2021年单位预算说明.docx
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第二部分 部门所属单位预算 一、唐山市人民检察院本级收支预算 ...........................................................................................................................................2 二、唐山市冀东地区人民检察院收支预算 .................................................................................................................................40 三、唐山高新技术产业开发区人民检察院收支预算 .................................................................................................................67 一、唐山市人民检察院本级收支预算 单位预算收支总表 305001 唐山市人民检察院本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 6326.70 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 2 预算数 5630.68 14.00 217.93 301.34 305001 唐山市人民检察院本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 6326.70 上年结转结余 预算数 4 162.75 本年支出合计 6326.70 支出总计 6326.70 年终结转结余 收入总计 6326.70 3 单位预算收入总表 305001 唐山市人民检察院本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 6326.70 6326.70 6326.70 2 204 公共安全支出 5630.68 5630.68 5630.68 3 20404 检察 5630.68 5630.68 5630.68 4 204040 1 行政运行 4515.08 4515.08 4515.08 5 204049 9 其他检察支出 1115.60 1115.60 1115.60 6 205 教育支出 14.00 14.00 14.00 7 20508 进修及培训 14.00 14.00 14.00 8 205080 3 培训支出 14.00 14.00 14.00 9 208 社会保障和就 业支出 217.93 217.93 217.93 10 20805 行政事业单位 养老支出 217.93 217.93 217.93 11 208050 5 基本养老保险 缴费支出 217.93 217.93 217.93 12 210 卫生健康支出 301.34 301.34 301.34 机关事业单位 4 上年结转 12 305001 唐山市人民检察院本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 21011 14 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 行政事业单位 医疗 301.34 301.34 301.34 210110 1 行政单位医疗 301.34 301.34 301.34 15 221 住房保障支出 162.75 162.75 162.75 16 22102 住房改革支出 162.75 162.75 162.75 17 221020 1 住房公积金 162.75 162.75 162.75 5 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 305001 唐山市人民检察院本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 6326.70 4434.20 1892.50 2 204 公共安全支出 5630.68 3752.18 1878.50 3 20404 检察 5630.68 3752.18 1878.50 4 204040 1 行政运行 4548.78 3752.18 762.90 5 204049 9 其他检察支出 1115.60 1115.60 6 205 教育支出 14.00 14.00 7 20508 进修及培训 14.00 14.00 8 205080 3 培训支出 14.00 14.00 9 208 社会保障和就业支出 217.93 217.93 10 20805 行政事业单位养老支出 217.93 217.93 11 208050 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 217.93 217.93 12 210 卫生健康支出 301.34 301.34 13 21011 行政事业单位医疗 301.34 301.34 14 210110 1 行政单位医疗 301.34 301.34 6 305001 唐山市人民检察院本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 栏次 1 15 221 住房保障支出 162.75 162.75 16 22102 住房改革支出 162.75 162.75 17 221020 1 住房公积金 162.75 162.75 7 单位预算财政拨款收支总表 305001 唐山市人民检察院本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 6326.70 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 6 7 5630.68 5630.68 14.00 14.00 217.93 217.93 301.34 301.34 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 8 305001 唐山市人民检察院本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 6326.70 本年支出合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 4 5 6 7 162.75 162.75 6326.70 6326.70 6326.70 6326.70 合计 年末财政拨款结转和结余 6326.70 支出总计 9 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 305001 唐山市人民检察院本级 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 6326.70 4434.20 1892.50 2 204 公共安全支出 5630.68 3752.18 1878.50 3 20404 检察 5630.68 3752.18 1878.50 4 2040401 行政运行 4515.08 3752.18 762.90 5 2040499 其他检察支出 1115.60 1115.60 6 205 教育支出 14.00 14.00 7 20508 进修及培训 14.00 14.00 8 2050803 培训支出 14.00 14.00 9 208 社会保障和就业支出 217.93 217.93 10 20805 行政事业单位养老支出 217.93 217.93 11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 217.93 217.93 12 210 卫生健康支出 301.34 301.34 13 21011 行政事业单位医疗 301.34 301.34 14 2101101 行政单位医疗 301.34 301.34 15 221 住房保障支出 162.75 162.75 16 22102 住房改革支出 162.75 162.75 17 2210201 住房公积金 162.75 162.75 10 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 305001 唐山市人民检察院本级 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 4434.20 3612.52 821.68 2 301 工资福利支出 3416.39 3416.39 3 30101 基本工资 744.56 744.56 4 30102 津贴补贴 820.60 820.60 5 30103 奖金 62.05 62.05 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 217.93 217.93 7 30110 职工基本医疗保险缴费 97.68 97.68 8 30111 公务员医疗补助缴费 203.66 203.66 9 30112 其他社会保障缴费 10.22 10.22 10 30113 住房公积金 162.75 162.75 11 30199 其他工资福利支出 1096.94 1096.94 12 302 商品和服务支出 821.68 821.68 13 30201 办公费 12.54 12.54 14 30205 水费 27.00 27.00 15 30206 电费 175.00 175.00 16 30207 邮电费 85.90 85.90 17 30208 取暖费 100.54 100.54 18 30211 差旅费 81.00 81.00 11 305001 唐山市人民检察院本级 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30213 维修(护)费 17.67 17.67 20 30216 培训费 12.94 12.94 21 30217 公务接待费 6.22 6.22 22 30228 工会经费 15.53 15.53 23 30229 福利费 18.61 18.61 24 30231 公务用车运行维护费 112.00 112.00 25 30239 其他交通费用 120.91 120.91 26 30299 其他商品和服务支出 35.82 35.82 27 303 对个人和家庭的补助 196.13 196.13 28 30301 离休费 15.40 15.40 29 30302 退休费 174.86 174.86 30 30304 抚恤金 1.76 1.76 31 30305 生活补助 3.52 3.52 32 30309 奖励金 0.59 0.59 12 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 305001 唐山市人民检察院本级 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 13 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 305001 唐山市人民检察院本级 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 305001 唐山市人民检察院本级 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 一般公共预算 政拨款 合计 2 财 3 4 118.22 118.22 112.00 112.00 112.00 112.00 6.22 6.22 15 政府性基金 算拨款 预 国有资本经营 算财政拨款 5 预 唐山市人民检察院本级 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市人民检察院本级 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据《河北省唐山市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省唐山市人民检察院的主要职责是： 1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领 导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 2、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。 3、领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检 察工作任务。 4、依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院 直接受理刑事案件的侦查工作。 5、对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的 审查批准逮捕、决定逮捕，提起公诉工作。 16 6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督 工作，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。 8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。 9、负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、社区矫正 等执法活动的法律监督工作。 10、受理向本院的控告申诉，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。 11、对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。 12、组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及其有关部门提出立法及司法解释建议，指 导全市检察机关理论研究工作。 13、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关 人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。 14、按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。 15、领导基层人民检察院的检务督查工作。 16、规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。 17、完成其他应当由本院负责的工作。 17 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 唐山市人民检察院本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副厅（地）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市人 民检察院本级的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 2021 年我院预算收入 6326.70 万元，全部为一般公共预算收入。 2、支出说明 2021 年我院预算支出 6326.70 万元，其中基本支出 4434.20 万元，包含人员经费支出 3612.52 万元，正常公用经费支 出 821.68 万元；项目支出 1892.50 万元，包括本级支出和对下补助支出。 3、比上年增减情况 2021 年院预算较 2020 年减少了 60.23 万元，其中：基本支出增加了 172.80 万元，主要原因是对在职人员进行了薪资 调整；项目支出减少了 233.03 万元（本年的项目支出含专项公用经费支出），主要原因是厉行节约要求，进行压减。 18 三、机关运行经费安排情况 2021 年我院机关运行经费预算为 821.68 万元（正常公用经费）。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 118.22 万元，具体安排情况为： （一）公务用车购置及运维费 112.00 万元，较上年增加了 16.80 万元。 （1）、公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年、2021 年无公务用车购置计划。 （2）、公务用车运维费 112.00 万元，较上年增加了 16.80 万元，增加原因：2020 年市财政局根据审计意见调减了 2020 年预算公务用车运行维护费的指标（唐财预复【2020】5 号文件），2021 年度恢复到正常指标； （二）公务接待费 6.22 万元，较上年减少了 0.67 万元，减少原因：厉行节约，进行压减； （三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年、2021 年没有出国（境）计划。 五、预算绩效信息 19 1、物业管理费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 2、援疆经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1 保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 3、信息化设备购置费绩效目标表 20 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设备 数量/当年购置设备数量 *100%1 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 4、专家咨询服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 5、业务会议费绩效目标表 21 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 会议出勤率（%） 质量指标 会议合格率（%） 时效指标 会议出勤率=实际出勤学员数 指标值 指标值确定依据 100% 根据年初工作计划安排 会议合格率（%） 90% 根据年初工作计划安排 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 数量指标 绩效指标描述 量/参加会议人员数量*100% 6、聘请翻译及专家经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1 保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 7、业务培训费绩效目标表 绩效目标 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 22 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训出勤率（%） 培训出勤率=实际出勤学员数 量/参加培训学员数量*100% 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 培训合格率（%） 培训合格率=培训合格的学员 数量/培训总学员数量*100% ≥90% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工作 上的提升效果 有所提升 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 8、办公楼 饮水设备耗材更新经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 9、人民监督员活动经费绩效目标表 绩效目标 1.保障单位业务开展 23 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 10、办公、办案耗材购置费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 11、专家审计费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 24 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 12、劳务派遣人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 13、检察报刊书籍订购费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 25 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 14、智能库房维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 15、印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 26 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 16、市检察院信息化设施运行费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 二级指标 17、办案交通费绩效目标表 绩效目标 1.保障单位业务开展 27 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 18、出版费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 19、办案差旅费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 28 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 20、强化法律监督费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 21、机要费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 29 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 22、控告申诉部门接访费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 23、检察宣传费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 30 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 宣传覆盖率（%） 宣传覆盖率（%） 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 根据年初工作计划安排 满意度指标 满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 24、公益诉讼智能辅助办案平台项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.经济意义：通过公益诉讼智能辅助办案平台的建设实施，可为全市各级检察机关节省大量的人力和物力，降低经济成本，节约办案经费。通过 实时监控互联网舆情，对预防和减少破坏国家利益和社会公共利益事件将起到积极的作用，能够促进社会经济更好的发展，有着显著的经济效益。 2.司法意义：通过构建“互联网+公益诉讼”技术监督体系，可为全市检察机关提供机动灵活、全方面、高效率、高质量、高精准的办案服务， 打造以检察官为主导、多方支援、全面支撑的公益诉讼办案新格局，大幅缩短公益诉讼线索筛查时间，减少人力、物力、财力投入，全方位服务 检察官深入开展公益诉讼工作。 3.社会意义：通过本项目的实施，将通过互联网、大数据、人工智能技术等技术实现对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国 有土地使用权出让、英烈权益保护、安全生产、文物和文化遗产保护、互联网个人信息保护等领域的检察监督，共同促进全面依法治国，携手助 力国家治理体系和治理能力现代化，一道为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会贡献力量。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 建立公益诉讼智能辅助办案 建立公益诉讼智能辅助办案平 台项目数量 1 根据年初工作计划安排 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 2021 年 12 月底 根据年初工作计划安排 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 100% 根据年初工作计划安排 31 指标值 指标值确定依据 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 为社会公益案件提供的办案服 务 为社会公益案件提供的办案服 务 能够全面提供公益诉讼服 务 检察系统工作人员满意度 检察系统工作人员满意度 100% 指标值确定依据 《河北省人大常委会关 于加强检察公益诉讼工 作的决定》 根据年初工作计划安排 25、公益诉讼活动经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 为社会公益案件提供的办案服 务 为社会公益案件提供的办案服 务 能够全面提供公益诉讼服 务 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 26、刑事和解工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 32 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 27、档案数字化绩效目标表 绩效目标 一级指标 1 保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 28、扫黑除恶专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 33 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 29、检察院机关大楼设备维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 数量指标 工程量完成率 实际完成工程量占计划完成工 程量的比率 100% 质量指标 质量合格率 合格的工程数量占总工程数量 的比例 100% 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 提高安全性保障 ≥90% 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑物 的安全性和合格率进行维护、 保养和检测，保障工作人员人 身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 30、院史馆布展绩效目标表 34 指标值 指标值确定依据 根据年初工作计划安排 根据年初工作计划安排 根据年初工作计划安排 根据年初工作计划安排 根据年初工作计划安排 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 31、技术鉴定费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 六、政府采购预算情况 35 2021 年，唐山市人民检察院本级安排政府采购预算 195.00 万元。 单位政府采购预算 305001 唐山市人民检察院本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 公益诉讼智能辅助 办案平台项目 195.00 其他计算机设 备及软件 A020199 套 1 195.00 合计 一般公共 基金预算 预算拨款 拨款 195.00 195.00 195.00 195.00 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 唐山市人民检察院本级上年末固定资产金额为 20197.01 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 195.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 36 305 唐山市人民检察院 截止时间：2020-12-31 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 20197.01 29458 13507.13 2、车辆（台、辆） 31 1405.44 3、单价在 20 万元以上设备 -- -- 4、其他固定资产 -- 5284.44 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款 利息收入等。 37 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 38 二、唐山市冀东地区人民检察院收支预算 单位预算收支总表 305003 唐山市冀东地区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1119.39 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 39 预算数 914.10 76.39 71.61 305003 唐山市冀东地区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 1119.39 上年结转结余 预算数 4 57.29 本年支出合计 1119.39 支出总计 1119.39 年终结转结余 收入总计 1119.39 40 单位预算收入总表 305003 唐山市冀东地区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1119.39 1119.39 1119.39 2 204 公共安全支出 914.10 914.10 914.10 3 20404 检察 914.10 914.10 914.10 4 204040 1 行政运行 779.10 779.10 779.10 5 204049 9 其他检察支出 135.00 135.00 135.00 6 208 社会保障和就 业支出 76.39 76.39 76.39 7 20805 行政事业单位 养老支出 76.39 76.39 76.39 8 208050 5 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 76.39 76.39 76.39 9 210 卫生健康支出 71.61 71.61 71.61 10 21011 行政事业单位 医疗 71.61 71.61 71.61 11 210110 1 行政单位医疗 71.61 71.61 71.61 41 上年结转 12 305003 唐山市冀东地区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 12 221 13 14 科目名称 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 住房保障支出 57.29 57.29 57.29 22102 住房改革支出 57.29 57.29 57.29 221020 1 住房公积金 57.29 57.29 57.29 42 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 305003 唐山市冀东地区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1119.39 1119.39 2 204 公共安全支出 914.10 914.10 3 20404 检察 914.10 914.1 4 204040 1 行政运行 779.10 745.40 33.70 5 204049 9 其他检察支出 135 0 135 6 208 社会保障和就业支出 76.39 76.39 7 20805 行政事业单位养老支出 76.39 76.39 8 208050 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.39 76.39 9 210 卫生健康支出 71.61 71.61 10 21011 行政事业单位医疗 71.61 71.61 11 210110 1 行政单位医疗 71.61 71.61 12 221 住房保障支出 57.29 57.29 13 22102 住房改革支出 57.29 57.29 14 221020 1 住房公积金 57.29 57.29 43 单位预算财政拨款收支总表 305003 唐山市冀东地区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 950.69 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 6 7 914.10 914.10 76.39 76.39 71.61 71.61 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 44 305003 唐山市冀东地区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 1119.39 本年支出合计 合计 4 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 5 6 7 57.29 57.29 1119.39 1119.39 1119.39 1119.39 年末财政拨款结转和结余 1119.39 支出总计 45 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 305003 唐山市冀东地区人民检察院 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1119.39 1119.39 2 204 公共安全支出 914.10 914.10 3 20404 检察 914.10 914.10 4 2040401 行政运行 779.10 745.40 33.70 5 2040499 其他检察支出 135.00 0.00 135.00 6 208 社会保障和就业支出 76.39 76.39 7 20805 行政事业单位养老支出 76.39 76.39 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.39 76.39 9 210 卫生健康支出 71.61 71.61 10 21011 行政事业单位医疗 71.61 71.61 11 2101101 行政单位医疗 71.61 71.61 12 221 住房保障支出 57.29 57.29 13 22102 住房改革支出 57.29 57.29 14 2210201 住房公积金 57.29 57.29 46 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 305003 唐山市冀东地区人民检察院 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1119.39 781.67 169.02 2 301 工资福利支出 781.56 781.56 3 30101 基本工资 256.29 256.29 4 30102 津贴补贴 295.04 295.04 5 30103 奖金 21.36 21.36 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.39 76.39 7 30110 职工基本医疗保险缴费 33.42 33.42 8 30111 公务员医疗补助缴费 38.19 38.19 9 30112 其他社会保障缴费 3.58 3.58 10 30113 住房公积金 57.29 57.29 11 302 商品和服务支出 169.02 169.02 12 30201 办公费 5.09 5.09 13 30207 邮电费 32.57 32.57 14 30209 物业管理费 3.10 3.10 15 30211 差旅费 27.90 27.90 16 30216 培训费 4.56 4.56 17 30217 公务接待费 2.16 2.16 18 30228 工会经费 5.47 5.47 47 305003 唐山市冀东地区人民检察院 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30229 福利费 6.41 6.41 20 30231 公务用车运行维护费 38.50 38.50 21 30239 其他交通费用 42.64 42.64 22 30299 其他商品和服务支出 0.62 0.62 23 303 对个人和家庭的补助 0.11 0.11 24 30309 奖励金 0.11 0.11 48 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 305003 唐山市冀东地区人民检察院 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 49 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 305003 唐山市冀东地区人民检察院 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 50 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 305003 唐山市冀东地区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 一般公共预算 政拨款 合计 2 财 3 4 40.66 40.66 38.50 38.50 38.50 38.50 2.16 2.16 51 政府性基金 算拨款 预 国有资本经营 算财政拨款 5 预 唐山市冀东地区人民检察院 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市冀东地区人民检察 院 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 主要职责 对本辖区内应当由市检察院履行检察监督职责的监狱、看守所等监管场所实行检察监督；保证国家法律法规在刑罚执 行和监管活动中的正确实施，维护被监管人员合法权益；维护监管场所监管秩序稳定，保证监管活动的顺利进行。 1.对所负责监督的监狱、看守所侦查机关的立案侦查活动是否合法进行立案监督、侦查监督。 2.对监管场所罪犯又犯罪案件负责审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉工作；对审理该类案件的人民法院的涉案审判 活动进行监督；对罪犯的死刑执行进行临场监督。 3.对负责监督的监管单位的刑罚执行和监管改造活动是否合法实施有效监督。 4.对负责监督的监管场所办理的减刑、假释、保外就医、暂予监外执行案件的呈报、决定、人民法院的裁定等活动是 否合法实行同步监督。 52 5.对监狱实行巡回检察。 6.受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉。 7.完成相关业务统计报表、调查研究、检察人员学习培训等工作。 8.对监视居住、强制医疗、羁押必要性等活动实施监督，对已决犯执行财产情况进行监督。 9.受理被监管人及亲属控告、申诉、举报案件。 10.依法承办刑诉法赋予的对司法工作人员 14 种渎职侵权犯罪的立案侦查、起诉。 11.承办检察长交办的其他事项。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 唐山市冀东地区人民检察院 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市冀 东地区人民检察院的收支包含在单位预算中。 53 （一）收入说明 2021 年单位预算收入 1119.39 万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2021 年单位预算支出 1119.39 万元，其中人员经费 781.67 万元、正常公用经费 169.02 万元、专项公用经费 168.7 万 元。 （三）比上年增减情况 2021 年单位预算较 2020 年减少 40.9 万元，其中人员经费减少 24.71 万元，主要原因是人员减少；正常公用经费增加 3.71 万元，主要原因是差旅费增加；专项公用经费减少 19.9 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。 三、机关运行经费安排情况 2021 年机关运行经费共计安排 169.02 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、 水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年单位“三公”经费预算安排 40.66 万元，比 2020 年减少 1.34 万元。具体增减情况为： 54 （一）公务用车购置及运行费。共计安排 38.5 万元，较上年减少 1.1 万元。 1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。 2、公务用车运行维护费安排 38.5 万元，较上年预算减少 1.1 万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪 费条例规定，从严控制支出。 （二）公务接待费。安排 2.16 万元，较上年预算减少 0.24 万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费 也减少。 （三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。 五、预算绩效信息 1、冀东院网络运行维护保养及设备更新绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 55 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意情况 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 2、冀东院印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 3、冀东院办公家具购置绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设备 100% 数量/当年购置设备数量*100% 根据年初工作计划安排 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 根据年初工作计划安排 56 指标值 2021 年 12 月 31 日 指标值确定依据 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 4、冀东院资料费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 产出指标 5、冀东院房屋租赁费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.保障单位业务开展 二级指标 数量指标 三级指标 培训出勤率（%） 绩效指标描述 培训出勤率=实际出勤学员数 量/参加培训学员数量*100% 57 指标值 100% 指标值确定依据 根据年初工作计划安排 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 培训合格率（%） 培训合格率=培训合格的学员 数量/培训总学员数量*100% ≥90% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 有所提升 根据年初工作计划安排 6、冀东院业务维修费及办公用房改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 根据年初工作计划安排 数量指标 工程量完成率 实际完成工程量占计划完成工 程量的比率 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 质量合格率 合格的工程数量占总工程数量 的比例 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 提高安全性保障 根据年初工作计划安排 ≥90% 根据年初工作计划安排 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑物 的安全性和合格率进行维护、 保养和检测，保障工作人员人 身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 58 指标值 指标值确定依据 7、冀东院办案业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 满意度指标 1.保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 8、冀东院监管安全防控中心（原办案基地）维护、修缮改造、绿化绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 根据年初工作计划安排 数量指标 工程量完成率 实际完成工程量占计划完成工 程量的比率 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 质量合格率 合格的工程数量占总工程数量 的比例 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 59 指标值 指标值确定依据 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 定性指标：对房屋及其构筑物 的安全性和合格率进行维护、 社会效益指标 安全性 服务对象满意度指标 服务对象满意度 保养和检测，保障工作人员人 身安全 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 提高安全性保障 根据年初工作计划安排 ≥90% 根据年初工作计划安排 9、冀东院业务装备购置绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 满意度指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设备 100% 数量/当年购置设备数量*100% 根据年初工作计划安排 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升情 况 有所提升 根据年初工作计划安排 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 10、冀东院检察室规范化建设绩效目标表 绩效目标 1.保障单位业务开展 60 指标值 指标值确定依据 一级指标 产出指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作计划安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作计划安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 根据年初工作计划安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作计划安排 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作计划安排 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作计划安排 六、政府采购预算情况 2021 年，唐山市冀东地区人民检察院安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 305003 唐山市冀东地区人民检察院 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 注：无政府采购预算，空表列示。 61 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 唐山市冀东地区人民检察院上年末固定资产金额为 681.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 305003 唐山市冀东地区人民检察院 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 固定资产 -- 681.39 汽车（台、量） 13 165.02 其他固定资产 516.37 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款 利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 62 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项 63 三、唐山高新技术产业开发区人民检察院收支预算 单位预算收支总表 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 301.81 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 64 预算数 235.91 24.52 22.99 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 301.81 上年结转结余 预算数 4 18.39 本年支出合计 301.81 支出总计 301.81 年终结转结余 收入总计 301.81 65 单位预算收入总表 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 301.81 301.81 301.81 2 204 公共安全支出 235.91 235.91 235.91 3 20404 检察 235.91 235.91 235.91 4 204040 1 行政运行 235.91 235.91 235.91 5 208 社会保障和就 业支出 24.52 24.52 24.52 6 20805 行政事业单位 养老支出 24.52 24.52 24.52 7 208050 5 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 24.52 24.52 24.52 8 210 卫生健康支出 22.99 22.99 22.99 9 21011 行政事业单位 医疗 22.99 22.99 22.99 10 210110 1 行政单位医疗 22.99 22.99 22.99 11 221 住房保障支出 18.39 18.39 18.39 12 22102 住房改革支出 18.39 18.39 18.39 66 上年结转 12 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 13 221020 1 科目名称 2 住房公积金 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 18.39 18.39 18.39 67 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 301.81 301.81 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 235.91 235.91 3 20404 检察 235.91 235.91 4 204040 1 行政运行 235.91 235.91 5 208 社会保障和就业支出 24.52 24.52 6 20805 行政事业单位养老支出 24.52 24.52 7 208050 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.52 24.52 8 210 卫生健康支出 22.99 22.99 9 21011 行政事业单位医疗 22.99 22.99 10 210110 1 行政单位医疗 22.99 22.99 11 221 住房保障支出 18.39 18.39 12 22102 住房改革支出 18.39 18.39 住房公积金 18.39 18.39 13 221020 1 68 单位预算财政拨款收支总表 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 301.81 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 6 7 235.91 235.91 24.52 24.52 22.99 22.99 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 69 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 301.81 本年支出合计 合计 4 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 5 6 7 18.39 18.39 301.81 301.81 301.81 301.81 年末财政拨款结转和结余 301.81 支出总计 70 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 301.81 301.81 2 204 公共安全支出 235.91 235.91 3 20404 检察 235.91 235.91 4 2040401 行政运行 235.91 235.91 5 208 社会保障和就业支出 24.52 24.52 6 20805 行政事业单位养老支出 24.52 24.52 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.52 24.52 8 210 卫生健康支出 22.99 22.99 9 21011 行政事业单位医疗 22.99 22.99 10 2101101 行政单位医疗 22.99 22.99 11 221 住房保障支出 18.39 18.39 12 22102 住房改革支出 18.39 18.39 13 2210201 住房公积金 18.39 18.39 71 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 301.81 251.19 50.62 2 301 工资福利支出 251.17 251.17 3 30101 基本工资 81.00 81.00 4 30102 津贴补贴 96.37 96.37 5 30103 奖金 6.75 6.75 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.52 24.52 7 30110 职工基本医疗保险缴费 10.73 10.73 8 30111 公务员医疗补助缴费 12.26 12.26 9 30112 其他社会保障缴费 1.15 1.15 10 30113 住房公积金 18.39 18.39 11 302 商品和服务支出 50.62 50.62 12 30201 办公费 1.81 1.81 13 30207 邮电费 11.17 11.17 14 30209 物业管理费 0.95 0.95 15 30211 差旅费 8.55 8.55 16 30213 维修(护)费 1.05 1.05 17 30216 培训费 1.47 1.47 18 30217 公务接待费 0.61 0.61 72 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30228 工会经费 1.76 1.76 20 30229 福利费 2.02 2.02 21 30231 公务用车运行维护费 7.00 7.00 22 30239 其他交通费用 14.04 14.04 23 30299 其他商品和服务支出 0.19 0.19 24 303 对个人和家庭的补助 0.02 0.02 25 30309 奖励金 0.02 0.02 73 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 74 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 75 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 一般公共预算 政拨款 合计 2 财 3 4 7.61 7.61 7.00 7.00 7.00 7.00 0.61 0.61 76 政府性基金 算拨款 预 国有资本经营 算财政拨款 5 预 唐山高新技术产业开发区人民检察院 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山高新技术产业开发区 人民检察院 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、 依法对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检 察权。 2、对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。 3、对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;并 对侦查机关的侦查活动是否合法实施监督。 4、对刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的形式判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行 监督。 5、对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、 77 法规规定的，依法提出抗诉。 6、对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效率的判决、裁定发现违反法律规定的，依法提出 抗诉。 7、依法完成上级院交办的其他工作任务。 机构设置： 办公室 负责本院的综合性事务 1.协助院领导处理检察事务，组织协调院重要工作部署、决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和 重大活动。 2.文件起草、管理、印制。 3.本院印章、制式文书的保管和使用。 4.检察信息的处理、编报和检察网络更新。 78 5.处理机要文、电、传真、信件的收发。 6.档案管理、保密工作。 7.机关的重要接待事务和外事工作。 8.学习、值班等集体活动的通知、组织、服务。 9.本院计财工作。 10.本院日常行政管理和各项制度的检查落实工作。 11.干部队伍管理、新闻宣传、教育培训、纪检监察等工作。 刑事检察处 1.辖区内刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕和社会治安综合治理工作。 2.审查起诉、抗诉、出庭公诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督职能。 3.开展未成年人犯罪检察工作、未成年人受害人权利保护工作和未成年人犯罪预防工作。 民事行政检察处 79 1.对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决和裁定，按审判监督程序提出抗诉 或提请上级检察院提出抗诉 2.受理不服已经发生法律效力的民事案件、行政诉讼的当事人向检察机关提出的申诉案件，依法调查 审判人员在审查民事案件、行政诉讼案件中的徇私舞弊、枉法裁判等行为，查证属实的移送职务犯罪侦查 部门。 3.本预案的申告工作，受理辖区内公民的举报、控告、申诉。 案件管理办公室 统一负责案件受理、流转；统一负责办案流程监控；统一负责涉案财物监管；统一负责以本院名义制 发的法律文书的监管；统一负责接待辩护人、诉讼代理人；统一负责组织办案质量评查和综合业务考评； 统一负责业务统计、分析；对执法办案风险评估预警工作进行组织协调和督促检查；开展执法规范化建设 等。 侦查监督处 1、审查逮捕，对于公安机关提请逮捕和本院公诉处移送审查逮捕的案件进行审查，决定是否逮捕犯罪 80 嫌疑人的一种诉讼活动。 2、刑事立案监督，对于公安机关和本院自侦部门的立案活动是否合法进行的监督。 3、侦查活动监督，对于公安机关、本院自侦部门侦查活动中的违法行为的监督。 4、环保检查、“两法衔接”、扫黑除恶、综合治理等工作。 单位机构设置情况 单位名称 唐山高新技术产业开发区人民检察院 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山高新 技术产业开发区人民检察院的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 我院 2021 年一般公共预算拨款 301.81 万元，全部为一般公共预算收入。 2、支出说明 81 2021 年我院预算支出为 301.81 万元，其中人员经费 251.19 万元，正常公用经费 50.62 万元. 3、比上年增长情况 2021 年我院预算较 2020 年经费减少了 20.24，其中人员经费减少 19.39 万元，正常公用经费减少 0.85 万元，主要原因 人员退休及调动。 三、机关运行经费安排情况 2021 年我院机关运行经费预算为 50.62 万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费（专项公用支出）、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年我院“三公”经费预算安排 7.61 万元，较 2021 年预算减少 0.28 万元。具体安排情况为： （一）公车用车购置及运行费。共计安排 7 万元，较上年减少 0.2 万元。 1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。 2、公务用车运行维护费安排 7 万元，较上年预算减少 0.2 万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪 费条例规定，从严控制支出。 （二）公务接待费。安排 0.61 万元，较上年预算减少 0.08 万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待 82 费也减少。 （三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，唐山高新技术产业开发区人民检察院安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 唐山高新技术产业开发区人民检察院上年末固定资产金额为 249.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 83 单位固定资产占用情况表 305004 唐山高新技术产业开发区人民检察院 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 — 固定资产 价值（金额单位：万元） 249.25 一、房屋（平方米） 二、汽车（台、辆） 2 三、其他固定资产 25.96 223.29 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款 利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 84 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 85