南丹县现代特色农业示范区建设项目 支出绩效自评报告.doc

项目支出绩效自评报告 项目名称 南丹县现代特色农业示范区建设项目 项目单位 南丹县农业农村局 主管部门 南丹县人民政府 评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价□ 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 部门（单位）名称（盖章）：南丹县农业农村局 2020 年 1 月 10 日 南丹县财政局（制） 1 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 地 址 黄秀月 联系电话 南丹县城关镇民行中路 152 号 项目起止时间 计划安排资金（万元） 7212426 邮编 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 426 实际到位资金（万元） 其中：中央财政 其中：中央财政 自治区财政 自治区财政 市县财政 547200 426 231 市县财政 其它 231 其它 实际支出（万元） 231 二、项目支出明细 支出内容 计划支出数（万元） 实际支出数（万元） 426 231 426 231 （经济科目） 支出合计 2 三、项目绩效情况 预 项目绩效目标及 实施计划完成情 况 期（或调整后） 实 计划使用示范区奖补资金 426 万元 综合得分 100 自评等次 优秀 际 项目已完工，2019 年 12 月已 支出 231 万元。 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 黄秀月 局长 南丹县农业农村局 罗冬梅 副局长 南丹县农业农村局 吴秀高 副局长 南丹县农业农村局 李荣兴 农艺师 南丹县农业农村局 填报人（签字）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 评价组组长（签字）： 中介机构负责人（签字并盖章）： 3 自评报告报告文字部分 根据南丹县财政局《关于开展 2018 年度南丹县财政预算项目绩效评 价工作的通知》的部署安排，2020 年 1 月 08 日，南丹县农业农村局组织 自评工作组对全县 2019 年现代特色农业核心示范区建设项目开展了自评 工作。形成自评报告如下： 一、项目基本概况 （一）项目概况 自 2016 年以来，我局积极开展现代特色农业核心示范区建设项目建 设，取得了明显的成效。 2019 年度，我局根据县政府下达关于印发《南丹县现代特色农业示范 区建设增点扩面提质升级（2018—2020）三年行动方案》的通知（丹 办 〔2018〕105 号）的文件精神，配套示范区奖励资金共 231 万元，其中 3 个县级示范区，11 个乡级示范园、47 个村级示范点。及县政府批复的《南 丹县 2019 年现代特色农业示范区创建工作奖励资金使用方案》 ，认真组织 实施 2019 年现代特色农业核心示范区建设项目，并按期完成了工程建设 任务。 （二）项目绩效目标 1. 项目绩效总目标 一是 2018 年度获认定 62 个各级现代特色农业示范区建设提档升级。 二是新创建 3 个自治区级、4 县级、10 个乡级、47 个村级示范区（园、 点）。 项目于 2019 年 12 月完成建设，达到预期的项目绩效目标。 4 2.项目绩效阶段性目标。 一是完成 2019 年度获认定 62 个各级现代特色农业示范区建设提档升 级。 二是新创建 3 个自治区级、4 县级、10 个乡级、47 个村级示范区（园、 点）。 项目于 2019 年 12 月完成建设，超过预期的项目绩效目标。 二、项目单位绩效报告情况 自评总分为 100 分，评价等级优秀，完成了预期绩效目标。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 提高现代特色农业核心示范区的建设水平，促进农业增效、农民增收、 农村发展 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。 全面实施绩效运行管理，根据绩效运行信息的分析，做到发现问题及 时改进工作措施，促进绩效目标的顺利实现。 （三）绩效评价工作过程。 2020 年 1 月，我局组成由黄秀月局长任组长，罗冬梅、吴秀高、李荣 兴、郁珍、黄雪姣、莫海鹏任组员的绩效评价工作组，对 2019 年度现代 特色农业核心示范区项目内容进行评价，通过查阅文件、检查验收程序、 查看报账凭证、抽查资金到位情况等方式，对资金的使用及效果进行考评。 四、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况 1.项目资金到位情况：县政府下达关于印发《南丹县现代特色农业示 5 范区建设增点扩面提质升级（2018—2020）三年行动方案》的通知（丹 办 〔2018〕105 号）及县政府批复的《南丹县 2018 年现代特色农业示范区 创建工作奖励资金使用方案》的文件精神，县人民政府给予获得认定的示 范区（园、点）奖励资金 426 万元，其中 4 个县级示范区奖励资金 120 万 元，11 个乡级示范园奖励资金 165 万元，47 个村级示范点奖励资金 141 万元。资金计划数 426 万元，实际到位 231 万元，到位率 54.23%。 2.项目资金使用情况 2019 年，我县获认定的县、乡、村三级示范区 62 个，共获得县级配套 奖补资金 426 万元。为进一步提高示范区奖补资金使用率，结合 2019 年工作 实际，我办制定了示范区奖补资金使用方案，报县人民政府审批，经县人 民政府专题会议研究，重新修改方案后实施。《根据《广西壮族自治区现 代特色农业示范区建设专项资金管理暂行办法的通知》（桂财农[2016]230 号）文件精神，县人民政府下达的示范区建设奖励资金除重点投入 2018 年已获认定的示范区建设外，另从县级示范区和乡级示范园奖励资金中按 30%提取资金用于全县示范区创建，村级示范点奖励资金不提取。具体如 下：4 个县级示范区奖励 120 元，统筹 36 万元，11 个乡级示范园奖励资 金 165 万元，统筹资金 49.5 万元。以上统筹资金合计 85.5 万元。 （1）南丹县南国之丹花卉苗木产业示范区建设资金 15 万元。资金用 于争创自治区级示范区有关项目建设。 （2）新建示范区（园、点）建设资金 56.38 万元。资金用于 2019 年 计划建成的 63 个示范区（园、点）建设，其中 5 个县级示范区每个补助 4 万元，合计 20 万元，资金用于编制示范区建设规划、产业文化展示、基 础设施建设等;11 个乡级示范园每个补助 1 万元，合计 11 万元，资金用于 示范园标志牌、宣传板报，完善基础设施；47 个村级示范点补助资金 25.38 万元，资金用于制作示范点标志牌、宣传板报。 （3）部门工作经费 14.12 万元。资金用于县特农办、县农业农村局 6 （县水产畜牧局）、县林业局、县水果生产管理中心等单位下乡指导示范 区建设工作经费，其中县特农办 8.12 万元，县农业农村局（县水产畜牧 局）3 万元，县林业局 1.5 万元、县水果生产管理中心 1.5 万元 3.项目资金管理情况 依据《广西壮族自治区现代特色农业示范区建设专项资金管理暂行办 法的通知》（桂财农[2016]230 号）文件精神，以及区、市特农办关于“每 月上报工作进度及资金使用进度”的工作制度要求，结合我县工作实际， 对自治区级、县级的奖励资金由县财政按照项目“归口管理”的原则，将 项目资金划拨归口单位管理，在项目实施过程中由各示范区（园、点）经 营主体根据资金使用计划及项目实施进度申报使用资金，实报实销，专款 专用，如资金使用计划有变动，需行文报请县政府分管领导审批列支使用。 （二）项目实施情况分析。 1.项目组织情况 县现代特色农业（核心）示范区建设工作领导小组组织开展示范区创 建工作，建立由创建成员单位组成的联席会议制度，统筹推进示范区奖励 资金的使用。县特农办负责组织实施，加强沟通协调，做好工作对接监管。 县财政局负责资金的落实，协同县特农办制定考核办法，抓好资金使用的 绩效考核，提高资金的使用效率，加强资金监管。县农业局、县水果局、 县畜牧局、县林业局、县烟叶局等单位具体负责指导各示范区（园、点） 奖励资金的使用。 2.项目管理情况 严格按照资金使用办法执行，加强对项目实施的监管，按照程序拨付 资金，完善资金使用台账，实行实报实销，具体实施单位和责任单位要严 把资金使用关，确保资金发挥实效，杜绝套取、挪用、截留资金的行为。 对于截留、挤占、挪用和骗取奖励资金的违法行为，按照《财政违法行为 7 处罚处分条例》等国家有关法律法规的规定处理。涉嫌犯罪的，依法移送 司法机关。 县特农办在项目实施过程中，要加强项目督查，归纳总结资金的使用 经验，及时向县政府汇报。 （三）项目绩效情况分析。 1.项目经济性分析。 （1）项目成本（预算）控制情况。 计划使用资金 426 万元，最终使用 231 万元，与计划不符。 （2）项目成本（预算）节约情况。 所有项目还没有全部完工，项目资金专款专用，截止 2019 年底，资 金使用不存在超支情况，完成的项目均按计划完成资金的使用。 2.项目的效率性分析 （1）项目的实施进度。 所有计划项目均实施完毕，资金已经使用 85%。 （2）项目完成质量。 质量指标已完全实现。 3.项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度。 一是完成 2018 年度获认定 62 个各级现代特色农业示范区建设提档升 级。 二是 2019 年度新获认定 3 个自治区级、1 个县级、9 个乡级、44 个村 级示范区（园、点）。 项目于 2019 年 12 月完成建设，完成率 100%。 8 （2）项目实施对经济和社会的影响。 各级示范区把发展特色农业与农产品加工、物流、旅游、休闲体验等 紧密结合起来，拓展农业功能，延长产业链，实现了三产的有效融合，实 现示范区类型多样化、多元化、特色化。农业经营主体发展壮大，农村一 二三产业融合发展，群众收入逐年增加。 示范区提质升级，进一步扩大了知名度，延伸了农业产业链，拓展了 农业功能，促进了全县村现代特色农业的发展 五、综合评价情况及评价结论（见附件 2）。 六、绩效评价结果应用建议 将作为以后年度预算安排、评价结果公开的参考依据。 七、主要经验及做法、存在的问题和建议。 （一）主要经验及做法 我县通过现代特色农业核心示范区建设项目的实施，解决制约农业、 林业发展的重大瓶颈问题，促进全县农业、林业产业结构调整及可持续发 展。 （1）管理制度健全度 有健全的项目管理制度，按照《南丹县 2018 年现代特色农业示范区创建工作奖励资金使用方案》对项目进行管理。 （2）制度执行有效度 项目实施过程严格按照相关制度执行，资料 齐全并及时归档。 （3）项目质量可控度 有完善的检查和监督制度、检查验收程序， 采取查看报账凭证、抽查资金到位情况等方式，对资金的使用及效果进行 考评。 （二）存在问题 9 1.资金报账程序烦琐，手续过多 2.资金少，导致项目不好实施。 （三）意见建议 建议增加项目奖励资金，推进现代特色农业核心示范区的发展。 10