2017年预算单位部门预算公开.xls

第二部分 2017年部门预算 一、一般公共预算 收支预算表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 财政预算拨款收入 支 预算数 项目 出 预算数 2,748.74 一、一般公共服务 2,748.74 二、国防支出 非税收入 三、公共安全支出 二、事业收入 四、教育支出 教育收费收入 五、科学技术支出 其他事业收入 六、文化体育与传媒支出 三、事业单位经营收入 七、社会保障和就业 四、上级补助收入 八、医疗卫生与计划生育支出 五、附属单位上缴收入 九、节能环保支出 六、其他收入 十、城乡社区支出 257.28 2,408.29 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探电力信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、国土海洋气象等支出 十六、住房保障支出 83.17 十七、粮油物资储备支出 本年收入合计 上年结余 部门结余 用事业基金弥补收支差 额 2,748.74 本年支出合计 结转下年 2,748.74 其他结余 收入总计 2,748.74 支出总计 2,748.74 收入预算表 单位： 本年收入 财政拨款收入 功能分类科目名称 总计 合计 小计 事业 附属 上级 单位 单位 教育 其他 补助 财政预算 非税 经营 上缴 小计 收费 事业 收入 拨款收入 收入 收入 收入 收入 收入 一、城乡社区支出 2,408.29 2,408.29 2,408.29 2,408.29 城乡社区管理事务 2,408.29 2,408.29 2,408.29 2,408.29 行政运行 97.99 97.99 97.99 97.99 其他城乡社区管理事务支 出 2,310.30 2,310.30 2,310.30 2,310.30 二、社会保障和就业 257.28 257.28 257.28 257.28 257.28 257.28 257.28 257.28 83.17 83.17 83.17 83.17 83.17 83.17 83.17 83.17 2,748.74 2,748.74 2,748.74 2,748.74 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退 休 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支出 三、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 事业收入 单位：万元 上 年 其他 结 收入 余 支出预算表 单位：万元 基本支出 功能分类科目名称 总计 合计 一、城乡社区支出 事业单 对附属 上缴 项目支 位经营 单位补 上级 出 支出 助支出 支出 人员经费 公用经费 2,408.29 2,197.83 2,182.34 129.94 960.00 97.99 97.99 82.50 15.49 其他城乡社区管理事务支出 2,310.30 2,099.84 2,099.84 114.45 960.00 二、社会保障和就业 257.28 257.28 257.28 257.28 257.28 257.28 83.17 83.17 83.17 83.17 83.17 83.17 2,748.74 2,538.28 2,522.79 129.94 960.00 城乡社区管理事务 行政运行 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离 退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支 出 三、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 财政拨款支出预算表 单位：万元 基本支出 功能分类科目名称 总计 项目支出 合计 人员经费 公用经费 2,408.29 2,197.83 2,182.34 129.94 97.99 97.99 82.50 15.49 其他城乡社区管理事务支出 2,310.30 2,099.84 2,099.84 114.45 960.00 二、社会保障和就业 257.28 257.28 257.28 257.28 257.28 257.28 83.17 83.17 83.17 住房公积金 83.17 83.17 83.17 合 2,748.74 2,538.28 2,522.79 129.94 960.00 一、城乡社区支出 960.00 城乡社区管理事务 行政运行 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 三、住房保障支出 住房改革支出 计 财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 一、工资福利支出 基本工资 合 计 人员经费 1,317.22 1,317.22 1,244.92 1,244.92 72.30 72.30 公用经费 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 129.94 129.94 办公费 27.40 27.40 印刷费 1.20 1.20 水电费 2.20 2.20 邮电费 0.50 0.50 取暖费 4.67 4.67 3.60 3.60 2.00 2.00 公务用车运行维护费 14.60 14.60 其他交通费 73.77 73.77 咨询费 手续费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 341.57 341.57 离休费 5.57 5.57 退休费 249.57 249.57 83.17 83.17 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 备 注 采暖补贴 1.42 1.42 其他对个人和家庭的补助支出 1.84 1.84 合 1,788.73 1,658.79 计 129.94 “三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 填报单位：农安县住房和城乡建设局 项 目 合 计 2017年预算数 比2016年预算数增减 增减变化原因说明 14.60 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 14.60 14.60 （2）公务用车购置 说明： 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 6 个预算单位。 2、“2016年预算数”的实有人员 330 人，其中：在职人员 261 人，离退休人员 69 人。