附件1：峨边彝族自治县城城乡基本医疗保险管理中心2019年预算公开报表.xls

XXX单位 2019年部门预算 表1 收支预算总表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 收 入 项 目 预 算 数 一、一般公共预算收入 2,104,080 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营预算收入 四、上级补助收入 五、财政专户管理资金 六、事业单位经营收入 七、其他资金收入 本年收入合计 九、用事业基金弥补收支差额 十、上年结转 收入总计 单位：元 支 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 2,104,080 本年支出合计 三十、事业单位结余分配 三十一、结转下年 2,104,080 支出总计 出 预 算 数 2,057,325 46,755 2,104,080 2,104,080 表1-1 部门收入总表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 单位代码 单位名称(科目) 类 款 项 合计 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中 421 421001 心峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险 中心社会保险经办机构 208 01 09 421001 208 05 05 421001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 421001 机关事业单位职业年金缴费支出 208 99 01 421001 其他社会保障和就业支出 210 11 01 421001 行政单位医疗 单位：元 当年收入 总计 2,104,080 2,104,080 2,104,080 1,834,461 155,849 62,340 4,675 46,755 合计 2,104,080 2,104,080 2,104,080 1,834,461 155,849 62,340 4,675 46,755 一般公共预 算小计 2,104,080 2,104,080 2,104,080 1,834,461 155,849 62,340 4,675 46,755 经费拨款 2,105,136 2,105,136 2,105,136 1,835,517 155,849 62,340 4,675 46,755 一般公共预算收入 专项收入 行政性收费 其他非税 其他一般公 共预算 政府性基金 国有资本经 营收入 社保基金预 财政专户管 上级补助收入 算 理资金 事业单位经 营收入 其他资金收 入 上年结转 表1-2 支出预算表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 单位代码 科目名称 类 款 项 合计 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中 421 421001 心峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险 中心社会保险经办机构 208 01 09 421001 208 05 05 421001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 421001 机关事业单位职业年金缴费支出 208 99 01 421001 其他社会保障和就业支出 210 11 01 421001 行政单位医疗 单位：元 合 计 2,104,080 2,104,080 2,104,080 1,834,461 155,849 62,340 4,675 46,755 基本支出 1,384,080 1,384,080 1,384,080 1,114,461 155,849 62,340 4,675 46,755 项目支出 720,000 720,000 720,000 720,000 表2 财政拨款收支总表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 收 入 项 目 预 算 数 项 目 一、本年收入 2,104,080 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2,104,080 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算结转 教育支出 政府性基金预算结转 科学技术支出 国有资本经营预算结转 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 收 入 总 计 2,104,080 支 出 总 计 单位：元 合计 2,104,080 支 出 一般公共预算 政府性基金预算 2,104,080 2,057,325 2,057,325 46,755 46,755 2,104,080 2,104,080 国有资本经营预算上年财政拨款资金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 合计 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险 421001 中心 501 （政府）机关工资福利支出 501 50101 421001 工资奖金津补贴 501 50102 421001 社会保障缴费 501 50199 421001 其他工资福利支出 502 （政府）机关商品和服务支出 502 50201 421001 办公经费 502 50206 421001 公务接待费 502 50209 421001 维修（护）费 502 50299 421001 其他商品和服务支出 505 （政府）对事业单位经常性补助 505 50501 421001 工资福利支出 509 （政府）对个人和家庭的补助 509 50901 421001 社会福利和救助 单位：元 总计 2,104,080 2,104,080 1,087,750 760,632 269,618 57,500 389,427 346,898 25,000 3,000 14,529 26,902 26,902 600,000 600,000 合计 2,104,080 2,104,080 1,087,750 760,632 269,618 57,500 389,427 346,898 25,000 3,000 14,529 26,902 26,902 600,000 600,000 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金预算 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 2,104,080 1,384,080 720,000 2,104,080 1,384,080 720,000 1,087,750 1,087,750 760,632 760,632 269,618 269,618 57,500 57,500 389,427 269,427 120,000 346,898 226,898 120,000 25,000 25,000 3,000 3,000 14,529 14,529 26,902 26,902 26,902 26,902 600,000 600,000 600,000 600,000 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 上年结转安排 一般公共预算结转 政府性基金预算结转 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算结转 小计 基本支出 项目支出 表3 基本支出预算表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 科目名称 类 款 合计 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 208 01 社会保险经办机构 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 机关事业单位职业年金缴费支出 208 99 其他社会保障和就业支出 210 11 行政单位医疗 单位：元 其中：一般公共预算 合 计 1,384,080 1,384,080 1,384,080 1,114,461 155,849 62,340 4,675 46,755 人员支出 1,114,652 1,114,652 1,114,652 845,034 155,849 62,340 4,675 46,755 公用支出 269,427 269,427 269,427 269,427 表4 一般公共预算支出总表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 合 计 单位代码 科目名称 类 款 项 合计 2,104,080 421 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 2,104,080 421001 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 2,104,080 208 01 09 421001 社会保险经办机构 1,834,461 208 05 05 421001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155,849 208 05 06 421001 机关事业单位职业年金缴费支出 62,340 208 99 01 421001 其他社会保障和就业支出 4,675 210 11 01 421001 行政单位医疗 46,755 单位：元 工资福利支出 1,114,652 1,114,652 1,114,652 845,034 155,849 62,340 4,675 46,755 商品和服务支 出 389,427 389,427 389,427 389,427 资本性支出 对企业补助 对个人和家庭 债务利息及 对社会保险 （基本建设 资本性支出 （基本建设 对企业补助 的补助 费用支出 基金补助 ） ） 600,000 600,000 600,000 600,000 其他支出 表4-1(1) 一般公共预算支出表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 单位代码 科目名称 类 款 项 208 208 208 208 210 01 05 05 99 11 09 05 06 01 01 单位：元 工资福利支出 合 计 合计 1,714,652 421 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 1,714,652 421001 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心1,714,652 421001 社会保险经办机构 1,445,034 421001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155,849 421001 机关事业单位职业年金缴费支出 62,340 421001 其他社会保障和就业支出 4,675 421001 行政单位医疗 46,755 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 养老保险 职业年金 1,114,652 1,114,652 1,114,652 845,034 155,849 62,340 4,675 46,755 392,724 392,724 392,724 392,724 338,436 338,436 338,436 338,436 29,472 29,472 29,472 29,472 27,500 27,500 27,500 27,500 26,902 26,902 26,902 26,902 155,849 155,849 155,849 62,340 62,340 62,340 对个人和家庭的补助 基本医疗保 公务员医疗 其他社会保 住房公积金 险缴费 补助缴费 障缴费 46,755 46,755 46,755 4,675 4,675 4,675 155,849 62,340 4,675 46,755 医疗费 其他工资福 利支出 小计 30,000 30,000 30,000 30,000 600,000 600,000 600,000 600,000 离休费 退休费 退职（役） 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 600,000 600,000 600,000 600,000 助学金 奖励金 个人农业生 其他对个人 产生产补贴 和家庭的补 助支出 表4-1(2) 一般公共预算支出表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 单位代码 科目名称 类 款 项 208 01 09 合计 421 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 421001 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 421001 社会保险经办机构 单位：元 商品和服务支出 小计 办公费 印刷费 389,427 389,427 389,427 389,427 81,000 81,000 81,000 81,000 20,000 20,000 20,000 20,000 咨询费 手续费 7,000 7,000 7,000 7,000 水费 300 300 300 300 电费 邮电费 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 取暖费 物业管理费 差旅费 103,700 103,700 103,700 103,700 因公出国( 境)费用 维修(护)费 3,000 3,000 3,000 3,000 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 25,000 25,000 25,000 25,000 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 15,585 15,585 15,585 15,585 29,074 29,074 29,074 29,074 公务用车运 其他交通费 税金及附加 其他商品和 行维护费 用 费用 服务支出 75,240 75,240 75,240 75,240 14,529 14,529 14,529 14,529 表4-1(3) 一般公共预算支出表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 单位代码 科目名称 类 款 项 债务利息及费用支出 合 计 小计 国内债务付 国外债务付 国内债务发 国外债务发 息 息 行费用 行费用 对企业补助（基本建设） （基建）资 （基建）其 小计 本金注入 他对企业的 补助 对企业补助 小计 政府投资基 资本金注入 金股权投资 费用补贴 对社会保险基金补助 利息补贴 其他对企业 补助 小计 对社会保险 补充全国社 基金补助 会保险基金 小计 单位：元 基本建设支出 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 大型修缮（ 信息网络及 物资储备（ 公务用车购 其他交通工 文物和陈列 无形资产购 其他基本建 购建（基建 置（基建） 置（基建） 设（基建） 软件购置更 设支出（基 基建） 基建） 置（基建） 具购置（基 品购置 置 ） 新（基建） 建） 建） 表4-1(4) 一般公共预算支出表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 单位代码 科目名称 类 款 项 单位：元 其他资本性支出 合 计 小计 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 购建 置 置 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 其他交通工 文物和陈列 无形资产购 其他资本性 置 具购置 品购置 置 支出 小计 赠与 其他支出 国家赔偿费 对民间非盈 利组织和群 用支出 众性自治组 织补贴 其他支出 表4-0 一般公共预算基本支出预算表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 经济分类科目 科目编码 单位代码 科目名称 类 款 合计 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中 421001 心工资福利支出 301 301 30101 421001 基本工资 301 30102 421001 津贴补贴 301 30103 421001 奖金 301 30106 421001 伙食补助费 301 30107 421001 绩效工资 301 30108 421001 养老保险 301 30109 421001 职业年金 301 30110 421001 基本医疗保险缴费 301 30112 421001 其他社会保障缴费 301 30199 421001 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302 30201 421001 办公费 302 30202 421001 印刷费 302 30204 421001 手续费 302 30205 421001 水费 302 30206 421001 电费 302 30207 421001 邮电费 302 30211 421001 差旅费 302 30213 421001 维修（护）费 302 30217 421001 公务接待费 302 30228 421001 工会经费 302 30229 421001 福利费 302 30239 421001 其他交通费用 302 30299 421001 其他商品和服务支出 单位：元 基本支出 合计 1,384,080 1,384,080 1,114,652 392,724 338,436 29,472 27,500 26,902 155,849 62,340 46,755 4,675 30,000 269,427 30,000 20,000 7,000 300 5,000 10,000 34,700 3,000 25,000 15,585 29,074 75,240 14,529 人员经费 1,114,652 1,114,652 1,114,652 392,724 338,436 29,472 27,500 26,902 155,849 62,340 46,755 4,675 30,000 公用经费 269,427 269,427 269,427 30,000 20,000 7,000 300 5,000 10,000 34,700 3,000 25,000 15,585 29,074 75,240 14,529 表4-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 单位代码 单位名称(项目) 类 款 项 合计 421 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 421001 峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 208 01 09 421001 城乡基本医疗保险支出监督管理经费 208 01 09 421001 定点医疗机构监督管理经费 208 01 09 421001 建国初期参加革命工作退休人员医疗费用（按实） 208 01 09 421001 金保工程网络维护费 208 01 09 421001 离休二残医疗费（按实） 单位：元 金额 720,000 720,000 720,000 20,000 50,000 20,000 50,000 580,000 表5 政府性基金预算表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项 目 科目编码 单位代码 科目名称 类 款 项 单位：元 本年政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 表6 国有资本经营支出预算表 单位：元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 表7 社会保险基金预算表 单位：元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年社会保险基金预算支出 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 表8 “三公”经费财政拨款预算表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 项目 合计 单位：元 本年预算数 其中：财政拨款 小计 一般公共预算 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置和运行费 其中：（1）公务用车运行费 （2）公务用车购置费 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算 表9 政府采购预算表 单位：峨边彝族自治县城镇职工基本医疗保险中心 单位编码 单位名称 单位：元 年度 采购方式 采购目录 数量 总计