宜宾市特种设备监督检验所2020年部门决算.doc

目录 公开时间：2021 年 9 月 27 日 第一部分 部门概况…………………………………………..……………………4 一、基本职能及主要工作………………………………..……………………4 二、机构设置…………………….………………………..……………..…….5 第二部分 2020 年度部门决算情况说明……………………..……………………6 一、收入支出决算总体情况说明…………………..…………………………6 二、收入决算情况说明……………………………..………….………………6 三、支出决算情况说明………………………………..……………………….7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………….……………….……….7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…….……………….……….8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….…………………….11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………..…………….….12 八、政府性基金预算支出决算情况说明………………..……………………13 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…….…….…..…….……………13 十、其他重要事项的情况说明…………………………………….……………14 第三部分 名词解释…………………………………………………………………24 第四部分 附件 附件 1 宜宾市特种设备监督检验所 2020 年部门整体支出绩效自评报告….27 附件 2 水质检验运行支出经费项目支出绩效自评报告………………………31 附件 3 压力容器检验运行支出经费项目支出绩效自评报告…………………34 附件 4 锅炉检验运行支出经费项目支出绩效自评报告………………………37 附件 5 特种设备管理人员及作业人员培训专项经费支出绩效自评报告……40 附件 6 安全阀检验运行支出经费项目支出绩效自评报告……………………43 第五部分 附表………………………………………………….………...…………46 一、收入支出决算总表………………………………….……………..….……46 二、收入决算表…………………………………………….……………………47 三、支出决算表…………………………………………….……………………48 2 四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………49 五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………50 六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………51 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………52 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………53 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………54 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………55 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………56 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………57 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………58 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………59 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 宜宾市特种设备监督检验所主要从事锅炉、压力容器、 压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆等特 种设备的监督检验和定期检验工作，为安全生产、生活服务 的公益性事业单位。 （二）2020 年重点工作完成情况。 1．2020 年共完成各类特种设备检验 26549 台，已申报 定期检验的特种设备定检率 99%，特种设备安装、改造、维 修（不含压力容器安装）监督检验率达到 100%，特种设备 产品安全性能监督检验率达到 100%，未发生一起因检验工 作质量而引起的特种设备事故。 2．我所作为省局批复的特种设备作业人员（特种设备 焊工除外）综合考试机构，为充分满足特种设备使用单位对 作业人员的考试取证需要，我所本着快捷、及时和方便企业 的原则，2020 年共组织各类特种设备作业人员考试 30 批， 新考核人员 1653 人.次。满足了企业特种设备安全管理人员 及操作人员需求。 4 3． 2020 年为抗击肺炎疫情，助力复工复产企业特种设 备安全，恢复并发展地方经济，我所成立了党员先锋队，在 疫情防控最严峻的 2-5 月，全体党员佩戴党员徽章，亮明身 份，冒着疫情，冲锋在前，共派出党员 30 余人/次协助市局 对餐馆、药店、农贸市场等重点场所开展督查。派出检验人 员 300 余人/次对 1200 台电梯、起重机械、锅炉、压力容器 等特种设备开展检验。按照国家局对复工复产企业实施减免 收费的举措要求，2020 年我所共对五粮液酒厂、宜宾纸业、 海丰和锐等 76 家复工复产企业实施减免 62 万元。 二、机构设置 宜宾市特种设备监督检验所是宜宾市市场监督管理局 下属事业单位。是纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级 预算单位。 内设办公室、机电一室、机电二室、承压一室、承压二 室、安全阀校验站、锅炉水质检验站等 7 个内设室、站。 5 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1105 万元、支出总计 1173.28 万元。 与 2019 年相比，收、支总计各增涨：收入-15 万元、支出 74.58 万元，增长率为收入-1.36%，支出 6.36%。 主要变动原因是：1.收入减少原因为：收入压减，财政 拨款减少；2.支出增加的原因为资本性支出增加。 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 1105 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 919.28 万元，占 83.19%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元； 经营收入 185.8 万元，占 16.81%；附属单位上缴收入 0 万元； 其他收入 0 万元 0。 （注：数据来源于财决 01 表） 6 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 1173.28 万元，其中：基本支出 282.76 万元，占 24.1%；项目支出 760.98 万元，占 64.86%； 上缴上级支出 0 万元；经营支出 129.54 万元，占 11.04%； 对附属单位补助支出 0 万元。 （注：数据来源于财决 04 表） （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一般公共预算年初结转 24.92 万元，2020 年财政拨款收 7 入总计 919.28 万元、当年支出 933.74 万元。与 2019 年相 比，财政拨款收入总计减少-42.53 万元，下降-4.63%；财政 拨款支出总计减少-3.15 万元，下降-0.34%。主要变动原因 是财政资金压减导致财政拨款减少，财政支出相应减少。 （注：数据来源于财决 Z01-1 表） （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 933.74 万元，占本 年支出合计的 79.58%。与 2019 年相比，一般公共预算财政 拨款减少 3.15 万元，下降 0.34%。主要变动原因是财政资金 压减导致一般公共预算财政拨款逐年减少。 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱 状图） 8 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 933.74 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 837.98 万元；教育 支出（类）0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游 体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 44.07 万 元 ， 占 4.72% ； 卫 生 健 康 支 出 10.84 万 元 ， 占 1.16%；住房保障支出 40.85 万元，占 4.37%。 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出年初结转 24.92 万元，当年完 9 成预算 944.2 万元，完成预算率 98.89%。其中： 1.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款）事业 运行（项）: 支出决算为 187 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款）其他 市场监督管理事务（项）:支出决算为 650.98 万元，完成预 算 100%。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为 8.83 万元，完成预算 100%。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 24.77 万元，完成预算 100%。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 10.48 万元，完成预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是结 余款为该项支出年终未支出结余项，已于 2021 年由宜宾市 财政局收回。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为 0 万元，完 成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出为年终 核算项目，已于 2021 年支付完毕。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:支出决算为 10.74 万元，完成预算 100%。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 10 政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 0.1 万元，完成预 算 100%。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:支出决算为 40.84 万元，完成预算 100%。 （注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科 目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因 为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可 以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 282.76 万元， 其中： 人员经费 263.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 11 （注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情 况罗列全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.83 万元， 完成预算 100%。 （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金财政拨款。支出决算数来源于财 决 08 表+财决 10 表。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 20.76 万元，占 99.63%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.37%。具体情况如下： （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 开支内容：无 2.公务用车购置及运行维护费支出 20.76 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增 加 7.77 万元，增长 59.84%。主要原因是新增检验检测业务 用车两辆。 其中：公务用车购置支出 6.31 万元。全年按规定更新 12 购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 2 辆、金额 6.31 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于 特种设备检验检测业务用车。截至 2020 年 12 月底，单位共 有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 14.45 万元。主要用于检验检 测所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 3.公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2019 年减少 1341 万元，下降 36.48%。主要 原因是 2020 年我所加强财务管理，严格压减各项支出，公 务接待支出相对于 2019 年呈减少趋势。 国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待评审专家。 国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容为：接待专家组考评。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 13 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，宜宾市特种设备监督检验所机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，下降 0%。 （注：数据来源于财决附 03 表） （二）政府采购支出情况 2020 年，宜宾市特种设备监督检验所政府采购支出总额 272.74 万元，其中：政府采购货物支出 272.74 万元、政府 采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 检验检测设备购置支出。授予中小企业合同金额 272.74 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 272.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （注：数据来源于财决附 03 表） （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，宜宾市特种设备监督检验所共有 车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于特种 设备检验检测。 单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上 专用设备1台（套）。 （注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据 罗列资产占有情况。） 14 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，宜宾市特种设备监督检验所在 年初预算编制阶段，组织对水质检验运行专项经费、压力管 道检验运行专项经费、办公设备及专用设备购置经费、压力 容器类检验运行专项经费、聘用人员支出专项经费、安全阀 检验成本专项经费、检验机构能力提升专项经费、委托检验 运行专项经费、特种设备管理人员和作业人员培训经费、机 电类检验成本专项经费、锅炉类检验运行专项经费开展了预 算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行 过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后， 对 11 个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看共性指标和个性指标均符合自评要求，项目 设置合理，资金支付依据合法合规。本部门还自行组织了 11 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金均实行专款 专用，预期目标明确，客户满意度 100%，在项目实施过程中 及时为企业提出了特种设备管理、使用方面的相关要求，及 时排除隐患，确保我市特种设备安全运行，无因特种设备检 验质量造成的特种设备安全事故。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2020 年度部门决算中反映水质检验运行专项 经费、压力容器类检验运行专项经费、锅炉类检验运行专项 经费、机电类检验成本专项经费、特种设备管理人员和作业 人员培训经费、安全阀检验成本专项经费、聘用人员支出专 15 项经费、办公设备及专用设备购置经费、压力管道检验运行 专项经费、检验机构能力提升专项经费、委托检验运行专项 经费运行专项经费等 11 个项目绩效目标实际完成情况。（本 单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进 行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容 包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。 （1）水质检验运行专项经费项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，100%完成了企业申报的水质检验任务， 检验合格率 95%以上，该项目为使用单位的锅炉结垢、腐蚀、 保持锅炉受热面清洁，提出隐患整改，延长锅炉运行寿命， 保障锅炉安全运行。 （2）压力容器类检验运行专项经费绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 189.38 万元，执行数为 189.38 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，2020 年 100%完成了企业 申报的压力容器检验任务，检验合格率 95%以上，该项目资 金的使用为提高企业的特种设备安全管理水平提供了有效 的参考价值，保障了宜宾市 7 县 3 区压力容器的安全运行。 （3）锅炉类检验成本专项经费项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 17 万元，执行数为 17 万元，完成预 算的 100%。通过项目实施，2020 年 100%完成了企业申报的 锅炉检验任务，检验合格率 98%以上，该项目资金的使用为 排除锅炉运行安全隐患，提高企业的特种设备安全管理水平 16 提供了有效的参考价值，保障了我市锅炉安全运行。 （4）特种设备管理人员和作业人员培训经费项目绩效 目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万 元，完成预算的 100%。通过项目实施，2020 年 100%完成了 已通过行政审批人员的考试任务，为企业特种设备管理人员 和操作人员持证上岗提供了必要的技术支持，为全市特种设 备安全运行提供了技术保障。 （5）安全阀检验成本专项经费项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 14 万元，执行数为 14 万元，完成预 算的 100%。通过项目实施，2020 年 100%完成了企业申报的 安全阀检验任务，检验合格率 95%以上，该项目为保障了承 压类特种设备使用压力在额定的安全值，使阀门关闭阻止介 质流出，压力容器安全阀达到起跳压力时正常起跳，为承压 类特种设备安全运行做好了最后一道防线。 项目绩效目标完成情况表 17 (2020 年度) 项目名称 预算单位 水质检验运行专项经费 宜宾市特种设备监督检验所 预算数: 预算执 行情况 其中-财政拨款: (万元) 其它资金: 年度目 标完成 情况 5 执行数: 5 5 其中-财政拨款: 5 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 100%完成企业申报的检验任务 100%完成企业申报的检验任务 一级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 二级指标 三级指标 项目完成指标 质量指标 检验指标 达到国家标准 达到国家标准 项目完成时间 2020 年 2020 年 绩 项目完成指标 时效指标 效 指 标 项目完成指标 检验数量 完 成 情 况 检验数量 100%完成企业申报的 100%完成企业申报的 检验任务 检验任务 社会效益 社会效益 保障锅炉安全运行 该项目为使用单位的 锅炉结垢、腐蚀、保持 锅炉受热面清洁，提出 隐患整改，延长锅炉运 行寿命，保障锅炉安全 运行。本年度未发生一 起因检验工作质量而 引起的特种设备事故。 满意度指标 满意度指标 满意度 95%以上 100% 效益指标 18 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 预算单位 压力容器类检验运行专项经费 宜宾市特种设备监督检验所 项目绩效目标完成情况表 预算数: 预算执 行情况 其中-财政拨款: 项目名称 (万元) 预算单位 其它资金: 预算数: 189.38 执行数: 189.38 189.38 189.38 0 其中-财政拨款: 锅炉类检验运行专项经费 宜宾市特种设备监督检验所 其它资金: 17 执行数: 17 (2020 年度) 预期目标 预算执 年度目 17 行情况 其中-财政拨款: 标完成 100%完成企业申报的检验任务 (万元) 情况 其它资金: 0 0 实际完成目标 其中-财政拨款: 17 100%完成企业申报的检验任务 其它资金: 0 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 实际完成目标 及文字描述) 数字及文字描述) 预期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目 标完成 100%完成企业申报的检验任务 情况 项目完成指标 质量指标 检验指标 100%完成企业申报的检验任务 达到国家标准 达到国家标准 三级指标 项目完成时间 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 2020 年 2020 年 质量指标 检验数量 检验指标 检验数量 达到国家标准 达到国家标准 100%完成企业申报的 100%完成企业申报的 检验任务 检验任务 时效指标 项目完成时间 检验数量 检验数量 社会效益 社会效益 效益指标 社会效益 满意度指标 满意度指标 社会效益 满意度 一级指标 二级指标 项目完成指标 时效指标 绩 效 项目完成指标 指 项目完成指标 标 完 绩 项目完成指标 成 效 情 指 况 标 项目完成指标 完 效益指标 成 情 况 19 2020 年 2020 年 该项目资金的使用为 提高企业的特种设备 全管理水平提供了 100%完成企业申报的 安 100%完成企业申报的 有效的参考价值，保障 检验任务 检验任务 保障锅炉安全运行 了宜宾市 7 县 3 区压力 有效的排除锅炉运行 容器的安全运行。本年 安全隐患，预防了特种 度 未发生一起因检验 设备事故的发生，保障 工作质量而引起的特 了人民群众人身和财 种设备事故。 产安全，促进了企业特 保障锅炉安全运行 种 设 备 安100% 全管理水平 95%以上 的提高。本年度未发生 一起因检验工作质量 而引起的特种设备事 故。 满意度指标 满意度指标 满意度 95%以上 100% 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 预算单位 特种设备管理人员和作业人员培训经费 宜宾市特种设备监督检验所 预算数: 预算执 行情况 其中-财政拨款: (万元) 其它资金: 4 执行数: 4 4 其中-财政拨款: 4 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 年度目 标完成 100%完成通过行政审批的报考人员理论 100%完成通过行政审批的报考人员理论知识 情况 知识考试和实际操作技能考试 考试和实际操作技能考试 一级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 二级指标 三级指标 项目完成指标 质量指标 检验指标 保证考试质量 保证考试质量 项目完成时间 2020 年 2020 年 绩 项目完成指标 时效指标 效 指 标 完 项目完成指标 检验数量 成 情 况 效益指标 100% 完 成 通 过 行 政 审 100% 完 成 通 过 行 政 审 批的报考人员理论知批的报考人员理论知 识考试和实际操作技识考试和实际操作技 能考试 能考试 该项目为特种设备企 为特种设备企业管理业管理人员和操作人 人员和操作人员持证员持证上岗提供了必 上 岗 提 供 了 必 要 的 技 要的技术支持，为全市 术支持 特种设备安全运行提 供了技术保障。 检验数量 社会效益 社会效益 满意度指标 满意度指标 满意度 95%以上 20 100% 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 预算单位 安全阀检验运行专项经费 宜宾市特种设备监督检验所 预算数: 预算执 行情况 其中-财政拨款: (万元) 其它资金: 年度目 标完成 情况 14 执行数: 14 14 其中-财政拨款: 14 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 100%完成企业申报的检验任务 100%完成企业申报的检验任务 一级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 二级指标 三级指标 项目完成指标 质量指标 检验指标 达到国家标准 达到国家标准 项目完成指标 时效指标 项目完成时间 2020 年 2020 年 绩 效 指 项目完成指标 检验数量 标 完 成 情 况 检验数量 100%完成企业申报的 100%完成企业申报的 检验任务 检验任务 社会效益 社会效益 该项目能保障设备在 超过规定压力下进行 保障安全阀正常起跳，有效泄压，保障承压类 为承压类特种设备安 特 种 设 备 在 规 定 使 用 全运行保驾护航。 压力下安全工作，为承 压类特种设备安全运 行保驾护航。 满意度指标 满意度指标 满意度 效益指标 95%以上 21 100% 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《宜宾市特种设备监督检验所 2020 年部门整体支出 绩效评价报告》见附件（附件 1）。 本部门自行组织对水质检验运行专项经费、压力容器类 检验运行专项经费、锅炉类检验成本专项经费、特种设备管 理人员和作业人员培训经费、安全阀检验成本专项经费项目 开展了绩效评价，《水质检验运行专项经费项目 2020 年绩效 评价报告》见附件（附件 2）、《压力容器类检验运行专项经 费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）、《锅炉类检 验成本专项经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 4）、《特种设备管理人员和作业人员培训经费项目 2020 年绩 效评价报告》见附件（附件 5）、《安全阀检验成本专项经费 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 6）。 22 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位 经营收入情况等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是利息收入等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款）事业 运行（项）：指保障事业单位基本运转支出。 10.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款）其他 市场监督管理事务（项）: 指在基本支出之外为完成特定检 验任务和事业发展目标所发生的支出。 23 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 指事业单位离退休支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指事业单位基 本养老保险缴费支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指事业单位职业年 金缴费支出。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 指事业单位工伤、生育 等其它养老支出。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）: 指事业单位医疗支出。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）: 指事业单位医疗支出。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）: 指事业单位住房公积金支出。 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 24 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 25 第四部分 附件 附件 1 宜宾市特种设备监督检验所 2020 年部门整体支出绩效自评报告 一、概况 （一）机构设置及人员基本情况。 宜宾市特种设备监督检验所，是宜宾市市场监督管理局 直属的事业单位，截止 2020 年 12 月 31 日，有在编职工 15 人。 (二)机构职能 我所主要从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重 机械和场（厂）内专用机动车辆等特种设备的监督检验和定 期检验工作，为安全生产、生活服务的公益性事业单位。 （三）人员概况。 截至 2020 年末，宜宾市特检所现有在职职工 45 人（事 业人员 15 人，聘用人员 30 人）。 二、部门预算执行总体情况。 （一）收入支出预算安排情况。 年初结转财政拨款结转结余 24.92 万元，经营收入结转 结余 110 万元, 2020 年一般公共预算财政拨款收入 919.28 万元。 26 经营收入 185.75 万元 其它收入 0 万元。 （二）收入支出预算执行情况。 年初结转财政拨款结转结余 24.92 万元，2020 年一般公 共预算财政拨款支出 919.28 万元，其中：一般公共服务性 支出：837.99 万元，社会保障和就业服务支出：44.07 万元， 卫生健康支出：10.84 万元，住房保障支出：40.84 万元。 经营收入：239.54 万元。 其他收入：0 万元。 二、自评结果 （一）自评工作开展情况。 我所按照《宜宾市财政局关于深入开展 2020 年市级财 政支出绩效评价工作的通知》（宜财绩〔2021〕1 号）文件要 求，进行绩效自评，报送市局财务科及宜宾市财政局。 （二） 绩效自评情况。 1.预算编制情况。 我所严格按照市财政局《关于编制市级部门 2019—2021 年三年滚动财政规划和 2019 年部门预算的通知》 （宜财函〔2018〕122 号）文件要求和预算编制有关口径， 及时更新人员基础信息数据， 认真编写每个项目和文本， 科学设置绩效目标，保质保量按时完成了 2020 年部门预算 数据编制报送工作。 27 2.预算执行情况。 2020 年一般公共预算财政拨款支出 933.74 万元，其中： 基本支出：282.76 万元，项目支出：650.98 万元。 经营收入：239.54 万元。 其他收入：0 万元。 3．综合管理情况。 （1）债务管理。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门无外 借和担保债务。 （2）非税收入情况。本部门严格执行了“收支两条线” 的规定，及时足额上缴非税收入，无截留、挤占和挪用等违 规现象。2020 年行政事业性非税收入 18654769.18 元，已全 部上缴市本级国库。 （3）政府采购实施计划编制。按市财政要求，积极参 加政府采购业务培训，调整确定采购联系人员。在部门预算 中根据工作需要编制采购计划，按政府采购程序要求报送采 购申报表，在市财政局批复后开展政府采购工作。 （4）资产管理。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定 资产原值 19359743.85 元，累计折旧 10607056.35 元，固定 资产净值 8752687.5 元，所有固定资产全部纳入市财政要 求的国有资产信息化系统管理，按时编报了行政事业单位资 产清查报表。 （5）内控制度管理。本部门各单位都建立了内部控制 28 管理制度。 （6）信息公开。本部门按照市财政局的统一要求，按 时在宜宾市政府门户网上和本单位门户网上进行了预算、决 算和绩效信息公开。 （7）绩效自评。按市财政局统一安排，已组织本部门 各单位开展了项目绩效自评工作。 4．整体绩效。 2020 年共完成各类特种设备检验 26549 台，已申报定期 检验的特种设备定检率 99%，特种设备安装、改造、维修（不 含压力容器安装）监督检验率达到 100%，特种设备产品安全 性能监督检验率达到 100%，未发生一起因检验工作质量而引 起的特种设备事故。 共组织各类特种设备作业人员考试 30 批，新考核人员 1653 人.次。满足了企业特种设备安全管理人员及操作人员 需求。 五、评价结论及建议 2020 年全面完成了企业申报的各项特种设备检验任务， 检验合格率 95%以上，各项目实施过程中及时发现特种设备 存在的各项安全隐患和加强特种设备管理及人员管理，向企 业提出特种设备整改意见通知书，要求整改，促进特种设备 经济、节能、安全运行，排除安全隐患，确保我市 7 县 3 区 特种设备安全运行。 29 附件 2 水质检验运行专项经费项目支出 绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020 年水质检验运行专项经费 5 万元，年初已申报预算， 预算资金批复到位，无调整预算，资金申报、批复符合资金 管理办法相关要求。 （二）项目绩效目标。 2020 年水质检验成本是保障我市辖区内水质特种设备 安全运行的必要经费, 本年度拟 100%完成企业申报的水质 检验任务。 （三）项目资金申报相符性。 截止 2020 年 12 月 31 日，已完成企业申报的水质检验 任务，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可 行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 截止评价时点该项目资金已全部到位，并使用完毕，资 金到位及时，到位率为 100%。 30 2．资金使用。 （1）截止评价时点项目资金实际支出 5 万元，主要用 于公务用车运行维护费、差旅费、废液处理费、劳务费和维 修维护费等支出，支付进度合理，支付依据合规合法，资金 支付与预算相符。 （2）资金支出进度分析。 截至 2020 年 6 月资金支出进度为 33%、9 月完成进度为 53%、11 月完成进度为 60%。12 月支付废液处理支出 2 万元， 2020 年该项目支出进度为 100%。 （二）项目财务管理情况。 根据 2020 年部门预算下达情况，水质检验成本专项资 金下达金额为 5 万元，财务部门严格按照资金批复使用计划 和项目批复内容进行核算，专项资金的拨付真实、有效、合 法，财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 根据《特种设备安全法》、《工业锅炉水质》要求，应由 水质使用单位、锅炉安装单位向监督检验机构提出检验申请， 目前我所由承压二室负责受理该项目的检验检测工作，2020 年该室 100%完成了企业申报的水质检验任务。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截止评价时点，完成水质检验 207 台，100%完成了企 业申报的检验任务。 31 （二）目标质量完成情况。 2020 年 100%完成了企业申报的水质检验任务，检验合 格率 95%以上，无因检验质量而发生的特种设备安全事故。 （三）目标进度完成情况。 2020 年如期完成了该年度水质检验检测任务，财政拨 入专项资金 5 万元，实际完成项目资金支出 5 万元。 四、项目效益情况 该检验项目对使用单位的锅炉结垢、腐蚀、保持锅炉受 热面清洁等提出意见，要求整改，从源头排除锅炉运行隐患， 保障锅炉安全运行。 五、评价结论及建议 2020 年 100%完成了企业申报的水质检验任务，检验合 格率 95%以上，有效发现使用单位的锅炉结垢、腐蚀等安全 隐患，保持锅炉受热面清洁，保证水汽质量，促进锅炉运行 的安全、经济、节能、环保，保障锅炉安全运行。 32 附件 3 压力容器检验运行专项经费项目支出 绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020 年压力容器运行专项经费 189.38 万元，年初已申 报预算，预算资金批复到位，无调整预算，资金申报、批复 符合资金管理办法相关要求。 （二）项目绩效目标。 2020 年压力容器类检验成本是保障我市辖区内压力容 器安全运行的必要经费, 本年度拟 100%完成企业申报的压 力容器检验任务。 （三）项目资金申报相符性。 截止 2020 年 12 月 31 日，已完成企业申报的压力容器 检验检测任务，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目 标合理可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 截止评价时点该项目资金已全部到位，并使用完毕，资 金到位及时，到位率为 100%。 33 2．资金使用。 （1）截止评价时点项目资金实际支出 189.38 万元，主 要用于公务用车运行维护、专用材料、劳务费、委托业务费、 租车费等支出，支付进度合理，支付依据合规合法，资金支 付与预算相符。 （2）资金支出进度分析。 截至 2020 年 6 月资金支出进度为 61%、9 月完成进度为 81%，11 月完成进度为 95%。2020 年度已完成该项目资金支 出，支出进度为 100%。 （二）项目财务管理情况。 根据 2020 年部门预算下达情况，压力容器检验成本专 项资金下达金额为 189.38 万元，财务部门严格按照资金批 复的使用计划和项目批复内容进行核算，专项资金的拨付真 实、有效、合法，财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 根据《特种设备安全法》、《固定试压力容器安全技术监 察规程》要求，应由压力容器用户、安装单位、业主单位向 监督检验机构提出检验申请，目前我所由承压一室负责受理 该项目的检验检测工作，2020 年该室 100%完成了企业申报 的压力管道检验任务。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截止评价时点，完成压力容器检验 1904 台，100%完成 34 了企业申报的检验任务。 （二）目标质量完成情况。 2020 年 100%完成了企业申报的压力容器检验任务，检 验合格率 95%以上，无因检验质量而发生的特种设备安全事 故。 （三）目标进度完成情况。 2020 年如期完成了该年度压力容器检验检测任务，财 政拨入专项资金 189.38 万元，实际完成项目资金支出 189.38 万元。 四、项目效益情况 该项目资金的使用有效为企业排除压力容器运行安全 风险，督促其规范管理，提高安全管理水平提供了有效的技 术保障。 五、评价结论及建议 2020 年 100%完成了企业申报的压力容器检验任务，检 验合格率 95%以上，该项目主要是用于压力容器检验必须的 运转经费，及时督促企业排除安全隐患，确保所检在用及制 造压力容器的安全性能，保障了宜宾市 7 县 3 区压力容器的 安全运行。 35 附件 4 锅炉检验运行专项经费项目支出 绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020 年锅炉运行专项经费 17 万元，年初已申报预算， 预算资金批复到位，无调整预算，资金申报、批复符合资金 管理办法相关要求。 （二）项目绩效目标。 2020 年锅炉类检验成本是保障我市辖区内锅炉类特种 设备安全运行的必要经费, 本年度拟 100%完成企业申报的 锅炉检验任务。 （三）项目资金申报相符性。 截止 2020 年 12 月 31 日，已完成企业申报的锅炉检验 检测任务，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合 理可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 截止评价时点该项目资金已全部到位，并使用完毕，资 金到位及时，到位率为 100%。 36 2．资金使用。 （1）截止评价时点项目资金实际支出 17 万元，主要用 于公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、维修维护、委托 业务费等支出，支付进度合理，支付依据合规合法，资金支 付与预算相符。 （2）资金支出进度分析。 截至 2020 年 6 月资金支出进度为 38%、9 月完成进度为 52%、11 月完成进度为 74%。2020 年度已完成该项目资金支 出，支出进度为 100%。 （二）项目财务管理情况。 根据 2020 年部门预算下达情况，锅炉检验成本专项资 金下达金额为 17 万元，财务部门严格按照资金批复的使用 计划和项目批复内容进行核算，专项资金的拨付真实、有效、 合法，财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 根据《特种设备安全法》、《锅炉监督检验规则》、《锅炉 定期检验规则》要求，应由锅炉使用用户、安装单位、业主 单位向检验机构提出检验申请，目前我所由承压二室负责受 理该项目的检验检测工作，2020 年该室 100%完成了企业申 报的锅炉检验任务。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截止评价时点，完成锅炉检验 353 台，100%完成了企 37 业申报的检验任务。 （二）目标质量完成情况。 2020 年 100%完成了企业申报的锅炉检验任务，检验合 格率 95%以上，无因检验质量而发生的特种设备安全事故。 （三）目标进度完成情况。 2020 年如期完成了该年度锅炉检验检测任务，财政拨 入专项资金 17 万元，实际完成项目资金支出 17 万元。 四、项目效益情况 该项目有效的排除锅炉运行安全隐患，预防了特种设备 事故的发生，保障了人民群众生命和财产安全。 五、评价结论及建议 2020 年 100%完成了企业申报的锅炉检验任务，检验合 格率 100%，有效的排除锅炉运行安全隐患，预防了特种设 备事故的发生，促进了企业特种设备安全管理水平的提高， 保障了宜宾市 7 县 3 区锅炉安全运行。 38 附件 5 特种设备管理人员及作业人员培训专项经 费项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020 年特种设备管理人员及作业人员培训专项经费项 目支出 4 万元，年初已申报预算，预算资金批复到位，无调 整预算，资金申报、批复符合资金管理办法相关要求。 （二）项目绩效目标。 2020 年特种设备管理人员及作业人员培训专项经费项 目支出是对符合特种设备管理人员及作业人员报名条件的 人员进行理论知识考试和实际操作技能考试的必要经费, 本年度拟 100%完成申报人员的理论及实作考试。 （三）项目资金申报相符性。 截止 2020 年 12 月 31 日，已完成企业申报的特种设备 管理人员及作业人员考试，项目申报内容与具体实施内容相 符、申报目标合理可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 截止评价时点该项目资金已全部到位，并使用完毕，资 39 金到位及时，到位率为 100%。 2．资金使用。 （1）截止评价时点项目资金实际支出 4 万元，主要用 于办公费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料等支出， 支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。 （2）资金支出进度分析。 截至 2020 年 6 月资金支出进度为 29%、9 月完成进度为 87%，11 月完成进度为 98%。2020 年度已完成该项目资金支 出，支出进度为 100%。 （二）项目财务管理情况。 根据 2020 年部门预算下达情况，特种设备管理人员及 作业人员专项资金下达金额为 4 万元，财务部门严格按照资 金批复的使用计划和项目批复内容进行核算，专项资金的拨 付真实、有效、合法，财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目为企业自主申报培训考核项目，我所根据行政审 批通过人员数量组织考试，2020 年 100%完成了符合考核条 件的人员的理论知识考试和实际操作技能考试。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截止评价时点，完成特种设备管理人员及作业人员考试 1653 人.次，合格人数 1309 人.次，100%完成了已通过行政 审批报考人员的考试任务。 40 （二）目标质量完成情况。 2020 年举办管理人员及作业人员考核 30 场，1309 人.次， 100%完成了已通过行政审批报考人员的考试任务。 （三）目标进度完成情况。 2020 年如期完成了该年度特种设备管理人员及作业人 员的考核任务，财政拨入专项资金 4 万元，实际完成项目资 金支出 4 万元。 四、项目效益情况 2020 年 100%完成了已通过行政审批人员的考试任务， 为企业特种设备管理人员和操作人员持证上岗提供了必要 的技术支持，为全市特种设备安全运行提供了技术保障。 五、评价结论及建议 2020 年特种设备管理人员及作业人员培训专项经费项 目支出全面完成了特种设备企业管理人员和操作人员持证 上岗考核，为全市特种设备使用单位提供了人员技术保障。 41 附件 6 安全阀检验运行专项经费项目支出 绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020 年安全阀检验运行专项经费 14 万元，年初已申报 预算，预算资金批复到位，无调整预算，资金申报、批复符 合资金管理办法相关要求。 （二）项目绩效目标。 2020 年安全阀检验成本是保障我市辖区内安全阀特种 设备安全运行的必要经费, 本年度拟 100%完成企业申报的 安全阀检验任务。 （三）项目资金申报相符性。 截止 2020 年 12 月 31 日，已完成企业申报的安全阀检 验任务，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理 可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 截止评价时点该项目资金已全部到位，并使用完毕，资 金到位及时，到位率为 100%。 42 2．资金使用。 （1）截止评价时点项目资金实际支出 14 万元，主要用 于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材 料购置等支出，支付进度合理，支付依据合规合法，资金支 付与预算相符。 （2）资金支出进度分析。 截至 2020 年 6 月资金支出进度为 57%、9 月完成进度为 92%。2020 年 100%完成了该项目支出。 （二）项目财务管理情况。 根据 2020 年部门预算下达情况，安全阀检验成本专项 资金下达金额为 14 万元，财务部门严格按照资金批复使用 计划和项目批复内容进行核算，专项资金的拨付真实、有效、 合法，财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 根据《特种设备安全法》、《安全阀校验规程》要求，应 由安全阀使用单位或锅炉（压力容器）安装单位、业主单位 向监督检验机构提出检验申请，目前我所由承压二室负责受 理该项目的检验检测工作，2020 年该室 100%完成了企业申 报的安全阀检验任务。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截止评价时点，完成安全阀检验 7643 台，100%完成了 企业申报的检验任务。 43 （二）目标质量完成情况。 2020 年 100%完成了企业申报的安全阀检验任务，检验 合格率 914%以上，无因检验质量而发生的特种设备安全事 故。 （三）目标进度完成情况。 2020 年如期完成了该年度安全阀检验检测任务，财政 拨入专项资金 14 万元，实际完成项目资金支出 14 万元。 四、项目效益情况 该项目能保障设备在超过规定压力下进行有效泄压，保 障承压类特种设备在规定使用压力下安全工作，为承压类特 种设备安全运行保驾护航。 五、评价结论及建议 2020 年 100%完成了企业申报的安全阀检验任务，检验 合格率 95%，该项目为保证锅炉、压力容器安全阀达到起跳 压力时正常起跳，恢复承压类特种设备使用压力在额定的安 全值，使阀门关闭阻止介质流出，是保障承压类特种设备安 全运行的最后一道防线。 44 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45