赣州市博物馆2023年单位预算公开.pdf

赣州市博物馆 2023 年单位预算公开 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《国有资本经营预算支出表》 十、 《项目支出绩效目标表》 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 收藏、研究、陈列自然界和本地人类发展的历史遗物； 开展赣南客家历史文化、中央苏区历史文化和近现代史文化 研究、宣传和对外交流活动，弘扬优秀传统文化、苏区精神、 长征精神，传承红色基因；研究文物保护与抢救工作，组织 实施中心城区文物保护单位的“四有”工作；开展文创产品开 发。 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市博物馆内设处室 12 个，分别为：办公室、 学术研究部、藏品保管部、文物保护与考古部、陈列展览部、 开放教育部、自然科学部、文化创意部、安全保障部、信息 技术部、城区文物管理所、通天岩石窟与七里镇窑址文物管 理所。编制人数小计 52 人，其中：行政编制人数 0 人，参 照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 52 人。 实有人数 70 人，其中：在职人数小计 45 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单 位在职人数 45 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 25 人。 第二部分 2023 年单位预算表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2023 年赣州市博物馆收入预算总额为 4826.23 万元,较上 年预算安排增加 224.78 万元,主要原因为人员增加。其中： 财政拨款收入 1447.38 万元，较上年预算安排增加 249.58 万 元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元； 事业单位经营收入 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元； 其他收入 250 万元，较上年预算安排减少 1423.41 万元；国 库集中支付网上结转 3028.84 万元，较上年预算安排增加 1298.61 万元。 (二)支出预算情况 2023 年赣州市博物馆支出预算总额为 4826.23 万元,较上 年预算安排增加 224.78 万元,主要原因为人员增加。 按支出项目类别划分：基本支出 1242.87 万元，较上年 预算安排减少 227.11 万元，其中：工资福利支出 506.69 万 元、商品和服务支出 732.76 万元、对个人和家庭的补助 3.42 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 3583.36 万元，较上年 预算安排增加 451.89 万元，其中：商品和服务支出 3483.36 万元、资本性支出 0 万元。 按支出功能科目划分：其他文化和旅游支出 446.22 万 元，较上年预算安排增加 435.66 万元；文物保护支出 1174.68 万元，较上年预算安排减少 26.13 万元；博物馆支出 2687.15 万元，较上年预算安排增加 1818.89 万元；机关事业单位基 本养老保险缴费支出 48.7 万元，较上年预算安排增加 4.85 万元；机关事业单位职业年金缴费支出24 万元，较上年预算 安排增加 24 万元；事业单位医疗支出 49.95 万元，较上年预 算安排增加 5.48 万元；公务员医疗补助支出 8.98 万元，较 上年预算安排增加 0.89 万元；住房公积金支出 36.53 万元， 较上年预算安排增加 3.64 万元；其他支出 350 万元，较上年 预算安排增加 350 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 606.69 万元，较上 年预算安排增加 166.59 万元；商品和服务支出 4216.12 万元， 较上年预算安排增加 57.87 万元；对个人和家庭的补助 3.42 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元；资本性支出 0 万元， 较上年预算安排增加/减少 0 万元。 (三)财政拨款支出情况 2023 年赣州市博物馆财政拨款支出预算总额为 1447.38 万元，较上年预算安排增加 249.58 万元,主要原因为人员增 加。 按支出功能科目划分：文物保护支出 226.55 万元，较上 年预算安排增加 226.55 万元；博物馆支出 1052.67 万元，较 上年预算安排增加 683.26 万元；机关事业单位基本养老保险 缴费支出 48.7 万元，较上年预算安排增加 4.85 万元；机关 事业单位职业年金缴费支出 24 万元，较上年预算安排增加 24 万元；事业单位医疗支出 49.95 万元，较上年预算安排增 加 5.48 万元；公务员医疗补助支出 8.98 万元，较上年预算 安排增加 0.89 万元；住房公积金支出 36.53 万元，较上年预 算安排增加 3.64 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 573.38 万元，较上年预 算安排增加 74.67 万元，其中：工资福利支出 506.69 万元， 商品和服务支出 63.28 万元， 对个人和家庭的补助 3.42 万元； 项目支出 874 万元，较上年预算安排增加 174.91 万元，其中： 商品和服务支出 874 万元，资本性支出 0 万元。 (四)政府性基金情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (五)国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本单位为事业单位，未安排机关运行经费。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2023 年本单位政府采购总额 111.55 万元,其中:货物预算 16.55 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 95 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆,其中： 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市博物馆对项目支出全面实施绩效目标管 理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市博物馆预算安排项目 3 个，项目预算金额 合计 1224 万元，其中：博物馆运行管理费项目 603 万元， 文物保护专项资金--博物馆项目 271 万元，2023 年单位自有 资金项目 350 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第 二部分附表。 （十）重点项目：博物馆运行管理费项目情况说明 ⑴项目概述：做好博物馆的日常运行与维护，更好的履 行公共文化服务职能。 ⑵立项依据：《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放 专项资金管理暂行办法》（财教﹝2013﹞97 号） ⑶实施主体：赣州市博物馆 ⑷实施方案：保障博物馆的物业、水电日常运行；依据 政府采购法及博物馆安防、消防等有关规定，确定博物馆安 防、消防等设施完善、维护维修；展厅多媒体设备升级，社 会教育活动，博物馆宣传交流。 ⑸实施周期：一年 ⑹本年度预算安排：603 万元 ⑺绩效目标：科学的测算确定博物馆的接待能力，建立 每日参观人数总量控制和疏导制度；健全开放服务管理制 度，制定突发时间的应急预案，完善应急处理机制；加强媒 体宣传，并在博物馆显著位置公示免费开放管理办法、服务 项目、开放时间、文明参观须知等制度措施，方便公众了解 和监督，引导观众有序、文明参观。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣州市博物馆"三公"经费财政拨款安排 16.8 万 元，其中： 因公出国费 4.8 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 公务接待费 12 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要 原因是：与上年安排保持一致。 公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因 是：与上年安排保持一致。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化和旅游（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映其他用于文化和旅 游方面的支出。 （二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文 物保护（项 04）：主要指考古发掘及文物保护方面的支出。 （三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博 物馆（项 05）：反映博物馆的支出。 （四）社会保障和就业支出（类 208））行政事业单位养 老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险费支出。 （五）社会保障和就业支出（类 208））行政事业单位养 老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06） ： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年 金支出。 （六）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。 （八）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02） 住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 （九）其他支出（类 229）其他支出（款 99）其他支出 （项 99）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科 目中的支出项目。 三、相关专业名词 （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费） ，按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。