延边州就业局2019年部门预算.doc

延边州就业服务局 2019 年 部门预算 二〇一九年一月二十八日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2019 年部门预算表 一般公共预算 （一）财政拨款收支总表 （二）一般公共预算支出表 （三）一般公共预算基本支出表 （四）一般公共预算“三公”经费支出表 （五）部门收支预算总表 （六）部门收入总表 （七）部门支出总表 （八）政府性基金预算支出情况 （九）国有资本经营收支预算表 第三部分 情况说明 一、2019 年收支预算总体情况 二、2019 年收入预算情况 三、2019 年支出预算情况 四、2019 年财政拨款收支预算情况 五、2019 年一般公共预算拨款情况 六、2019 年一般公共预算基本支出情况 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况 八、2019 年政府性基金预算支出情况 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用使用情况 （四）预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据《中华人民共和国就业促进法》、国务院《关于进一 步加强就业再就业工作的通知》（国发〔2005〕36 号）、《吉 林省就业促进条例》等有关法规规章，承担以下职能： （一）贯彻执行国家和省促进城乡就业的方针、政策和 发展规划；组织起草促进就业单行法规和规章制度；拟定促 进就业中长期发展规划和年度工作计划。 （二）拟定并组织实施积极就业创业政策，承办落实政 策方面的监督举报及信访工作；指导城乡公共就业服务体系 和信息化建设。 （三）建立健全城乡劳动者平等就业制度、劳动力资源 调查统计制度和就业登记、失业登记管理制度；建立完善就 业援助制度；拟定公益性岗位开发管理政策制度；统筹促进 就业困难人员、妇女、残疾人以及刑满释放人员等特殊群体 就业。 （四）拟定就业专项资金年度使用计划；监督并指导就 业服务机构对街道（乡、镇）社区（行政村）公共就业服务 工作经费进行管理。 （五）承办州政府就业工作联席会议办公室日常工作； 承办州人力资源和社会保障局交办的其他工作。 二、机构设置 根据上述职责，延边州州就业服务局下设办公室、资金 管理科、综合信息科、城镇就业指导科、创业指导科、就业 政策指导科、农村就业指导科、创业担保贷款工作办公室等 8 个内设机构。 第二部分 2019 年部门预算表 （见附件） 第三部分 情况说明 一、2019 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社 会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支 出等。2019 年收支总预算 326.49 万元，比 2018 年预算增加 63.15 万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加。 二、2019 年收入预算情况 2019 年收入预算 326.49 万元，其中：本年收入 326.49 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 326.49 万元，占 100%。 三、2019 年支出预算情况 2019 年支出预算 326.49 万元，其中：基本支出 314.49 万元，占 96.32%;项目支出 12 万元，占 3.68%。基本支出中， 人员经费 270.36 万元，占 85.97%；公用经费 44.13 万元， 占 14.03%。 四、2019 年财政拨款收支预算情况 2019 年财政拨款收支总预算 326.49 万元，其中：一般 公共预算拨款 326.49 万元。支出包括：社会保障和就业支 出 285.39 万元；医疗卫生与计划生育支出 18.57 万元；住 房保障支出 22.53 万元。 五、2019 年一般公共预算拨款情况 2019 年一般公共预算当年拨款 326.49 万元，其中：基 本支出 314.49 万元，占 96.32%；项目支出 12 万元，占 3.68%。基本支出中，人员经费 270.36 万元，占 85.97%；公 用经费 44.13 万元，占 14.03%。 社会保障和就业支出 285.39 万元，占 87.41%，主要用 于单位人员经费、公用经费和就业补助支出。医疗卫生与计 划生育支出 18.57，占 5.69%，主要用于我单位医疗保险、 工伤保险和生育保险等缴费。住房保障支出 22.53 万元， 6.90%，主要用于我单位职工住房公积金缴费。 六、2019 年一般公共预算基本情况表 2019 年一般公共预算基本支出 326.49 万元，其中：人 员经费 270.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费、医疗费补助、奖励金。 公用经费 44.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待 费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况 2019 年“三公”经费预算数为 0.44 万元，比 2018 年预 算数增加 0.05 万元。其中： 1、因公出国（境）费 0，和 2018 年预算数一致。 2、公务接待费 0.44 万元，比 2018 年预算数增加 0.05 万元，主要原因是预计省级以上调研次数增加。 3、公务用车购置及运行费 0，和 2018 年预算数一致。 八、2019 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年机关运行经费财政拨款预算 44.13 万元，比 2018 年预算增加 6.46 万元，主要原因是办公费等支出预算增加。 （二）政府采购情况 2019 年本部门无政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。 本部门 2019 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况说明 2019 年本部门无纳入财政绩效评价范围的项目。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一 般公共预算拨付的资金。 （二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外 的收入。 （三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国“境”费的国际旅游、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待 （含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。