2022年度预算公开表——市发改局20220223031624336.xlsx

附件4 预算01-1表 财务收支预算总表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位:万元 收 项 目 入 支 2022年预算数 项目（按功能分类） 出 2022年预算数 一、一般公共预算拨款收入 928.08 一、一般公共服务支出 665.91 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 72.40 九、其他收入 九、卫生健康支出 54.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 53.78 二十、粮油物资储备支出 81.61 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 928.08 上年结转结余 本年支出合计 928.08 支 出 总 计 928.08 年终结转结余 收 入 总 计 928.08 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 单位资金 合计 合计 1 102001 2 香格里拉市发展和改革局 合计 上年结转结余 3 一般公共预算 4 5 政府性基金预算 6 928.08 928.08 928.08 928.08 928.08 928.08 国有资本经营预算 7 财政专户管理资金 8 小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 15 16 17 18 19 20 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位:万元 单位资金 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的支出 1 2 3 4 5 6 7 2010401 行政运行 665.91 615.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.71 71.71 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.69 0.69 2101101 行政单位医疗 34.75 34.75 2101103 公务员医疗补助 17.93 17.93 2109999 其他卫生健康支出 1.70 1.70 2210201 住房公积金 53.78 53.78 2220115 粮食风险基金 68.61 68.61 2220511 应急物资储备 11.00 11.00 2220599 其他重要商品储备支出 2.00 合 计 928.08 50.00 2.00 796.47 131.61 小计 事业支出 8 9 事业单位 经营支出 10 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出 11 12 13 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 收 项 目 入 支 2021年预算数 支出功能分类科目 出 2021年预算数 一、本年收入 928.08 一、本年支出 928.08 （一）一般公共预算拨款 928.08 （一）一般公共服务支出 665.91 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 72.40 （九）卫生健康支出 54.38 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 53.78 （二十）粮油物资储备支出 81.61 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 928.08 支 出 总 计 928.08 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位:万元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 201 一般公共服务支出 665.91 615.91 563.79 52.12 50.00 20104 发展与改革事务 665.91 615.91 563.79 52.12 50.00 2010401 行政运行 665.91 615.91 563.79 52.12 50.00 社会保障和就业支出 72.40 72.40 71.71 0.69 72.40 72.40 71.71 0.69 71.71 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.71 71.71 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.69 0.69 54.38 54.38 54.38 210 卫生健康支出 0.69 21011 行政事业单位医疗 52.68 52.68 52.68 2101101 行政单位医疗 34.75 34.75 34.75 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 17.93 17.93 17.93 21099 其他卫生健康支出 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 53.78 53.78 53.78 2109999 221 其他卫生健康支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 53.78 53.78 53.78 2210201 住房公积金 53.78 53.78 53.78 222 粮油物资储备支出 81.61 81.61 22201 粮油物资事务 68.61 68.61 68.61 68.61 13.00 13.00 2220115 22205 粮食风险基金 重要商品储备 2220511 应急物资储备 11.00 11.00 2220599 其他重要商品储备支出 2.00 2.00 合 计 928.08 796.47 743.66 52.81 131.61 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 8.02 0 7.12 0 7.12 0.9 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位:万元 资金来源 一般公共预算资金 单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 总计 1 2 3 4 5 财政拨款结转结余 6 7 全年数 8 财政专户管理资金 小计 其中：转隶人员公用经 费 9 10 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 11 12 13 14 15 16 17 香格里拉市发展和改革局 香格里拉市发展和改革局 533421210000000019524 533421210000000019525 行政人员工资支出 基本工资（行政） 2010401 行政运行 30101 基本工资 119.61 119.61 津贴补贴（行政） 2010401 行政运行 30102 津贴补贴 369.44 369.44 绩效奖励随月部分（行政） 2010401 行政运行 30102 津贴补贴 61.20 61.20 奖金（行政） 2010401 行政运行 30103 奖金 9.97 9.97 2080505 机关事业单位基本养老保 30108 险缴费支出 机关事业单位基本养老保 险缴费 71.71 71.71 基本医疗补助（行政）2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 33.61 33.61 公务员医疗补助 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 17.93 17.93 工伤保险（行政） 2101101 行政单位医疗 30112 其他社会保障缴费 0.22 0.22 失业保险 2010401 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.47 0.47 行政单位医疗 30112 其他社会保障缴费 0.92 0.92 住房公积金 30113 住房公积金 53.78 53.78 行政运行 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 行政运行 30239 其他交通费用 26.52 26.52 社会保障缴费 养老保险 大病医疗补助（行政）2101101 533421210000000019526 住房公积金 533421210000000019530 公务用车运行维护费 533421210000000019532 行政公务交通补贴 533421210000000019533 办公经费 住房公积金 2210201 公务用车运行维护费 2010401 公务交通补贴（行政）2010401 包干经费-办公费 2010401 行政运行 30201 办公费 12.78 12.78 福利费 2010401 行政运行 30229 福利费 0.10 0.10 退休人员公用经费 2080599 其他行政事业单位养老支 30299 出 其他商品和服务支出 0.69 0.69 2109999 其他卫生健康支出 30399 其他对个人和家庭的补助 1.70 1.70 行政运行 30217 公务接待费 0.90 0.90 2010401 行政运行 30228 工会经费 7.70 7.70 2010401 行政运行 30239 其他交通费用 2.12 2.12 机关事业单位职工遗属生活补助 2010401 行政运行 30305 生活补助 533421221100000251978 体检费 533421221100000251980 公务接待费 533421221100000252001 工会经费 533421221100000252002 公务用车租赁费 533421221100000253374 对个人和家庭的补助 体检费 包干经费-公务接待费 2010401 工会经费 公务用车租赁费 合 计 单位资金 部门经济科目名称 3.10 3.10 796.47 796.47 18 小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 19 20 21 22 23 24 预算05-1表 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位：万元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 民生类 533421221100000262232物资储备管理工作经费 其中：本次下达 10 11 应急物资储备 30201 办公费 2220599 其他重要商品储备支 出 30201 办公费 2.00 2.00 2.00 2220115 粮食风险基金 30201 办公费 68.61 68.61 68.61 工作经费 2010401 行政运行 30201 办公费 25.91 25.91 25.91 工作经费 2010401 行政运行 30203 咨询费 1.90 1.90 1.90 工作经费 2010401 行政运行 30211 差旅费 9.89 9.89 9.89 工作经费 2010401 行政运行 30226 劳务费 4.80 4.80 2010401 行政运行 30227 委托业务费 533421221100000251274香格里拉市县级储备粮经费 533421210000000017495工作经费 11.00 11.00 11.00 香格里拉市发展和改革局 香格里拉市县级储备粮经费 31 专项业务类 小计 2220511 物资储备管理工作经费 32 民生类 香格里拉市发展和改革局 工作经费 合 计 单位资金 财政专户管理资金 香格里拉市发展和改革局 物资储备管理工作经费 财政拨款结转结余 一般公共预算 4.80 7.50 7.50 7.50 131.61 131.61 131.61 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 12 13 14 15 16 17 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 21 22 23 预算05-2表 项目支出绩效目标表（本级下达） 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 性质 1 2 3 4 5 6 指标值 度量单位 指标属性 7 8 指标内容 9 10 香格里拉市发展和改革局 香格里拉市发展和改革局 物资储备管理工作经费 香格里拉市县级储备粮经费 工作经费 完成粮食安全月宣传活动1次；完成应急救灾物资仓库设备购置1批；完成粮食工作视频系统设备购置1套；完成物资检查、接收、调配5次以上。 产出指标 成本指标 粮食工作视频系统设备购置成本 30000 元 定量指标 粮食工作视频系统设备购置成本 完成粮食安全月宣传活动1次；完成应急救灾物资仓库设备购置1批；完成粮食工作视频系统设备购置1套；完成物资检查、接收、调配5次以上。 产出指标 数量指标 完成仓库设备购置数量 1 批次 定量指标 完成应急救灾物资仓库设备购置 完成粮食安全月宣传活动1次；完成应急救灾物资仓库设备购置1批；完成粮食工作视频系统设备购置1套；完成物资检查、接收、调配5次以上。 产出指标 成本指标 物资仓库设备购置成本 120000 元 定量指标 物资仓库设备购置成本 完成粮食安全月宣传活动1次；完成应急救灾物资仓库设备购置1批；完成粮食工作视频系统设备购置1套；完成物资检查、接收、调配5次以上。 产出指标 数量指标 完成粮食工作视频系统设备购置 1 套 定量指标 完成粮食工作视频系统设备购置 完成粮食安全月宣传活动1次；完成应急救灾物资仓库设备购置1批；完成粮食工作视频系统设备购置1套；完成物资检查、接收、调配5次以上。 产出指标 数量指标 完成物资检查、接收、调配次数 5 次 定量指标 完成物资检查、接收、调配 完成粮食安全月宣传活动1次；完成应急救灾物资仓库设备购置1批；完成粮食工作视频系统设备购置1套；完成物资检查、接收、调配5次以上。 产出指标 数量指标 完成粮食安全宣传次数 1 次 定量指标 完成粮食安全月宣传活动 完成粮食安全月宣传活动1次；完成应急救灾物资仓库设备购置1批；完成粮食工作视频系统设备购置1套；完成物资检查、接收、调配5次以上。 产出指标 成本指标 仓库租赁成本 45000 元 定量指标 仓库租赁费 完成粮食安全月宣传活动1次；完成应急救灾物资仓库设备购置1批；完成粮食工作视频系统设备购置1套；完成物资检查、接收、调配5次以上。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会、群众满意度 90 % 定量指标 社会、群众满意度 完成粮食安全月宣传活动1次；完成应急救灾物资仓库设备购置1批；完成粮食工作视频系统设备购置1套；完成物资检查、接收、调配5次以上。 效益指标 社会效益指标 确保粮食储备、应急物资、疫情物资 储备达到省级要求 90 % 定量指标 确保粮食储备、应急物资、疫情 物资储备达到省级要求 储备粮小麦1300吨，面粉200吨，玉米200吨，大米1300吨 产出指标 数量指标 面粉储备量 200 吨 定量指标 面粉储备量 储备粮小麦1300吨，面粉200吨，玉米200吨，大米1300吨 产出指标 数量指标 玉米储备量 200 吨 定量指标 玉米储备量 储备粮小麦1300吨，面粉200吨，玉米200吨，大米1300吨 产出指标 数量指标 大米储备量 1300 吨 定量指标 大米储备量 储备粮小麦1300吨，面粉200吨，玉米200吨，大米1300吨 产出指标 成本指标 利息补贴 14.45 万元 定量指标 利息补贴 储备粮小麦1300吨，面粉200吨，玉米200吨，大米1300吨 产出指标 数量指标 小麦储备量 1300 吨 定量指标 小麦储备量 储备粮小麦1300吨，面粉200吨，玉米200吨，大米1300吨 产出指标 成本指标 轮换费用 46.66 万元 定量指标 轮换费用 储备粮小麦1300吨，面粉200吨，玉米200吨，大米1300吨 产出指标 成本指标 粮食保管费 7.5 万元 定量指标 粮食保管费 储备粮小麦1300吨，面粉200吨，玉米200吨，大米1300吨 满意度指标 服务对象满意度指标 增强群众安全感 85 % 定量指标 增强群众安全感 储备粮小麦1300吨，面粉200吨，玉米200吨，大米1300吨 效益指标 社会效益指标 我市储备粮保供能力 33 天 定量指标 我市储备粮保供能力 产出指标 数量指标 聘劳务派遣人员 1 人 定量指标 聘劳务派遣人员 产出指标 成本指标 办公费支出标准（协调补助乡镇工作 经费） 40000 元/年 定量指标 协调范围11个乡镇及其他单位， 补助工作经费 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 数量指标 协调补助乡镇个数 2 个 定量指标 协调补助乡镇个数 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 数量指标 全年下乡出差次数 30 次 定量指标 全年下乡出差次数 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 水费 支出标准 3000 年 定量指标 单位用水 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 法律咨询 10000 元/年 定量指标 单位法律业务咨询 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 数量指标 下乡出差天数 3 天 定量指标 下乡出差天数 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 工会经费 支出标准 48000 元 定量指标 行政划转工会费用 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 州外出差补助标准 430 元 定量指标 出差人员住宿+生活补助 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 市内下乡出差费标准 240 元/人/天 定量指标 下乡人员住宿+生活补助 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 电费 支出标准 40000 年 定量指标 单位用电 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 办公费支出标准图文制作及印刷费） 40000 元 定量指标 开展单位日常工作所需进行大批 量打印、复印、展板制作等支出 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 劳务费支出标准（聘请人员工资） 4000 元/月 定量指标 聘请公益性人员工资支出 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 办公室电话费标准 520 元/月 定量指标 单位办公室座机电话费 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 数量指标 委托业务个数 2 个 定量指标 委托业务个数 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 数量指标 咨询服务项目个数 2 个 定量指标 咨询服务项目个数 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 数量指标 下乡出差人数 3 人次 定量指标 下乡出差人数 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 委托业务费支出标准 110000 元 定量指标 委托业务费支出标准 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 产出指标 成本指标 财务咨询 4000 元/年 定量指标 财务软件维护及咨询支出 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 满意度指标 服务对象满意度指标 社会满意度 95 % 定量指标 社会满意度 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 效益指标 可持续影响指标 完成国民经济和社会发展“十四五” 规划纲要及2022年工作任务总结 1 份 定量指标 国民经济和社会发展“十四五” 规划纲要及2022年工作任务总结 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标； 目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次； 目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资； 目标1：固定资产年均增长率不低于州级目标；目标2：2022年内完成各类项目检查验收下乡出差30余次；目标3：聘请临时工作人员1人，支付全年资；目标4：完成项目报告编制1项以上；目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 目标4：完成项目报告编制1项以上； 目标5：补助2个乡镇协调工作经费； 预算05-3表 项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：此表无内容 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位:万元 本年政府性基金预算支出 单位名称 科目编码 1 2 合 注：此表无内容 科目名称 3 计 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位：万元 资金来源 预算项目 采购项目 采购目录 计量 单位 数量 面向中小企业预留资金 单位资金 合计 1 2 3 4 5 香格里拉市发展和改革局 香格里拉市发展和改革局 6 政府性 基金 一般公共预算 7 8 9 21.95 21.95 21.95 21.95 物资储备管理工作经费 货架 A060602 金属质架类 组 14 7.00 7.00 物资储备管理工作经费 防潮垫 A060699 其他材质架类 个 50 1.00 1.00 物资储备管理工作经费 视频会议系统及设备 A02080899 其他视频会议系统设备 套 1 3.00 3.00 工作经费 打印机 A0201060102 激光打印机 台 3 0.75 0.75 工作经费 便携式电脑 A02010105 便携式计算机 台 2 1.20 1.20 工作经费 台式计算机 A02010104 台式计算机 台 10 7.00 7.00 工作经费 复印纸 A090101 复印纸 件 40 0.80 0.80 工作经费 多功能一体机 A020204 多功能一体机 台 2 1.20 1.20 21.95 21.95 合 计 国有资本经营收益 10 财政专户管理的收入 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 12 13 14 15 16 17 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位：万元 资金来源 预算项目 1 政府购买服务项目 2 政府购买服务指导性目 录代码 3 基本支出/项目支出 所属服务领域 购买内容简述 合计 4 合 计 注：此表无内容 所属服务类别 5 6 7 8 一般公共预算 9 单位资金 政府性 基金 国有资本经营收益 10 11 财政专户管理的收入 12 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 13 14 15 16 17 18 预算09-1表 省对下转移支付预算表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位：万元 资金来源 地区 单位名称（项目） 1 注：此表无内容 合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算09-2表 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：此表无内容 预算10表 新增资产配置表 单位名称：香格里拉市发展和改革局 财政部门批复数（元） 单位名称 资产类别 1 资产分类代码.名称 2 3 资产名称 计量单位 数量 单价 金额 4 5 6 7 8 香格里拉市发展和改革局 通用设备 A02080899 其他视频会议系统设备 套 1 30000.00 30000.00 香格里拉市发展和改革局 通用设备 A0201060102 激光打印机 台 3 2500.00 7500.00 香格里拉市发展和改革局 通用设备 A02010105 便携式计算机 台 2 6000.00 12000.00 香格里拉市发展和改革局 通用设备 A02010104 台式计算机 台 10 7000.00 70000.00 香格里拉市发展和改革局 通用设备 A020204 多功能一体机 台 2 6000.00 12000.00 香格里拉市发展和改革局 家具、用具、装具及动植物 A060602 金属质架类 组 14 5000.00 70000.00 香格里拉市发展和改革局 家具、用具、装具及动植物 A060699 其他材质架类 个 50 200.00 10000.00