日常公用经费 20.28 20.28 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 221 31.18 218.03 社会保障和就业支出 20805 309.98 财政非统发工资（ 全额） 市房产信息中心 208 895.84 住房保障支出 218.03 3.90 2,232.33 122.08 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 2,220.68 110.43 第14页，共55页 10.25 2,100.00 10.25 2,100.00 22102 2210201 住房改革支出 10.16 10.16 住房公积金 10.16 10.16 10.16 10.16 2,210.52 100.27 10.25 2,100.00 2,210.52 100.27 10.25 2,100.00 住房公积金（非统发） 22103 城乡社区住宅 2210399 其他城乡社区住宅支出 房产信息综合硬件支持平台软硬件维护 300.00 300.00 综合信息公示平台运维服务 50.00 50.00 综合系统升级开发项目 808.09 808.09 绩效管理专项 27.00 公务用车运行维护费 2.00 房产数据分析、手机应用平台、微信微博 、专题内容运行维护 2.00 80.00 80.00 178.00 178.00 综合信息公示平台系统软件升级与维护 48.00 48.00 住房分配货币化补贴 8.64 8.64 财政非统发工资（ 全额） 64.63 64.63 西安市住房保障和房屋管理局新系统开发 平台购置 西安市住房保障和房屋管理局综合系统技 术支持服务 综合系统机房设备购置 90.00 90.00 212.00 212.00 工会经费 1.17 1.17 维修费 1.00 1.00 日常公用经费 6.08 6.08 房产管理信息综合系统部分子系统升级与 维护 122009 27.00 西安市房屋维修资金管理中心 333.91 579.72 第15页，共55页 333.91 264.63 19.90 295.19 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 559.22 244.13 住房改革支出 29.42 29.42 住房公积金 17.92 17.92 17.92 17.92 11.50 11.50 11.50 11.50 529.80 其他城乡社区住宅支出 529.80 律师代理诉讼费 7.00 7.00 维修资金使用项目工程造价复审费用 10.50 10.50 网络维护、开发与软件购置 82.69 82.69 绩效管理专项 48.00 日常公用经费 10.82 维修资金使用项目媒体公示、宣传费 89.00 89.00 维修资金交存票据购置及印刷费 76.00 76.00 窗口单位专项经费 30.00 30.00 公务用车运行维护费 6.00 离退休（单位发放） 0.28 维修费 1.00 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 221 住房保障支出 22102 2210201 住房公积金（非统发） 2210203 购房补贴 住房分配货币化补贴 22103 2210399 城乡社区住宅 第16页，共55页 19.90 295.19 214.71 19.90 295.19 214.71 19.90 295.19 48.00 10.82 6.00 0.28 1.00 工会经费 财政非统发工资（ 全额） 122010 166.43 189.17 130.27 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 177.09 118.19 住房改革支出 10.43 10.43 住房公积金 10.43 10.43 10.43 10.43 166.66 10.25 48.65 10.25 48.65 107.76 10.25 48.65 166.66 107.76 10.25 48.65 绩效管理专项 27.00 27.00 公务用车运行维护费 2.00 2.00 维修费 1.00 1.00 日常公用经费 6.08 6.08 执法监察工作专项经费 14.65 14.65 法律顾问费与诉讼费 9.00 9.00 财政非统发工资（ 全额） 80.76 工会经费 1.17 宣传公告费项目 25.00 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 221 住房保障支出 22102 2210201 住房公积金（非统发） 22103 2210399 2.08 166.43 西安市住房保障和房屋管理执法监察队 208 2.08 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 第17页，共55页 80.76 1.17 25.00 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 政府经 济科目 代码 政府经济科目名称 部门(科目)代码 基本支出 合计 人员经费 122001 501 部门(科目)名称 机关工资福利支出 301 3,542.92 305.64 15,993.24 西安市住房保障和房屋管理局 2,305.84 947.95 105.89 1,252.00 工资福利支出 803.49 803.49 612.89 105.89 507.00 20.04 15.04 5.00 日常公用经费 15.04 15.04 房管综合经费 5.00 5.00 19.40 19.40 30101 基本工资 219.50 219.50 50101 工资奖金津补贴 30102 津贴补贴 227.56 227.56 财政统发 工资 191.76 191.76 财政非统发工资（ 全额） 11.28 11.28 住房分配货币化补贴 24.52 24.52 50102 社会保障缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.59 81.59 50103 住房公积金 30113 住房公积金 82.38 82.38 50199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出 192.46 192.46 带薪年休假经费 26.86 26.86 绩效管理专项 165.60 165.60 50201 50201 办公经费 办公经费 302 30201 30202 业务经费 59,841.80 工资奖金津补贴 机关商品和服务支出 公用经费 合计 50101 502 项目支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 第18页，共55页 备注 专项资金 40,000.00 《西安市人才安居办法》宣传经 费 住房保障和房屋管理宣传经费 10.00 10.00 9.40 9.40 50201 办公经费 30207 邮电费 8.00 8.00 50201 办公经费 30211 差旅费 37.50 10.00 日常公用经费 10.00 10.00 保障房工作经费 5.00 5.00 住房分配货币化专项经费 4.00 4.00 房管综合经费 5.00 5.00 全市房屋安全检查与宣传经费 4.00 4.00 房屋租赁管理专项业务经费 3.00 3.00 法规修订专项经费 2.50 2.50 全市小区物业管理监管经费 4.00 4.00 50209 维修（护）费 30213 维修(护)费 257.00 3.00 维修费 3.00 3.00 房产综合信息系统运行维护费 50202 会议费 30215 254.00 会议费 27.50 254.00 254.00 13.00 3.00 日常公用经费 3.00 3.00 房屋租赁管理专项业务经费 2.00 2.00 房管综合经费 1.50 1.50 法规修订专项经费 2.50 2.50 全市小区物业管理监管经费 2.00 2.00 保障房工作经费 1.00 1.00 第19页，共55页 10.00 全市房屋安全检查与宣传经费 50203 培训费 30216 1.00 培训费 1.00 47.50 3.00 44.50 日常公用经费 3.00 3.00 法律法规及财务专项培训经费 23.00 23.00 全市房屋安全检查与宣传经费 10.00 10.00 房管综合经费 1.50 1.50 全市小区物业管理监管经费 4.00 4.00 住房分配货币化专项经费 6.00 6.00 50206 公务接待费 30217 公务接待费 1.00 1.00 50201 办公经费 30228 工会经费 6.11 6.11 50208 公务用车运行维护费 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 50201 办公经费 30239 其他交通费用 50.74 50.74 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 146.60 146.60 30.00 30.00 40.00 40.00 76.60 76.60 法律顾问及课题研究经费 《西安市人才安居办法》宣传经 费 住房保障和房屋管理宣传经费 509 50905 对个人和家庭的补助 离退休费 303 30301 对个人和家庭的补助 878.46 144.46 116.96 116.96 离退休（集中发放） 109.68 109.68 离退休（单位发放） 7.28 7.28 离休费 50905 离退休费 30302 退休费 18.93 18.93 50901 社会福利和救助 30305 生活补助 738.02 4.02 4.02 4.02 对个人和家庭的补助其他 第20页，共55页 734.00 734.00 “事改企”单位退休职工生活补 贴 50999 503 50306 其他对个人和家庭补助 机关资本性支出（一） 设备购置 30399 310 31002 122003 505 对事业单位经常性补助 301 734.00 其他对个人和家庭的补助支出 4.55 资本性支出 办公设备购置 西安市房屋征收管理办公室 734.00 4.55 11.00 11.00 11.00 11.00 460.76 281.03 23.73 156.00 工资福利支出 277.97 277.97 179.73 23.73 156.00 50501 工资福利支出 30101 基本工资 77.52 77.52 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 22.11 22.11 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 57.74 57.74 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.08 29.08 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 25.52 25.52 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 66.00 66.00 505 对事业单位经常性补助 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 30201 办公费 13.87 13.87 50502 商品和服务支出 30213 维修(护)费 42.00 2.00 维修费 2.00 2.00 房屋征收系统征收信息系统维护 费及绘图、查询部分建设费 40.00 40.00 40.00 50502 商品和服务支出 30217 公务接待费 1.00 1.00 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 2.86 2.86 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 116.00 116.00 10.00 10.00 “房地产价格评估专家委员会” 业务经费 第21页，共55页 房屋征收政策法规调研培训宣传 及公告费 律师诉讼代理费及安置检查违规 处理专项费用 房屋征收业务经费 法规及房屋征收与补偿制式表格 印刷费 509 50905 505 对个人和家庭的补助 离退休费 对事业单位经常性补助 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 28.00 28.00 25.00 25.00 38.00 38.00 15.00 15.00 3.06 3.06 3.06 3.06 122004 市房屋安全鉴定中心 212.07 181.26 13.48 17.33 301 工资福利支出 179.87 179.87 29.48 13.48 16.00 20.50 4.50 16.00 日常公用经费 4.50 4.50 OA办公自动化系统维护费 2.50 2.50 房屋使用安全宣传费 8.00 8.00 鉴定用仪器设备购置 2.50 2.50 50501 工资福利支出 30101 基本工资 55.24 55.24 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 22.08 22.08 财政非统发工资（ 全额） 13.91 13.91 住房分配货币化补贴 8.17 8.17 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 30.19 30.19 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.34 18.34 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 15.02 15.02 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 39.00 39.00 505 50502 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 302 30201 商品和服务支出 办公费 第22页，共55页 法律顾问费 3.00 3.00 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 1.20 1.20 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 1.00 1.00 50502 商品和服务支出 30213 维修(护)费 1.00 1.00 50502 商品和服务支出 30215 会议费 1.00 1.00 50502 商品和服务支出 30216 培训费 1.00 1.00 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 1.69 1.69 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 0.09 0.09 509 50905 506 50601 505 对个人和家庭的补助 离退休费 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对事业单位经常性补助 303 30302 310 31099 对个人和家庭的补助 1.39 1.39 退休费 1.39 1.39 资本性支出 1.33 1.33 1.33 1.33 其他资本性支出 122006 市房产交易中心 4,378.25 1,217.90 301 工资福利支出 1,207.04 1,207.04 50501 工资福利支出 30101 基本工资 321.62 321.62 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 153.39 153.39 财政非统发工资（ 全额） 108.20 108.20 住房分配货币化补贴 45.19 45.19 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 230.13 230.13 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 118.86 118.86 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 104.04 104.04 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 279.00 279.00 第23页，共55页 90.96 3,069.39 505 50502 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 626.35 90.96 535.39 272.76 30.00 242.76 30.00 30.00 日常公用经费 房产信息服务和房产信息建设维 70.39 70.39 印刷费、媒体宣传费用 80.00 80.00 信访、诉讼、律师代理费 20.00 20.00 业务专项经费（培训、调研、创 建文明单位及购置办公设备耗材） 72.37 72.37 护费 50502 商品和服务支出 30202 印刷费 15.00 15.00 50502 商品和服务支出 30209 物业管理费 24.00 24.00 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 32.00 20.00 20.00 20.00 日常公用经费 业务专项经费（培训、调研、创 建文明单位及购置办公设备耗材） 50502 商品和服务支出 30213 商品和服务支出 30216 12.00 维修(护)费 196.00 6.00 维修费 6.00 6.00 房产交易大厦设施维护及改造水 气电暖费 50502 12.00 190.00 培训费 日常公用经费 12.00 190.00 190.00 45.52 10.00 10.00 10.00 35.52 房产交易大厦设施维护及改造水 气电暖费 6.00 6.00 业务专项经费（培训、调研、创 建文明单位及购置办公设备耗材） 29.52 29.52 50502 商品和服务支出 30217 公务接待费 1.00 1.00 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 12.09 12.09 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 10.00 10.00 第24页，共55页 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 17.98 1.87 日常公用经费 1.87 1.87 业务专项经费（培训、调研、创 建文明单位及购置办公设备耗材） 509 50905 506 对个人和家庭的补助 离退休费 对事业单位资本性补助 303 30302 310 16.11 对个人和家庭的补助 退休费 资本性支出 16.11 16.11 10.86 10.86 10.86 10.86 2,534.00 2,534.00 50601 资本性支出（一） 31001 房屋建筑物购建 1,784.00 1,784.00 50601 资本性支出（一） 31005 基础设施建设 750.00 750.00 505 对事业单位经常性补助 122007 西安市住房保障中心 49,483.66 397.80 31.18 9,054.68 301 工资福利支出 395.85 395.85 9,085.86 31.18 9,054.68 94.98 3.60 91.38 日常公用经费 3.60 3.60 业务专项经费 69.00 69.00 律师代理及诉讼费 22.00 22.00 50501 工资福利支出 30101 基本工资 109.68 109.68 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 44.04 44.04 财政非统发工资（ 全额） 30.90 30.90 住房分配货币化补贴 13.14 13.14 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 77.45 77.45 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.25 40.25 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 34.43 34.43 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 90.00 90.00 505 50502 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 302 30201 商品和服务支出 办公费 第25页，共55页 40,000.00 办公用房改造修缮 50502 商品和服务支出 30202 0.38 印刷费 0.38 71.20 1.20 70.00 日常公用经费 1.20 1.20 保障房各类表格印刷费 70.00 70.00 8.00 50502 商品和服务支出 30203 咨询费 8.00 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 2.40 50502 商品和服务支出 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 2.70 2.70 50502 商品和服务支出 30213 维修(护)费 3.00 3.00 50502 商品和服务支出 30215 会议费 35.08 1.08 日常公用经费 1.08 1.08 保障房宣传及政策培训 12.00 12.00 保障房分配现场会 22.00 22.00 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 30216 30227 2.40 8,500.00 培训费 8,500.00 34.00 25.08 1.08 日常公用经费 1.08 1.08 保障房宣传及政策培训 24.00 24.00 175.44 175.44 网络信息及软件开发维护费用 47.44 47.44 保障房分配现场会 74.00 74.00 保障房宣传及政策培训 54.00 54.00 委托业务费 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 3.90 3.90 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 160.08 8.22 第26页，共55页 24.00 151.86 日常公用经费 8.22 网络信息维护费 61.86 61.86 90.00 90.00 项目评估及配建商业招标、招租 费 509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助 50905 离退休费 30302 退休费 50999 其他对个人和家庭补助 30399 其他对个人和家庭的补助支出 506 50601 505 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对事业单位经常性补助 310 31099 资本性支出 其他资本性支出 8.22 10,001.95 1.95 1.95 1.95 10,000.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 122008 市房产信息中心 2,232.33 122.08 10.25 2,100.00 301 工资福利支出 122.08 122.08 1,720.25 10.25 1,710.00 50501 工资福利支出 30101 基本工资 30.25 30.25 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 19.22 19.22 财政非统发工资（ 全额） 10.58 10.58 住房分配货币化补贴 8.64 8.64 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 23.80 23.80 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.65 11.65 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 10.16 10.16 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 27.00 27.00 505 对事业单位经常性补助 302 商品和服务支出 10,000.00 50502 商品和服务支出 30201 办公费 1.08 1.08 50502 商品和服务支出 30202 印刷费 0.36 0.36 50502 商品和服务支出 30205 水费 0.20 0.20 50502 商品和服务支出 30206 电费 0.61 0.61 第27页，共55页 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 0.72 0.72 50502 商品和服务支出 30208 取暖费 0.54 0.54 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 0.81 0.81 50502 商品和服务支出 30213 维修(护)费 1,711.00 1.00 维修费 1.00 1.00 综合信息公示平台运维服务 50.00 50.00 综合系统升级开发项目 808.09 808.09 房产管理信息综合系统部分子系 统升级与维护 333.91 333.91 48.00 48.00 房产数据分析、手机应用平台、 微信微博、专题内容运行维护 80.00 80.00 西安市住房保障和房屋管理局综 合系统技术支持服务 90.00 90.00 300.00 300.00 综合信息公示平台系统软件升级 与维护 房产信息综合硬件支持平台软硬 件维护 50502 商品和服务支出 30215 会议费 0.10 0.10 50502 商品和服务支出 30216 培训费 0.22 0.22 50502 商品和服务支出 30217 公务接待费 0.36 0.36 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 1.17 1.17 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 1.08 1.08 506 50601 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 310 31007 资本性支出 信息网络及软件购置更新 西安市住房保障和房屋管理局新 系统开发平台购置 1,710.00 390.00 390.00 390.00 390.00 178.00 178.00 第28页，共55页 122009 505 对事业单位经常性补助 301 综合系统机房设备购置 212.00 212.00 西安市房屋维修资金管理中心 579.72 264.63 工资福利支出 264.35 264.35 19.90 295.19 315.09 19.90 295.19 50501 工资福利支出 30101 基本工资 54.96 54.96 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 27.48 27.48 财政非统发工资（ 全额） 15.98 15.98 住房分配货币化补贴 11.50 11.50 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 40.25 40.25 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.50 20.50 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 17.92 17.92 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 103.24 103.24 财政非统发工资（ 全额） 55.24 55.24 绩效管理专项 48.00 48.00 505 对事业单位经常性补助 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 30201 办公费 8.21 8.21 50502 商品和服务支出 30202 印刷费 76.64 0.64 日常公用经费 0.64 0.64 维修资金交存票据购置及印刷费 76.00 76.00 50502 商品和服务支出 30204 手续费 0.05 0.05 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 1.28 1.28 50502 商品和服务支出 30213 维修(护)费 83.69 1.00 维修费 1.00 1.00 网络维护、开发与软件购置 82.69 第29页，共55页 76.00 82.69 82.69 50502 商品和服务支出 30217 公务接待费 0.64 0.64 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 2.08 2.08 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 136.50 136.50 窗口单位专项经费 30.00 30.00 律师代理诉讼费 7.00 7.00 89.00 89.00 10.50 10.50 维修资金使用项目媒体公示、宣 传费 维修资金使用项目工程造价复审 费用 509 50905 对个人和家庭的补助 离退休费 303 30302 122010 505 对事业单位经常性补助 301 对个人和家庭的补助 0.28 0.28 0.28 0.28 189.17 130.27 工资福利支出 130.27 130.27 退休费 西安市住房保障和房屋管理执法监察队 10.25 48.65 55.15 10.25 44.90 50501 工资福利支出 30101 基本工资 33.50 33.50 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 9.03 9.03 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 22.84 22.84 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.08 12.08 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 10.43 10.43 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 42.39 42.39 财政非统发工资（ 全额） 15.39 15.39 绩效管理专项 27.00 27.00 505 对事业单位经常性补助 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 30201 办公费 5.78 5.78 50502 商品和服务支出 30213 维修(护)费 1.00 1.00 第30页，共55页 50502 商品和服务支出 30216 培训费 4.90 50502 商品和服务支出 30217 公务接待费 0.30 0.30 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 1.17 1.17 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 8.00 2.00 公务用车运行维护费 2.00 2.00 执法监察工作专项经费 6.00 6.00 其他商品和服务支出 34.00 34.00 宣传公告费项目 25.00 25.00 法律顾问费与诉讼费 9.00 9.00 3.75 3.75 3.75 3.75 50502 506 50601 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 30299 310 31002 资本性支出 办公设备购置 第31页，共55页 4.90 6.00 表7 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)代码 122 部门(科目)名称 合计 人员经费 公用经费 项目支出 业务经费 专项资金 合计 21,000.00 21,000.00 西安市住房保障和房屋管理局 21,000.00 21,000.00 122007 西安市住房保障中心 21,000.00 21,000.00 212 城乡社区支出 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 泘沱寨公租房 20,000.00 20,000.00 米家崖租赁型保障房二期/基金安排 1,000.00 1,000.00 21208 11 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 第32页，共55页 备注 表8 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 政府经济 科目代码 政府经济科目名称 部门(科目)代码 122007 50601 合计 基本支出 人员经费 122 506 部门(科目)名称 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 310 31099 公用经费 项目支出 业务经费 备注 专项资金 合计 21,000.00 21,000.00 西安市住房保障和房屋管理局 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 米家崖租赁型保障房二期/基金安排 1,000.00 1,000.00 泘沱寨公租房 20,000.00 20,000.00 西安市住房保障中心 资本性支出 其他资本性支出 第33页，共55页 表9 2018年部门综合预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 一般公共预算拨款安排"三公"经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 公务接 （境）费 待费 政府性基金预算拨款安排"三公"经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车运 会议费 购置经费 行维护费 培训费 合计 219.70 219.70 4.30 42.00 42.00 49.18 124.22 122001 西安市住房保障和房屋管理局 67.50 67.50 1.00 6.00 6.00 13.00 47.50 122003 西安市房屋征收管理办公室 5.00 5.00 1.00 4.00 4.00 122004 市房屋安全鉴定中心 4.00 4.00 2.00 2.00 1.00 1.00 122006 市房产交易中心 56.52 56.52 10.00 10.00 122007 西安市住房保障中心 64.16 64.16 4.00 4.00 35.08 25.08 122008 市房产信息中心 2.68 2.68 0.36 2.00 2.00 0.10 0.22 122009 西安市房屋维修资金管理中心 6.64 6.64 0.64 6.00 6.00 122010 西安市住房保障和房屋管理执法监察队 13.20 13.20 0.30 8.00 8.00 1.00 第1页，共55页 45.52 4.90 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接 会议费 培训费 小计 （境）费 待费 小计 公务用车 公务用车运 购置经费 行维护费 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 单位代码 类 款 采购目录 规格型号 数量 计量单位 预算金额 项 5,662.99 122 西安市住房保障和房屋管理局 5,662.99 西安市住房保障和房屋管理局 122001 489.50 212 01 02 《条例》宣传贯彻培训 国内培训 1 212 01 02 区（县）、开发区考核会议 一般会议 1 次 1.80 212 01 02 局信息系统到北郊政务大厅专线费用 信息技术、信息管理软件的 开发设计 1 年 1.20 212 01 02 购置打印机 打印机 2 台 2.00 212 01 02 《西安市人才安居办法》媒体宣传 其他服务 4 次 20.00 212 01 02 房产综合信息系统运行维护费 信息技术、信息管理软件的 开发设计 1 年 246.08 212 01 02 物业行政主管部门工作培训 国内培训 2 次 3.20 212 01 02 印刷、出版 20,000 册 10.00 212 01 02 印刷、出版 10,000 本 3.00 《西安市人才安居办法》宣传资料印 刷 《西安市物业管理条例》印刷 惠普 第2页，共55页 5.00 212 01 02 《房屋使用安全管理条例》宣传资料 印刷、出版 1 批 3.00 212 01 02 律师顾问经费 专业咨询、工程监理、工程 设计 1 年 10.00 212 01 02 物业管理法律法规及信息宣传公示 其他服务 10 次 20.00 212 01 02 安全生产培训 国内培训 1 5.00 212 01 02 住房分配货币化业务培训 一般会议 2 6.00 212 01 02 会计人员继续教育培训 国内培训 1 212 01 02 房屋使用安全管理研讨会 一般会议 1 212 01 02 更新打印机 打印机 212 01 02 立法研讨会 212 01 02 212 01 212 惠普1108 次 10.00 1.00 5 台 0.50 一般会议 5 次 2.50 信访维稳专干培训 国内培训 1 次 1.50 02 领导干部住房情况查询系统网络费用 信息技术、信息管理软件的 开发设计 1 年 6.72 01 02 保障性住房工作会议 一般会议 2 次 1.00 212 01 02 会计人员及主管领导财务知识培训 国内培训 1 次 6.00 212 01 02 《西安市城市房屋租赁条例》座谈 一般会议 2 次 2.00 第3页，共55页 212 01 02 购置办公家具 办公家具 212 01 02 《西安市人才安居办法》社会宣传 其他服务 4 212 01 02 信访维稳工作专项会议 一般会议 1 次 1.50 212 01 02 物业管理条例宣传册 印刷、出版 10,000 本 2.00 212 01 02 购置办公耗材 硒鼓 1 批 5.00 212 01 02 商品房预售许可公告 其他服务 4 次 35.00 212 01 02 诉讼代理费 专业咨询、工程监理、工程 设计 25 件 5.00 212 01 02 更新台式机 台式计算机 5 台 2.25 212 01 02 房屋租赁市场试点方案课题研究 其他服务 1 件 15.00 212 01 02 法律法规培训 国内培训 1 次 7.00 212 01 02 印制保障性住房法律法规宣传资料 印刷、出版 1 批 1.40 212 01 02 房地产市场管理公告 其他服务 4 次 21.60 122003 221 03 99 办公桌椅及文件柜 惠普 联想4500 1 批 20.00 西安市房屋征收管理办公室 笔记本 6.25 121.88 便携式计算机 第4页，共55页 2 台 1.50 221 03 99 专用查询机购置费 其他货物 专用查询机购置费 1 批 1.40 221 03 99 公告费 其他服务 房屋征收令公告专项 1 费用 次 8.00 221 03 99 专用显示器购置 显示器 详见预算报告 1 批 1.00 221 03 99 律师代理费 其他服务 需要聘请专业律师代 1 理行政诉讼案件 个 15.00 221 03 99 培训费 其他服务 培训费 1 次 10.00 221 03 99 房屋征收系统维护费 其他服务 详见预算报告 1 221 03 99 法律顾问费 其他服务 需要聘请专业法律顾 1 问 个 5.00 221 03 99 硒鼓等耗材 其他消耗用品 1 套 3.40 221 03 99 征收资料印刷费 印刷、出版 见预算报告 30,000 套 15.00 221 03 99 查询部分软件开发费用 其他服务 详见预算报告 1 批 9.10 221 03 99 现场处理协调会 其他服务 现场处理协调会 1 次 3.00 221 03 99 图形工作站购置 服务器 详见预算报告 1 批 2.59 221 03 99 宣传费 其他服务 宣传费 1 次 3.00 221 03 99 会计师事务所委托业务专项服务费 其他服务 1 笔 3.00 第5页，共55页 24.11 221 03 99 网络租赁费 其他服务 1 套 7.20 221 03 99 空调 空调机 9 台 3.78 221 03 99 台式机 台式计算机 2 台 1.00 221 03 99 全幅相机及广角镜头购置 其他摄影、摄像器材 1 批 1.80 221 03 99 征收评估政策研讨宣传费 其他服务 1 次 3.00 122004 详见预算报告 市房屋安全鉴定中心 13.00 221 03 99 法律顾问费 其他服务 1 221 03 99 办公用硒鼓等 硒鼓 38 个 2.50 221 03 99 OA办公自动化系统维护费 其他服务 1 年 2.50 221 03 99 房屋使用安全宣传费 其他服务 1 122006 3.00 5.00 市房产交易中心 3,031.28 221 03 99 打印机 打印机 25 221 03 99 OA系统维护费 信息技术、信息管理软件的 开发设计 1 221 03 99 交易大厦办公室遮阳窗幕及配件安装 其他建筑设施建设 第6页，共55页 1 4.00 年 8.00 3.00 221 03 99 电视媒体宣传费 印刷、出版 15 30.00 221 03 99 打印纸 复印纸 12 5.83 221 03 99 交易大厦局部区域防水改造工程 其他建筑设施建设 1 5.00 221 03 99 数码相机 照相机 2 0.70 221 03 99 房屋交易表格 印刷、出版 200,000 7.00 221 03 99 文件柜及更衣柜 办公家具 30 3.60 221 03 99 1 7.00 221 03 99 其他建筑设施建设 1 20.00 221 03 99 城南交易大厅电费 其他相关物业管理 1 13.00 221 03 99 交易大厦物业管理智能设施安装 其他建筑设施建设 1 5.00 221 03 99 交易大厦监控系统相关设施维修 其他建筑设施建设 1 2.00 221 03 99 交易中心城南大厅系统设备、设施更 其他建筑设施建设 新改造费 1 5.00 221 03 99 交易大厦室外管道设施维修改造工程 其他建筑设施建设 1 3.00 221 03 99 高拍仪 20 5.60 交易大厦室外干挂石材及玻璃幕墙检 其他建筑设施建设 测维修 交易大厦东门消防安全通道修缮、改 造 其他摄影、摄像器材 第7页，共55页 221 03 99 交易大厦地下室墙面维修 其他建筑设施建设 1 5.00 221 03 99 交易大厦办公室及物业用房维修改造 其他建筑设施建设 1 4.00 221 03 99 常年法律顾问服务费 专业咨询、工程监理、工程 设计 1 10.00 221 03 99 参加诉讼、仲裁等的费用 印刷、出版 50 10.00 221 03 99 交易大厦及城南交易大厅各工位增加 其他建筑设施建设 监控摄像头 1 15.00 221 03 99 交易大厦创卫工作、相关设施、卫生 其他建筑设施建设 设施清洗 1 4.00 221 03 99 交易大厦及城南交易大厅装修、改造 其他建筑设施建设 1 10.00 221 03 99 交易中心城东大厅群众办事公共区域 其他建筑设施建设 维修改造 1 4.00 221 03 99 交易大厦办公场所灭火器加粉及更换 其他建筑设施建设 1 3.00 221 03 99 交易大厦及分中心物业管理及设施维 其他建筑设施建设 修等应急突发事件处理 1 4.00 221 03 99 房屋交易政策宣传册 50,000 5.00 221 03 99 交易大厦一层、负一层管道吊灯改造 其他建筑设施建设 1 3.00 221 03 99 交易大厦电梯年检服务及电梯、电锅 其他建筑设施建设 炉、消防、空调系统维保 1 15.00 221 03 99 1 20.00 交易大厦通风系统改造工程 印刷、出版 其他建筑设施建设 第8页，共55页 交易大厦及城南交易大厅增加案件设 其他建筑设施建设 施设备 1 20.00 印刷、出版 20 40.00 “朱雀云天”智能系统建设费用 公用房建设 1 750.00 99 城南交易大厅物业费 其他相关物业管理 1 4.00 03 99 硒鼓 硒鼓 12 36.14 221 03 99 管理综合业务管理系统维护 信息技术、信息管理软件的 开发设计 1 年 32.13 221 03 99 业务系统专线租用费用 信息技术、信息管理软件的 开发设计 1 年 10.92 221 03 99 221 03 99 “米家崖”办事大厅尾款 221 03 99 221 03 221 221 03 99 221 03 99 报媒宣传费 221 03 99 221 03 221 交易大厦安全生产、防汛防火防盗培 国内培训 训、演练 1 6.00 其他用房建设 1 1,300.00 城南交易大厅冬季取暖费 其他相关物业管理 1 6.50 99 电脑 台式计算机 25 12.50 03 99 中心各类学习册 印刷、出版 1,500 3.00 221 03 99 硬件维保以及线路租赁费 信息技术、信息管理软件的 开发设计 1 221 03 99 办公桌椅 办公家具 20 第9页，共55页 年 19.34 4.00 城南交易大厅水费 其他相关物业管理 1 0.50 交易大厦外围结构、设施检测、维护 其他建筑设施建设 、改造费 1 5.00 其他建筑设施建设 1 10.00 其他用房建设 1 484.00 其他建筑设施建设 1 3.00 交易大厦系统运行相关设备检测维修 其他建筑设施建设 、保养费 1 12.00 其他建筑设施建设 1 3.00 国内培训 1 29.52 221 03 99 221 03 99 221 03 99 交易大厦车库坡道雨蓬设施安装 221 03 99 “档案库”尾款 221 03 99 221 03 99 221 03 99 交易大厦公共照明设施维修更换 221 03 99 业务培训费 交易中心城南大厅群众公共区域维修 改造 122007 221 03 99 西安市住房保障中心 准予完善通知书 430.68 其他纸张 120g道林纸 38,000 本 2.28 1 组 7.00 221 03 99 恒温恒湿空调 空调机 国祥KINGAIR单元式 空调机组型号： KAH125BD-B 221 03 99 装订机 其他办公自动化设备 科泰KT-150A 1 台 1.56 221 03 99 经济适用住房购房证 其他纸张 230g皮纹纸 20,000 本 1.00 221 03 99 退房手续表 其他纸张 120g道林纸 1,500 张 0.06 第10页，共55页 221 03 99 培训费用 国内培训 4 次 24.00 221 03 99 实物配租分配公告 印刷、出版 5 次 24.00 221 03 99 办公用房修缮改造 修缮、装饰工程 221 03 99 档案袋 其他纸张 150g牛皮纸 90,000 个 10.80 221 03 99 租赁型保障房申请审批表 其他纸张 230g黄皮文纸、内页 58,000 80g双胶纸 份 7.54 221 03 99 经适房完善产权办事指南 其他纸张 200g铜版纸、内页 157g铜版纸 75,000 本 22.50 221 03 99 公告 其他纸张 贴纸 500 张 1.00 221 03 99 档案柜 办公家具 2000*900*500 196 节 23.44 221 03 99 网络信息及软件开发维护费用 信息技术、信息管理软件的 开发设计 1 47.44 221 03 99 面包车 微型客车 1 12.00 221 03 99 消防设备 其他货物 七氯丙烷灭火系统、 6 IG541灭火系统 台 25.00 221 03 99 经适房和限价房购买资格审核表 其他纸张 230g黄皮文纸、内页 20,000 80g双胶纸 本 7.80 221 03 99 受保障家庭名单公示 印刷、出版 5 版 50.00 221 03 99 购置型保障房宣传资料 其他纸张 28,000 张 4.20 0.38 200g铜版纸 第11页，共55页 221 03 99 律师代理费 专业咨询、工程监理、工程 设计 221 03 99 档案盒 其他纸张 221 03 99 保障房宣传 221 03 99 221 03 221 8.00 1 300g无酸牛皮卡 9,500 个 3.33 印刷、出版 6 次 54.00 网络信息维护费 信息技术、信息管理软件的 开发设计 1 99 实物配租通知书 其他纸张 230g皮纹纸 28,000 张 1.12 03 99 实物配租协议 其他纸张 230g皮纹纸 85,000 张 6.37 221 03 99 宣传资料 其他纸张 200g铜版纸 20,000 张 2.00 221 03 99 诉讼费 专业咨询、工程监理、工程 设计 1 市房产信息中心 122008 03 99 221 03 99 221 03 99 综合信息公示平台运维服务 221 03 99 小型机，存储设备维护 221 03 99 护 22.00 1,291.91 综合信息公示平台系统软件升级与维 信息技术、信息管理软件的 开发设计 221 61.86 1 48.00 1 178.00 信息技术、信息管理软件的 开发设计 1 50.00 维修－专用设备 1 217.44 1 80.00 西安市住房保障和房屋管理局新系统 其他软件 开发平台购置 西安市房产信息中心房产数据分析、 信息技术、信息管理软件的 手机应用平台、微信微博、专题内容运行 开发设计 维护 第12页，共55页 221 03 99 西安市住房保障和房屋管理局综合系 信息技术、信息管理软件的 统技术支持服务 开发设计 1 90.00 221 03 99 房产管理信息综合系统部分子系统升 信息技术、信息管理软件的 级与维护 开发设计 1 333.91 221 03 99 虚拟化存储器、存储、防攻击系统及 服务器 监控改造 1 212.00 221 03 99 16 82.56 互联网专线 122009 其他服务 西安市房屋维修资金管理中心 246.09 221 03 99 财务档案用品印制费用 印刷、出版 财务档案用品印制费 1 用 批 0.80 221 03 99 档案柜 办公家具 档案柜 8 个 1.00 221 03 99 律师顾问费用 专业咨询、工程监理、工程 设计 律师顾问费用 1 年 5.00 221 03 99 一体机 多功能一体机 一体机 1 台 1.80 221 03 99 台式电脑 台式计算机 台式电脑 8 台 4.00 221 03 99 彩色打印机 打印机 彩色激光打印机 2 台 0.52 221 03 99 A3黑白打印机 打印机 A3黑白打印机 13 台 9.75 221 03 99 维修资金使用项目媒体公示 其他服务 维修资金使用项目媒 1 体公示 次 35.00 221 03 99 局综合信息系统及机房硬件维护费 信息技术、信息管理软件的 开发设计 局综合信息系统及机 1 房硬件维护费 项 76.30 第13页，共55页 221 03 99 电脑 便携式计算机 Lenovo510S联想天逸 13 商用办公电脑 台 4.55 221 03 99 维修资金企业端软件购置费 其他货物 维修资金企业端软件 40 购置费 套 1.04 221 03 99 政策宣传费用 其他服务 在报纸宣传媒体上开 6 展政策宣传 天 50.00 221 03 99 木制档案柜 办公家具 木制档案柜 1 套 0.33 221 03 99 数码相机 照相机 数码相机 13 台 3.25 221 03 99 执法记录仪 其他摄影、摄像器材 执法记录仪 2 台 0.40 对全市各区物业行政 管理部门及全市开发 建设单位、物业服务 1 企业维修资金管理业 务人员进行培训 次 12.00 维修资金政策法规及维修资金办理程 一般会议 序培训会 221 03 99 221 03 99 行政事业单位内部控制专项工作 其他服务 行政事业单位内部控 1 制规范的建立和实施 次 12.00 221 03 99 黑白打印机 打印机 黑白打印机 6 台 0.80 221 03 99 扫描仪 扫描仪 扫描仪 13 台 1.30 221 03 99 装订机 其他办公自动化设备 装订机 1 台 2.30 221 03 99 财务软件系统维护升级费 信息技术、信息管理软件的 开发设计 财务软件系统维护升 1 级费 项 5.35 维修资金和物业保修 金专户银行政策法规 1 及规范化管理工作培 训会 次 4.00 221 03 99 维修资金和物业保修金专户银行政策 一般会议 法规及规范化管理工作培训会 第14页，共55页 221 03 业务资料及印刷费用 99 122010 印刷、出版 业务资料及印刷费用 45,000 册 西安市住房保障和房屋管理执法监察队 14.60 38.65 221 03 99 信息公布费用 其他服务 1 批 7.00 221 03 99 政策宣传费用 其他服务 2 批 15.00 221 03 99 笔记本电脑 便携式计算机 2 台 1.20 221 03 99 律师法律服务费用 专业咨询、工程监理、工程 设计 1 年 3.00 221 03 99 打印机 打印机 惠普 2 台 0.20 221 03 99 执法记录仪 其他专用设备 中信安 5 台 1.00 221 03 99 违法、违规企业法制培训班 国内培训 1 次 1.30 221 03 99 法律顾问费用 专业咨询、工程监理、工程 设计 1 年 3.00 221 03 99 公证送达费用 其他服务 221 03 99 台式电脑 台式计算机 221 03 99 工作人员执法培训 国内培训 联想 3.00 第15页，共55页 联想 3 台 1.35 1 次 2.60 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 预算金额 项目简介 ** ** ** ** 122 122007 合计 158,100.00 西安市住房保障和房屋管理局 158,100.00 西安市住房保障中心 158,100.00 米家崖租赁型保障房二期/基金安排 1,000.00 米家崖二期租赁型保障房项目计划总投资202700万元，计划建设面积457000平方米，建成套数5300 套。 米家崖租赁型保障房二期 4,000.00 米家崖二期租赁型保障房项目计划总投资202700万元，计划建设面积457000平方米，建成套数5300 套。 泘沱寨公租房 20,000.00 泘沱寨公租房计划总投资58995.46万元，计划建设面积94340平方米，建成套数1500套。2018年申报 建设资金20000万元。 市本级人才公寓 按照A类180平方米，B类150平方米，C类120平方米，D类90平方米，公共服务配套比例20%，综合造 30,000.00 价8000元/平方米测算，我市需建设人才公寓约62.81万平方米（其中，住宅50.25万平方米，配套公 建12.56万平方米），总投资约50.25亿元。按照3年建设周期估算，2018年约需建设资金20.1亿元， 2018年新建公租房项目 93,100.00 2018年新建公租房项目计划总投资392250万元，计划建设面积805000平方米，建成套数10000套。 2018年人才货币化补贴 为加快实施人才优先发展战略，改善人才安居条件，优化人才发展环境，深化人才发展体制机制改 10,000.00 革，打造“一带一路”人才高地的若干政策。计划2018年申报预算用于人才房货币化补贴资金 10215.36万元。 表12 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)名称 合计 备注 人员经费 公用经费 合计 3,848.56 3,542.92 305.64 西安市住房保障和房屋管理局 3,848.56 3,542.92 305.64 332.35 332.35 0.00 332.35 332.35 0.00 332.35 332.35 0.00 332.35 332.35 0.00 889.87 783.98 105.89 889.87 783.98 105.89 889.87 783.98 105.89 离退休（单位发放） 26.21 26.21 0.00 财政统发 工资 411.26 411.26 0.00 带薪年休假经费 26.86 26.86 0.00 对个人和家庭的补助其他 8.57 8.57 0.00 住房分配货币化补贴 24.52 24.52 0.00 工会经费 6.11 0.00 6.11 维修费 3.00 0.00 3.00 109.68 109.68 0.00 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 养老保险缴费 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理事务） 离退休（集中发放） 绩效管理专项 165.60 165.60 0.00 公务用车运行维护费 6.00 0.00 6.00 财政非统发工资（ 全额） 11.28 11.28 0.00 日常公用经费 40.04 0.00 40.04 公务交通补贴 50.74 0.00 50.74 2,626.34 2,426.59 199.75 住房改革支出 324.54 324.54 0.00 住房公积金 299.90 299.90 0.00 299.90 299.90 0.00 24.64 24.64 0.00 24.64 24.64 0.00 2,301.80 2,102.05 199.75 其他城乡社区住宅支出 2,301.80 2,102.05 199.75 住房分配货币化补贴 62.00 62.00 0.00 1,446.51 1,446.51 0.00 公务用车运行维护费 30.00 0.00 30.00 绩效管理专项 576.00 576.00 0.00 离退休（单位发放） 17.54 17.54 0.00 日常公用经费 129.79 0.00 129.79 维修费 15.00 0.00 15.00 工会经费 24.96 0.00 24.96 住房保障支出 住房公积金（非统发） 购房补贴 住房分配货币化补贴 城乡社区住宅 财政非统发工资（ 全额） 表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 基本支出 合计 人员经费 备注 公用经费 合计 3,848.56 3,542.92 305.64 西安市住房保障和房屋管理局 3,848.56 3,542.92 305.64 902.27 902.27 0.00 902.27 902.27 0.00 财政统发 工资 219.50 219.50 0.00 财政非统发工资（ 全额） 682.77 682.77 0.00 524.91 524.91 0.00 524.91 524.91 0.00 财政统发 工资 191.76 191.76 0.00 财政非统发工资（ 全额） 221.99 221.99 0.00 住房分配货币化补贴 111.16 111.16 0.00 482.40 482.40 0.00 482.40 482.40 0.00 332.35 332.35 0.00 332.35 332.35 0.00 299.90 299.90 0.00 299.90 299.90 0.00 基本工资 工资福利支出 津贴补贴 工资福利支出 绩效工资 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 839.09 839.09 0.00 工资福利支出 839.09 839.09 0.00 财政非统发工资（ 全额） 70.63 70.63 0.00 带薪年休假经费 26.86 26.86 0.00 绩效管理专项 741.60 741.60 0.00 82.08 0.00 82.08 82.08 0.00 82.08 2.20 0.00 2.20 2.20 0.00 2.20 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.05 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.61 0.00 0.61 0.61 0.00 0.61 13.60 0.00 13.60 13.60 0.00 13.60 0.54 0.00 0.54 0.54 0.00 0.54 34.51 0.00 34.51 34.51 0.00 34.51 18.00 0.00 18.00 办公费 商品和服务支出 印刷费 商品和服务支出 手续费 商品和服务支出 水费 商品和服务支出 电费 商品和服务支出 邮电费 商品和服务支出 取暖费 商品和服务支出 差旅费 商品和服务支出 维修(护)费 商品和服务支出 18.00 0.00 18.00 5.18 0.00 5.18 5.18 0.00 5.18 15.30 0.00 15.30 15.30 0.00 15.30 4.30 0.00 4.30 4.30 0.00 4.30 31.07 0.00 31.07 商品和服务支出 31.07 0.00 31.07 公务用车运行维护费 36.00 0.00 36.00 商品和服务支出 36.00 0.00 36.00 50.74 0.00 50.74 商品和服务支出 50.74 0.00 50.74 其他商品和服务支出 11.26 0.00 11.26 商品和服务支出 11.26 0.00 11.26 116.96 116.96 0.00 116.96 116.96 0.00 离退休（集中发放） 109.68 109.68 0.00 离退休（单位发放） 7.28 7.28 0.00 36.47 36.47 0.00 36.47 36.47 0.00 4.02 4.02 0.00 会议费 商品和服务支出 培训费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 工会经费 其他交通费用 离休费 对个人和家庭的补助 退休费 对个人和家庭的补助 生活补助 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭的补助 4.02 4.02 0.00 4.55 4.55 0.00 4.55 4.55 0.00