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彬州市医疗保障局 2021 年部门（本级）决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况 说明 1 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 彬州市医疗保障局是根据《中共彬州市委办公室、彬州市人 民政府办公室印发 <彬州市机构改革方案>的通知》于 2019 年新 成立的政府工作部门，主要负责贯彻执行医疗保险、生育保险、 医疗救助等医疗保障方面的规范性政策；贯彻执行医疗保障基金 监督管理办法；贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医 疗保障待遇标准；根据中省市规定，调整完善纳入医保支付的药 品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付 标准，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机 制；贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导 药品、医用耗材招标采购平台建设；贯彻执行定点医药机构协议 和支付管理办法，建立健全医疗保障信用体系和信息纰漏制度， 依法查处医疗保障领域违规违法行为；负责医疗保障经办管理、 公共服务体系和信息化建设。 （二）内设机构 市医保局内设办公室、待遇保障股、法律法规监督股、医药 服务管理股、医药价格和招标采购股、下设医疗保障经办中心。 3 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 彬州市医疗保障局（机关） 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、 事业编制 0 人，工勤人员 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、 事业 0 人，工勤人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。 4 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 本部门 2021 年无政府性基金 预算拨款收入支出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门 2021 年无国有资本经 营预算财政拨款支出 （注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。） 5 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 彬州市医疗保障局 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 1128.80 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 决算数 6.50 1117.46 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 4.84 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1128.80 本年支出合计 1128.80 使用非财政拨款结余 0 结余分配 0 年初结转和结余 0 年末结转和结余 0 收入总计 1128.80 支出总计 1128.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 6 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 彬州市医疗保障局 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收 财政拨款 功能分类 科目编码 科目名称 入合计 收入 上级 补助 收入 小计 其 中： 经营收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 教 育 收 费 合计 1128.80 1128.80 208 社会保障和就业 支出 6.50 6.50 20805 行政事业单位养 老支出 6.50 6.50 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 6.50 6.50 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医 疗 2.86 2.86 2101101 行政单位医疗 2.86 2.86 937.86 937.86 21013 医疗救助 1117.46 1117.46 2101301 城乡医疗救助 937.86 937.86 21015 医疗保障管理事 务 176.75 176.75 2101501 行政运行 176.75 176.75 221 住房保障支出 4.83 4.83 22102 住房改革支出 4.83 4.83 2210201 住房公积金 4.83 4.83 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 7 支出决算总表 公开 03 表 编制部门： 彬州市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支 项目支出 出 1128.80 190.94 社会保障和就业支 出 6.50 6.50 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 6.50 6.50 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 6.50 6.50 0.00 1117.46 179.61 937.86 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 2101101 行政单位医疗 2.86 2.86 0.00 937.86 0.00 937.86 937.86 0.00 937.86 176.75 176.75 0.00 176.75 176.75 0.00 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 21015 医疗保障管理事务 2101501 行政运行 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 937.86 208 21013 上缴上级 221 住房保障支出 4.83 4.83 0.00 22102 住房改革支出 4.83 4.83 0.00 2210201 住房公积金 4.83 4.83 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 彬州市医疗保障局 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 国有资 合计 预算财政 金预算财 本经营 拨款 1、一般公共预算财政拨款 1128.80 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒 支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 6.50 6.50 1117.46 1117.46 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等 支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理 支出 22、其他支出 9 4.83 4.83 政拨款 预算 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 编制部门： 彬州市医疗保障局 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 1128.80 年初财政拨款结 政拨款 1128.80 1128.80 1128.80 1128.80 年末财政拨款结转和结余 转和结余 一般公共预算财 本年支出合计 政拨款 1128.80 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 1128.80 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公 开 05 表 编制部门： 彬州市医疗保障局 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 项目支出 合计 小计 1128.80 190.94 62.29 128.65 937.86 备注 人员经费 公用经费 208 社会保障和就 业支出 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1117.46 179.61 50.96 128.65 937.86 21011 行政事业单位 医疗 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 2101101 行政单位医 疗 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 21013 医疗救助 937.86 0.00 0.00 0.00 937.86 2101301 城乡医疗救 助 937.86 0.00 0.00 0.00 937.86 21015 医疗保障管理 事务 176.75 176.75 48.10 128.65 0.00 2101501 行政运行 176.75 176.75 48.10 128.65 0.00 221 住房保障支出 4.83 4.83 4.83 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.83 4.83 4.83 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.83 4.83 4.83 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 彬州市医疗保障局 项 经济分类科 目编码 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 合计 190.94 62.28 工资福利支出 48.09 48.09 30101 基本工资 28.75 28.75 30102 津贴补贴 19.34 19.34 301 公用经费 备注 科目名称 128.65 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 6.5 6.5 2101101 行政单位医疗 2.86 2.86 2210201 住房公积金 4.83 4.83 商品和服务支出 128.65 128.65 302 30201 办公费 6.19 6.19 30202 印刷费 5 5 30203 咨询费 28.76 28.76 30207 邮电费 0.65 0.65 30211 差旅费 7.2 7.2 30213 维修（护）费 2.3 2.3 30216 培训费 3 3 30227 委托业务费 75.24 75.24 30228 工会经费 0.31 0.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 12 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 彬州市医疗保障局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 3 3 决算数 3 3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 彬州市医疗保障局 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 彬州市医疗保障局 项 功能分类科目编码 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 15 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 本年度收入、支出总计均为 1128.80 万元，与上年相比收、 支总计减少 190.36 万元，下降 14.43％。主要原因是本单位城 乡居民医疗救助减少。 二、收入决算情况 本年度年收入合计 1128.80 万元，其中：财政拨款收入 1128.80 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。 16 三、支出决算情况 本年度支出合计 1128.80 万元，其中：基本支出 190.94 万 元，占 16.92%；项目支出 937.86 万元，占 83.08%；无经营支出。 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况 本年度财政拨款收入 1128.80 万元,与上年相比减少 190.36 万元，下降 14.43％。主要原因是本单位城乡居民医疗救助减少。 本年度财政拨款支出 1128.80 万元， 与上年相比减少 190.36 万元，下降 14.43％。主要原因是本单位城乡居民医疗救助减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 本年度财政拨款支出预算 1128.80 万元，支出决算 1128.80 万元，完成预算的 100％，占本年支出合计的 100％。与上年相 比，财政拨款支出减少 190.36 万元，下降 14.43％，主要原因 是本单位城乡居民医疗救助减少。 18 按照政府功能分类科目，其中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预 算的 100%，因本单位无人员增减，故决算数与预算数持平。 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）、医疗救助（款）城乡医疗救助（项）、医疗保障管 理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 1117.46 万元，支出决算为 1117.46 万元，完 成年初预算的 100%，因本单位无人员增减、各项支出均已按年 初预算完成，故决算数与预算数持平。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初 19 预算的 100%，因本单位无人员增减，故决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.94 万元，包 括：人员经费支出 62.28 万元和公用经费支出 128.66 万元。 其 中：人员经费 62.28 万元，主要包括基本工资 28.75 万 元、 津贴补贴 19.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.5 万元、行政单位医疗 2.86 万元、住房公积金 4.83 万元。 公用经费 128.66 万元，主要包括办公费 6.19 万元、印刷费 5 万元、咨询费 28.76 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 7.2 万 元、维修（护）费 2.3 万元、培训费 3 万元、委托业务费 75.24 万元、工会经费 0.31 万元。 20 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度无“三公”经费收 支，故决算数与预算数持平。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算度公务用车运行维护费用支出。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待费支出。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 万 元，完成预算的 100％，决算数与预算数持平。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万 元，完成预算的 0％，决算数与预算数持平。 21 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本年度机关运行经费预算 128.66 万元，支出决算 128.66 万 元，完成预算的 100％，决算数与预算数持平。 十一、政府采购支出情况 本年度政府采购支出总额共 2 万元，其中：政府采购货物类 支出 2 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额 的 0％，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小 企 业合同金额的 0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出的 0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0％； 28 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0％。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其 中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车 22 辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 一、绩效自评资金的拨付及使用情况 2021 年我单位年初预算批复数 1128.80 万元，调整预算数 1128.80 万元，年终决算数 1128.80 万元，其中基本支出 190.94 万元，项目支出 937.86 万元。 2021 年主要完成了以下工作：全面深化医保支付方式改革， 推进医疗服务价格改革，深化药品耗材集中采购改革，继续加强 医保基金监管。持续提升医疗保障经办管理服务能力，群众报销 结算更加方便，就医满意度提高。进一步做好巩固脱贫攻坚成果 与乡村振兴有效衔接工作，实现脱贫人口基本医保、大病保险、 医疗救助制度全覆盖。 二、绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效目标完成情况 按照年初部门预算公开要求，我单位 2021 年初财政拨款金 额 1128.80 万元，并公开了部门整体支出绩效目标。 单位主要职能及机构情况。 主要职能：彬州市医疗保障局是根据《中共彬州市委办公室、 23 彬州市人民政府办公室印发＜彬州市机构改革方案＞的通知》于 2019 年新成立的政府工作部门，主要负责贯彻执行医疗保险、 生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性政策；贯彻执行医 疗保障基金监督管理办法；贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策， 统筹城乡医疗保障待遇标准；根据中省市规定，调整完善纳入医 保支付的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保 目录和支付标准，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动 态调整机制；贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实 施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；贯彻执行定点医药 机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用体系和信息纰 漏制度，依法查处医疗保障领域违规违法行为；负责医疗保障经 办管理、公共服务体系和信息化建设。 机构情况：市医保局内设党政综合办公室、待遇保科、法律 法规监督科、医药服务管理科、医药价格和招标采购股、乡村振 兴科，下设彬州市医疗保障经办中心。 人员情况：截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行 政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，预算完成率为 100％，调整预算部分经过严格报批流程， 逐级审批，经财政下达指标，预算执行情况均在年度内完成。支 24 出进度合理，预算管理执行严格，对“三公经费”实行严格控制， 部门资产实行资产管理制度，所有资产录入管理系统，张贴条码 进行管理，做到账物一致。资金使用合理，拨付实行审批流程。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 937.86 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情 况来看，本部门在项目实施过程中完成了较好的绩效管理效果， 综上部门整体支出绩效目标自评得分 98 分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1．预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，其中，本部门 2021 年项目共 2 个， 共涉 及资金 937.86 万元 ，占一般 公共预 算项目支 出总额的 100％。 2．部门决算中项目绩效自评结果。 2022 年城乡居民基本医疗保险资助资金：根据年初设定绩 25 效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 883.57 万元， 执行数 883.57 万元，完成预算的 100％。主要产出和效果：通 过项目实施，实现了脱贫人口基本医保、大病保险、医疗救助制 度全覆盖，减轻了贫困群众就医负担。 2021 年 12 月及第四季度城乡医疗保险补助资金：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 54.29 万元，执行数 54.29 万元，完成预算的 100％。主要产出和效果： 通过项目实施，实现了脱贫人口基本医保、大病保险、医疗救助 制度全覆盖，减轻了贫困群众就医负担。 下一步改进措施：进一步加大预算执行率，提升资金使用率。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综 合评价等级为优秀，全年预算数 1128.80 万元，执行数 1128.80 万元，完成预算的 100%。 下一步改进措施：加强财政预算执行的监督。要建立财政预 算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变 更、追加、取消的审批规范制度。用规范、机制和制度全方位、全 过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。严惩预 算执行中出现的违法违规问题，预防避免发生违法违纪行为。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 26 本部门对 2021 年度的项目开展了部门重点绩效评价，评价 得分 86，综合评价等级为“良”。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 27 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 2022 年城乡居民基本医疗保险 专项（项目）名称 负责人及电话 资助资金 主管部门及代码 彬州市医疗保障局 339001 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 （万元） 雷晓军 029-34920076 实施单位 全年预算数 全年执行数 彬州市医疗保障局 分值 执行率 得分 883.57 883.57 883.57 10 100% 10 883.57 883.57 883.57 10 100% 10 得分 未完成原因分析 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 预期目标 实际完成情况 标 全面完成年度全市医疗保障各项任务 全面完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 指标 1：完成参保群众医疗保障 数量指标 实际完成值 分值 883.57 883.57 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 883.57 883.57 10 10 指标 2： …… 绩效 指标 指标 1：全面完成参保群众医疗保障 质量指标 产出指标 指标 2： …… 指标 1：2021 年底 时效指标 指标 2： …… 成本指标 指标 1：2022 年城乡居民基本医疗 保险资助资金 28 指标 2： …… 指标 1：降低群众医疗费用支出 经济效益 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 …… 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 可持续影响指 满意度指标 100% 指标 2： 效益指标 标 10 指标 1：群众幸福感提升 指标 服务对象 10 …… 社会效益 满意度指 100% 指标 2： 指标 标 100% 指标 1：持续减轻群众医疗费用 指标 2： …… 指标 1：参保群众满意度提升 指标 2： …… 总分 说明 100 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 29 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 自评得分：98 彬州市医疗保障局是根据《中共彬州市委办公室、彬州市人民政府办公室印发 <彬州 市机构改革方案>的通知》于 2019 年新成立的政府工作部门，主要负责贯彻执行医疗保险、 生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性政策；贯彻执行医疗保障基金监督管理办法； 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准；根据中省市规定，调整 （一）简要概述部门职能与职责。 完善纳入医保支付的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标 准，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；贯彻落实药品、医用耗材 的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；贯彻执行定点医药 机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用体系和信息纰漏制度，依法查处医疗保 障领域违规违法行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 2021 年我单位年初预算批复数 1128.80 万元，调整预算数 1128.80 万元，年终决算数 1128.80 万元，其中基本支出 190.94 万元，项目支出 937.86 万元。 全面深化医保支付方式改革，推进医疗服务价格改革，深化药品耗材集中采购改革， 30 继续加强医保基金监管。持续提升医疗保障经办管理服务能力，群众报销结算更加方便， 就医满意度提高。进一步做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，实现脱贫人口 基本医保、大病保险、医疗救助制度全覆盖。 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 年初 实际 目标 完成 值 值 100% 100% 未完成 得分 预算完成率≥95%的，得 9 分。 投入 预算 执行 （25 分） 预算 完成 率 10 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 31 决算报表 析与改 进措施 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 原因分 10 绩效指 标分析 与建议 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 率 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 决算报表 100% 100% 5 决算报表 100% 100% 5 决算报表 100% 100% 5 为止。 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 编制 准确 率 5 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 32 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 费”控 5 制率 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 决算报表 100% 100% 5 决算报表 100% 100% 5 决算报表 100% 100% 5 制程度。 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 规范 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 审批。 过程 预算 3.资产收益及时、足额上缴财政。 管理 部门（单位）使用预算资金是否符 （15 合相关的预算财务管理制度的规 分） 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 性 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 33 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 决算报表 效果 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 项目 效益 100% 39 100% 100% 19 50-10%来记分； 履职 分） 100% 指标值为≥*）得分＝实际完成值 20 /年初目标值*该指标分值，反向 决算报表 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理” 等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 34