2020年度青岛市城市管理局专项业务费绩效评价报告.doc

2020 年度专项业务费绩效评价报告评价单位：青岛市城市管理局被评价单位：青岛市城市管理局 2021 年 5 月一、资金基本情况（一）项目概况国家住房城乡建设部《关于开展规范城市户外广告设施管理工作试点的函》（建督函〔2019〕101号）确定我市为全国开展规范城市户外广告设施管理工作9个试点城市之一，为做好我市开展规范城市户外广告设施管理试点工作，按照《青岛市城市管理局关于印发青岛市开展规范城市户外广告设施管理工作试点方案的通知》（青城管〔2019〕59号）文件，设立专项业务费开展规范城市户外广告设施管理工作试点相关工作。为深入贯彻《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的知道意见》，第三十四条健全考核制度。市城市管理委员会印发《青岛市关于进一步推进城市精细化管理工作的实施方案》。设立专项业务费用于青岛市内四区和城阳、崂山、平度、莱西、即墨、胶州的考核工作。考核范围涉及城市精细化管理、市容秩序、环境卫生、户外广告、景观照明、违法建设、海水浴场等方面。根据《关于奋进新时代勇担新使命加快建设“三化一型”高素质干部队伍的意见》（青发〔2019〕13 号）和《关于印发<关于进一步加强业务培训的若干意见>的通知》精神要求，通过集中培训和现场教学相结合的方式开展城市管理干部培训。为保障我局各项业务顺利开展，2020 年，青岛市财政局下发了《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（青财预指〔2020〕2 号），批复我局专项业务费 302.40 万元，具体情况如下：表 1：2020 年度专项业务费预算表序号单位名称市级补助（万元）项目名称 302.4 —— 合计 1 青岛市城市管理局 30 城管办专项工作经费 2 青岛市城市管理局 30 户外广告与亮化试点专项工作经费 3 青岛市城市管理局城管工作专项业务经费 4 青岛市综合行政执法支队执法业务费青岛市户外广告与亮化发展中 5 户外广告与亮化专项业务费心 6 青岛市市政公用科学研究院 14.4 科研工作专项业务费（二）项目绩效目标年度总目标：牢固树立“以人民为中心”发展理念，以打造 “方便、温馨之城”为目标，立足本职，深耕细作，转变观念、服务为先，全力打好城市品质改善提升攻势。绩效目标详见下表：表 2：青岛市专项业务费绩效目标申报表（2020 年度）项目名称青岛市城市管理局专项业务费主管部门青岛市城市管理局项目单位项目属性延续项目项目期项目资金年度资金总额：（万元）其中：财政拨款 302.40 302.40 青岛市城市管理局 2020.1.12020.12.31 其他资金年度绩效目牢固树立“以人民为中心”发展理念，以打造“方便、温馨之城”为目标，标立足本职，深耕细作，转变观念、服务为先，全力打好城市品质改善提升攻势。一级指标二级指标三级指标城市管理精细化培训班班次 1次巡查区域 7区水浴场年度检查七区三市深度保洁道路的数量指标尘土量监测数量城市生活垃圾成分分析生活垃圾分类公众意识调查研究质量指标产出指标 28 次 ≥100 条 1次 1次编制会广告规范设置导则 1份印刷青岛市城市管理标准 5000 册购置智能化执法手持终端 130 台巡查发现问题转办率 100% 巡查发现问题整改率 ≥90% 国家技术质量标准符合度 100% 研究对工作指导相符性 100% 培训内容与城管业务相符度时效指标 1次住建部借调人员保障户外广告、夜景亮化、海产出指标指标值各项工作完成时间 100% 2020 年 12 月 31 日前备注提高精细化管理水平，提社会效益指标满意度指标升城市环境品质有效提升环卫领域科技水平提高可持续影响打造高素质城管干部队伍促进服务对象满意度指标市民对市容环境满意度 ≥90% 二、绩效评价工作开展情况（一）评价对象和范围评价对象为 2020 年度青岛市财政安排的专项业务费资金 302.4 万元的使用绩效。（二）评价指标体系、方法及标准本次绩效评价根据项目的实施目标和具体实施内容设计了绩效评价指标体系，包括项目的投入、过程、产出和效果四个方面。指标体系的设计参照《青岛市财政局关于印发市级项目支出部门绩效评价操作规程的通知》（青财绩〔2020〕8 号）为依据，根据专项业务费各项目的特点，结合项目实际对三级和四级指标进行细化和调整，并根据项目的重要性确定三、四级指标的权重。采取评分和评级相结合的方式，总分设定为 100 分。等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含） -80 分为中、70 分以下为差。根据市财政局安排，本次评价工作自 2020 年 5 月份开始，我局年初部门预算中无聘请第三方中介评价相关资金预算安排，故本次评价采取采取自行评价方式。局规划财务处、城市管理协调处、人事处、监督服务处、市综合行政执法支队、市户外广告亮化与发展中心、原市市政公用科研院所组成评价小组具体开展评价工作，由规划财务处负责人担任组长。三、综合评价情况及评价结论 2020 年我局牢固树立“以人民为中心”发展理念，以打造 “方便、温馨之城”为目标，立足本职，深耕细作，转变观念、服务为先，全力打好城市品质改善提升攻势，完成城市管理考核、城管执法、户外广告设施精细化管理等工作。通过项目实施，我市的城乡环境面貌明显改善，城市品质提升，城市宜居度和群众满意度不断提高。项目评价得分 96.50 分，评价结果为优，成效明显。四、绩效评价指标分析详见 2020 年青岛市城市管理局专项业务费绩效评价明细表。表 3：2020 年青岛市城市管理局专项业务费绩效评价明细表一级二级指标指标三级指标四级权指标重有效得指标解释标杆值率 ①项目立项 0.6 0.6 是否符合国性决策（20 分）立项立项依据（6 充分性分） 0.6 0.6 性项目 0.6 0.6 范围展规划以及部门职责，用以目立项依据情财政及划展规划和相符合法律法规、反映和考核项公共范围国民经济发项目立项是否况。 0.6 0.6 0.6 关政策；相关政策、发部门职责 0.6 家法律法规、行业规范得分分分立项合法评分标准 ②项目立项充分是否符合行 0.6 业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相分原符，属于部则门履职所需； 0.6 备注 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否同类项目唯一与相关部门 0.6 0.6 同类项目或 0.6 部门内部相性关项目不重复。 5 项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。立项程序项目规范性设立 1 1 项目的申请、设立过程是否规范 ①项目按照规定的程序 1 规范符合相关要求，申请设立；性用以反映和考 ②所提交的立项核项目立项的文件、材料材料规范情况。符合相关要齐全 1 1 求； 1 ③事前已经性过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。立项合规性若①②③齐 1 1 全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。 1 确立绩效绩效目标（6 合理性效目标； ②项目绩效绩效目标与实际相关目标 0.75 0.75 目标目标绩效 ①项目有绩工作内容具 0.75 0.75 有相关性；性项目所设定的 ③项目预期符合绩效目标是否产出效益和业绩 0.75 0.75 依据充分，是效果符合正水平否符合客观实常的业绩水际，用以反映分）资金额匹配性 0.75 0.75 合理 0.75 0.75 0.75 平；和考核项目绩 ④绩效目标效目标与项目与预算确定实施的相符情的项目投资况。额或资金量相匹配。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重 0.75 分。 ①将项目绩细化绩效 1 效目标细化 1 目标分解为具体指标的绩效指标；值清 1 1 晰性依据绩效目标 ②指标值清设定的绩效指晰、可衡量；标是否清晰、 ③指标值与绩效指标细化、可衡量明确性等，用以反映指标值匹 1 1 配性明确 0.5 部分绩效指标未能量化。 1 项目年度任务数或计划和考核项目绩数相对应。效目标的明细 3 项各占化情况。 1/3 权重分， 1 每有一项不满足，则扣除相应权重分。资金投入（8 预算编制科学性论证预算编制项目预算编制 1 1 是否经过科学论证、有明确 ①预算编制科学经过科学论证； 0.5 未进行专家论证。预算分）标准，资金额 ②预算内容度与年度目标与项目内容是否相适应，匹配；性用以反映和考 ③预算额度预算核项目预算编测算依据充制的科学性、分，按照标合理性情况。准编制；内容匹配合规 1 1 1 1 性 1 1 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务预算投资匹配相匹配。 1 4 项各占 1 因疫情影响、机构改革等 0.5 1/4 权重分，性因实际情况未执行。每有一项不满足，则扣除相应权重分。资金分配合理性资金分配合规考察项目资金 4 4 分配是否有测算依据，预算 ①项目资金合理分配有测算依据得 1/2 原因，部分预算安排项目 4 性安排内容与专权重分；项资金的设立 ②根据预算目的及年度工安排内容与作重点是否一专项资金的致，用以反映设立目的及和考核项目预年度工作重资金算资金分配的点的匹配程匹配科学性、合理度判断，分性性。别得年度剩余权重的 100%、75%、 50%、25%和 0%。过程（20 分）资金管理（8 分）资金资金到位率到位率 2 2 实际到位资金资金到位率与预算资金的达 100%得相比率，用以反应权重的映和考核 2019 年度资 100% 100%，每下降 1%扣 5% 金落实情况对权重，扣完项目实施的总相应权重为体保障程度。止。 2 资金到位率= （实际到位资金/预算资金） *100%。项目预算资金是否按照计划预算执行率执行，用以反预算预算执行率执行达 100%，则映或考核项目 2 2 率预算执行情况。 100% 预算执行率= 得满分，每预算安排 320.04 万元，执降低 1%扣行 253.65 万元。 5%权重分，（实际支出金扣完为止。额/实际到位资金）×100%。资金合法审批合规性程序和手续完整性财经法规和是否符合相关性资金使用 ①符合国家项目资金使用财务管理制的财务管理制 4 4 度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 1 合规度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨 1 预算付有完整的批复审批程序和或合手续；同用 ③符合项目途一预算批复或致性合同规定的 1 用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4 项全部符不违规使用合视为使用合规，得满分；存在① 或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同 1 时符合，② 不符合时，本项指标得 75%权重分；财务管理制度 1.5 1.5 健全管理制度（12 健全性分） 1.5 1.5 健全和考核财务和管理性理制度是否合整。用以反映财务规范财务和业务管法、合规、完性制度 ②制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度，管理制度务管理制度； 1.5 否健全，是否相应的财务和业务实施有相应的财的管理制度是已制定或具有性组织 ①制定或具项目实施单位 1.5 1.5 业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ③财务管理健全制度合法、 1.5 合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不 1.5 满足，则扣业务除相应权重管理制度 1.5 分。（需根 1.5 据实际情况规范细化制度和性修改权重比）制度实施合法 ①遵守相关 1.5 1.5 1.5 完备效执行情况。项目完整性映和考核相关管理制度的有性资料规定，用以反 1.5 1.5 1.5 定； ②项目调整符合相关管理调整手续相关管理规项目实施是否项目有效性法律法规和 1.5 性制度执行 1.5 及支出调整有效手续完备； 1.5 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； 1.5 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目实施完备 4 项各占 1.5 1/4 权重分， 1.5 每有一项不性 1.5 满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）产产出出数量（10 （10 分）分）实际完成率城市项目实施的实实际完成率管理际产出数与计达 100%，则精细化培 5 划产出数的比率，用以反映 1次得满分，每低于 1%，扣训班和考核项目产除 5%权重分，班次出数量目标的扣完为止。 5 住建实现程度。实部借际完成率= 调人（实际产出数员保 /计划产出数）障 ×100%。实际巡查区域产出数：一定时期（本年度项目实际产出广告、的产品或提供夜景的服务数量。亮化、计划产出数：海水项目绩效目标浴场确定的在一定年度时期（本年度检查或项目期）内七区计划产出的产三市品或提供的服深度务数量。道路 7区或项目期）内户外保洁 1次 28 次 ≥100 条的尘土量监测数量城市生活垃圾 1次成分分析生活垃圾分类公众 1次意识调查研究编制会广告规范设置导 1份则印刷青岛市城 5000 册市管理标准购置智能化执 130 台法手持终端数量数量变动率变动率 5 5 考察 2019 年项目数量变项目实际增减动率超过 a%，变动完成情况。项目数量变动 a% 则得满分，每低于*%，率=（2019 年扣除 5%权重实际数量分，扣完为 5 -2018 年实际止。（a 根数量）/2018 据计划标准、年实际数量历史标准、 *100%。横向标准、行业标准、政府考核等取得。）巡查项目完成的质发现量达标产出数问题与实际产出数转办的比率，用以率反映和考核项产产出巡查目产出质量目出质量发现标的实现程度。（15 （5 分）分）质量达标率问题 5 5 质量达标率= 整改（质量达标产率出数/实际产国家出数）×100%。技术质量达标产出质量数：一定时期标准（本年度或项（1）∑（样 100% 本 1*权重+ 样本 2*权重 +样本 3*权重……)（2）样本为抽样 ≥90% 的二级项目质量达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣 100% 除 5%权重分，扣完为止。 5 符合目期）内实际度达到既定质量研究标准的产品或对工服务数量。既作指定质量标准是导相指项目实施单符性位设立绩效目标时依据计划培训标准、行业标内容准、历史标准与城或其他标准而管业标值。符度时效（5 分）各项完成及时率工作完成时间 100% 设定的绩效指务相产出 100% 各项目是否均（按照计划、文 ∑ （样本件批复等相关 5 5 1） 2020 1*权重+样规定及时完成，年 12 本 2*权重+ 用以反映和考月 31 样本 3*权核项目产出时日前重……) 效目标的实现（2）样本为程度。项目完抽样的二级 5 成及时率=及项目时完成的产出完成及时率数/实际产出达 100%，则数*100% 得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。完成项目计划工作目标的实际节约成本与成本节约率计划成本的比大于 0%且低率，用以反映产出成本（5 分）成本成本节约率节约率于 15%，则和考核项目的 5 5 得满分，每成本节约程度。成本节约率 =[（计划成本 -实际成本）/ 计划成本]× 100%。实际成本：项目实施单位如 0%-15% 高于（15%）或低于（0%） 1%，扣除 5% 权重分，扣完为止。 5 期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。不适经济效益效益（35 分）项目效益社会效益产生直接或间接经济效益提高精细化管理精细水平和城市化管（25 分）用项目实施是否理水平，提升考察精细化管 25 25 理水平提升情况。品质提升分有效提为有效、较升有效、一般、无效，可得城市 100%、75%、环境 50%、0 的权 25 品质重分。环卫领域科技水平提高分为明显、环卫较明显、一考察环卫领域领域科技水平提升科技提高情况。水平般、不明显和无效果，分别可得 100%、75%、 50%、25%、0 的权重分。生态效益可持续影响（2 分）不适考察生态效益用达标情况。打造打造高素质高素项目发展机质城制可持续性管干部队伍城管干部队考察垃圾处理 2 2 保障机制健全情况。促进伍得到可持续发展得满分，未得到可持续发展 2 则可得 75%、 50%、25%、0 的权重分。市民满意度服务对象（8 满意度分）居民满意度对市容环考察居民对项 8 8 境满满意程度。意度合计目实施效果的达 95%，则 95% 得满分，每 8 降低 1%，扣除 5%权重分。 100 100 96.5 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）取得主要成效牢固树立“以人民为中心”发展理念，以打造“方便、温馨之城”为目标，立足本职，深耕细作，转变观念、服务为先，全力打好城市品质改善提升攻势，完成城市管理考核、城管执法、户外广告设施精细化管理等工作。通过项目实施，我市的城乡环境面貌明显改善，城市品质提升，城市宜居度和群众满意度不断提高。（二）存在主要问题城市管理领域还有不少山头需要攻克，不少短板需要补齐，不少弱项需要强化。还有一些工作与市民群众的期待相比有差距。如城市管理精细化水平还不够高，尤其是背街小巷、居民楼院等最影响广大市民居住幸福感的重要区域，脏乱差的问题依然存在。违法建设、噪音扰民、供热质量、燃气安全等方面市民群众的操心事、烦心事仍然较多。（三）下一步工作打算坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，牢牢把握“打造方便、温馨之城”目标定位，全力打好城市品质改善提升攻势，着力打造“一个目标引领、两条路径带动、三个措施保障、四项举措并进”的城市管理格局，让市民群众感到方便、温馨。