中国共产主义青年团果洛藏族自治州委员会2021年度部门决算.pdf

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 中国共产主义青年团果洛 藏族自治州委员会 2021 年度部门决算 1 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 2 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）按照州委的部署和要求，综合协调各方面工作， 保证团州委日常工作运转。 （二）国绕党的中心任务和州委的工作部署，负责团州 委的文件、文镐起草、修改等工作，对所属团组织代拟、请 批的文件，文稿审核把关，组织协调各级团组织开展各项活 动并向州委作出报告，发挥团组织的生力军和完击队作用， 做好党的助手。 （三）负责对州委，州政府重要工作部署落实情况的督 促检查，转达和催办落实州委、州政府指示及领导指示。 （四）负责州内团组织重要信息的收集，开展信息调研 并负责传输。 （五）指导全州团组织工作，组织开展团干部及团员的 培训工作。 （六）负责团州委办公室的行政事务、安全保卫及干部 管理。 （七）管理好团州委的文件、档案等工作。 （八）办理州委、州政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 4 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：中国共产主义青年团果洛藏族自治州委员会。 根据“三定方案”部门内设科室 1 个，具体为：综合科。 5 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 第二部分 2021 年度部门决算报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 276.38 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 17.62 9 九、卫生健康支出 39 10.98 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 4.84 12 十二、农林水支出 42 1.86 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 658.32 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 30 16.86 55 934.71 16.62 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 244.74 296.90 654.43 59 951.33 6 总计 60 951.33 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 上级 附属单 本年收入合 其他收 财政拨款收入 功能分类科 科目名称 补助 事业收入 经营收入 位上缴 计 入 收入 目编码 2 3 收入 栏次 1 4 5 6 7 合计 934.71 276.38 658.32 201 一般公共服务支出 887.39 229.07 658.32 20129 群众团体事务 887.39 229.07 658.32 2012901 行政运行 133.62 133.62 2012902 一般行政管理事务 724.84 66.52 2012950 事业运行 28.93 28.93 208 社会保障和就业支出 17.62 17.62 20805 行政事业单位养老支出 17.44 17.44 11.85 11.85 5.59 5.59 0.18 0.18 0.10 0.10 0.08 0.08 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 财政对其他社会保险基 20827 金的补助 财政对失业保险基金 2082701 的补助 2082702 财政对工伤保险基金 的补助 210 卫生健康支出 10.98 10.98 21011 行政事业单位医疗 10.98 10.98 2101101 行政单位医疗 8.96 8.96 2101102 事业单位医疗 2.02 2.02 213 农林水支出 1.86 1.86 21308 普惠金融发展支出 1.86 1.86 1.86 1.86 2130804 创业担保贷款贴息 221 住房保障支出 16.86 16.86 22102 住房改革支出 16.86 16.86 2210201 住房公积金 9.67 9.67 2210203 购房补贴 7.19 7.19 7 658.32 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 合计 2 3 4 296.90 215.37 81.52 201 一般公共服务支出 244.74 165.08 79.66 20129 群众团体事务 244.74 165.08 79.66 2012901 行政运行 136.30 136.30 2012902 一般行政管理事务 79.66 2012950 事业运行 28.78 28.78 17.62 17.62 17.44 17.44 11.85 11.85 5.59 5.59 0.18 0.18 0.10 0.10 0.08 0.08 208 社会保障和就业支出 79.66 行政事业单位养老支 20805 出 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 20827 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对失业保险基 2082701 金的补助 财政对工伤保险基 2082702 金的补助 210 卫生健康支出 10.98 10.98 21011 行政事业单位医疗 10.98 10.98 2101101 行政单位医疗 8.96 8.96 2101102 事业单位医疗 2.02 2.02 212 城乡社区支出 4.84 4.84 21299 其他城乡社区支出 4.84 4.84 4.84 4.84 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 1.86 1.86 21308 普惠金融发展支出 1.86 1.86 1.86 1.86 2130804 创业担保贷款贴息 221 住房保障支出 16.86 16.86 22102 住房改革支出 16.86 16.86 2210201 住房公积金 9.67 9.67 2210203 购房补贴 7.19 7.19 8 5 6 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 行 2 3 4 227.69 227.69 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 17.62 17.62 9 九、卫生健康支出 39 10.98 10.98 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 1.86 1.86 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 16.86 16.86 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年支出合计 55 275.00 275.00 年末财政拨款结转和结余 56 1.38 1.38 276.38 276.38 25 276.38 栏次 276.38 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 276.38 总计 60 9 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 275.00 206.62 68.38 201 一般公共服务支出 227.69 161.17 66.52 20129 群众团体事务 227.69 161.17 66.52 2012901 行政运行 132.39 132.39 2012902 一般行政管理事务 66.52 2012950 事业运行 28.78 28.78 66.52 208 社会保障和就业支出 17.62 17.62 20805 行政事业单位养老支出 17.44 17.44 11.85 11.85 5.59 5.59 0.18 0.18 0.10 0.10 0.08 0.08 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 财政对其他社会保险基金 20827 的补助 2082701 财政对失业保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的 2082702 补助 210 卫生健康支出 10.98 10.98 21011 行政事业单位医疗 10.98 10.98 2101101 行政单位医疗 8.96 8.96 2101102 事业单位医疗 2.02 2.02 213 农林水支出 1.86 1.86 21308 普惠金融发展支出 1.86 1.86 1.86 1.86 2130804 创业担保贷款贴息 221 住房保障支出 16.86 16.86 22102 住房改革支出 16.86 16.86 2210201 住房公积金 9.67 9.67 2210203 购房补贴 7.19 7.19 10 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 工资福利支出 147.65 302 30101 基本工资 20.17 30201 30102 津贴补贴 63.77 30103 奖金 20.49 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目名称 58.36 307 办公费 6.20 30701 国内债务付息 30202 印刷费 19.75 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30204 手续费 4.96 30205 机关事业单位基本养老保险缴费 11.85 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 30199 303 金额 码 商品和服务支出 310 0.07 债务利息及费用支出 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 水费 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 5.59 30207 邮电费 31005 基础设施建设 10.98 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 0.18 30211 差旅费 31008 物资储备 9.67 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 30215 会议费 12.05 31012 拆迁补偿 1.22 31013 公务用车购置 0.09 0.72 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 5.60 1.50 399 0.62 0.62 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 39908 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 5.00 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 3.82 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 147.65 公用经费合计 11 39999 其他支出 2.33 58.97 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 5.00 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 5.00 5.00 6 因公出 合计 公务 国（境） 费 7 8 5.00 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 5.00 5.00 12 会议费 培训费 13 14 17.42 1.22 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 12 统计数 1 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 2021 本年度无政府性基金预算财政拨款收支业务，故公开 08 表为空。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支业务，故公开 09 表为空。 13 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 合计 275.00 206.62 68.38 201 一般公共服务支出 227.69 161.17 66.52 20129 群众团体事务 227.69 161.17 66.52 2012901 行政运行 132.39 132.39 2012902 一般行政管理事务 66.52 2012950 事业运行 28.78 28.78 66.52 208 社会保障和就业支出 17.62 17.62 20805 行政事业单位养老支出 17.44 17.44 11.85 11.85 5.59 5.59 0.18 0.18 0.10 0.10 0.08 0.08 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 财政对其他社会保险基 20827 金的补助 2082701 财政对失业保险基金 的补助 财政对工伤保险基金 2082702 的补助 210 卫生健康支出 10.98 10.98 21011 行政事业单位医疗 10.98 10.98 2101101 行政单位医疗 8.96 8.96 2101102 事业单位医疗 2.02 2.02 213 农林水支出 1.86 1.86 21308 普惠金融发展支出 1.86 1.86 1.86 1.86 2130804 创业担保贷款贴息 221 住房保障支出 16.86 16.86 22102 住房改革支出 16.86 16.86 2210201 住房公积金 9.67 9.67 2210203 购房补贴 7.19 7.19 14 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类称 合计 302 58.97 商品和服务支出 58.36 30201 办公费 6.20 30202 印刷费 19.75 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 12.05 30216 培训费 1.22 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 5.00 30239 其他交通费用 3.82 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 310 0.07 0.09 0.72 5.60 1.50 2.33 债务利息及费用支出 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 0.62 15 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 29.48 1．政府采购货物支出 2 27.98 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 1.50 5 21.32 6 21.32 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 16 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 第三部分中国共产主义青年团果洛藏族自治州委员会 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入、支出总计 951.33 万元，较上年收入、 支出总计各增加 703.72 万元。主要原因是解决青联会经费 21.00 万元、果洛州青年创业联盟工作经费 6.00 万元、青年创 业联盟房屋维修资金 6.52 万元、优秀少先队员辅导员赴上海 交流学习经费 10.00 万元、2021 年团代会经费 23.00 万元、上 海援青资金青年活动中心经费 630.00 万元、调入 4 人。 （一）收入总计 951.33 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 276.38 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 78.92 万元，增长 39.97%，主要原因是解决青联会经费 21.00 万元、果洛州青年创业联盟工作经费 6.00 万元、青年创业联 盟房屋维修资金 6.52 万元、优秀少先队员辅导员赴上海交流 学习经费 10.00 万元、2021 年团代会经费 23.00 万元及调入 4 人。 2.其他收入 658.32 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，较上年增加 612.66 万元，增长 26.84%，主 要原因是收到上海援青资金青年活动中心经费 630.00 万元。 17 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 3.年初结转和结余 16.62 万元，为主要为中国共产主义 青年团果洛藏族自治州委员会等单位结转本年使用的青基金 心理咨询室项目前期款 8.00 万元、利息 0.03 万元、团费支持 基层团组织做好疫情防控经费 1.00 万元、办公耗材款项 7.59 万元等资金。 （二）支出总计 951.33 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）244.74 万元，占 25.76%,主 要用于中国共产主义青年团果洛藏族自治州委员会及所属 单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支 出和项目支出。较上年增加 86.99 万元，增长 55.14%，主要 原因是解决青联会经费 21.00 万元、果洛州青年创业联盟工作 经费 6.00 万元、青年创业联盟房屋维修资金 6.52 万元、优秀 少先队员辅导员赴上海交流学习经费 10.00 万元、2021 年团代 会经费 23.00 万元、调入 4 人。 2.社会保障和就业支出（类）17.62 万元，占 1.85%,主 要用于中国共产主义青年团果洛藏族自治州委员会及所属 单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离 退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方 面的支出。较上年增加 4.55 万元，增长 34.81%，主要原因 是调入 4 人。 18 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 3.卫生健康支出（类）10.98 万元，占 1.15%,主要用于 中国共产主义青年团果洛藏族自治州委员会及所属单位的 卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫 生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上 年增加 2.80 万元，增长 34.23%，主要原因是调入 4 人 4.城乡社区支出（类）4.84 万元，占 0.51%,主要用于 中国共产主义青年团果洛藏族自治州委员会城乡社区规划 与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场 管理与监督等方面的支出。较上年增加 4.80 万元，增加 1200%，主要原因增加青基金心理咨询室项目前期费。 5.农林水支出（类）1.86 万元，占 0.2%,主要用于中国 共产主义青年团果洛藏族自治州委员会及所属单位的农业 农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支 出。较上年减少 17.52 万元，下降 90.4%，主要原因是创业 担保贷款贴息项目资金减少。 6.住房保障支出（类）16.86 万元，占 1.77%,主要用于 中国共产主义青年团果洛藏族自治州委员会及所属单位的 保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。 较上年增加 4.29 万元，增长 34.13%，主要原因是调入 4 人。 7.年末结转和结余 654.43 万元，占 68.76%，为主要为 中国共产主义青年团果洛藏族自治州委员会等单位结转下年 19 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 公用经费 0.19 万元、工资 1.2 万元、州委结转以前年度项 目结余 6.31 万元、划拨部分团费支持基层团委组织做好疫 情防控经费 1.00 万元、剩余设备 0.52 万元、利息 0.03 万 元、青少年活动中心 627.9 万元、乡村振兴青年先锋”培训 项目的经费 1.00 万元、团支部书记能力提升培训班的经费 16.28 万元等资金。 二、收入情况说明 本年收入合计 934.71 万元， 其中：财政拨款收入 276.38 万元，占 29.57%；其他收入 658.32 万元，占 70.43%。 三、支出情况说明 本年支出合计 296.90 万元，其中：基本支出 215.37 万元，占 72.5%；项目支出 81.52 万元，占 27.5% 20 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 276.38 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 78.92 万元，增长 39.97%。主 要原因是解决青联会经费 21.00 万元、果洛州青年创业联盟工 作经费 6.00 万元、青年创业联盟房屋维修资金 6.52 万元、优 秀少先队员辅导员赴上海交流学习经费 10.00 万元、2021 年团 代会经费 23.00 万元、基层组织建设和基层工作经费 10.00 万元、调入 4 人。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2021 年度一般公共预算支出 275 万元，占本年支出合计 的 99.50%。较上年增加 77.54 万元，增长 39.27%。主要原因 是解决青联会经费 21.00 万元、果洛州青年创业联盟工作经费 6.00 万元、青年创业联盟房屋维修资金 6.52 万元、优秀少先 队员辅导员赴上海交流学习经费 10.00 万元、2021 年团代会经 21 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 费 23.00 万元、基层组织建设和基层工作经费 10.00 万元、 调入 4 人。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）227.69 万元，占 82.80%；社会保障和就 业支出（类）17.62 万元，占 6.41%；卫生健康支出（类） 10.98 万元，占 3.99%；农林水支出（类）1.86 万元，占 0.68%； 住房保障支出（类）16.86 万元，占 6.12%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 243.75 万元， 支出决算为 275.00 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数 大于预算数的主要原因是调入 4 人发放了在职人员的民族团 结奖民创奖目标考核奖。 其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 为 140.27 万元，支出决算为 132.39 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费缩减。 （2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 66.52 万元。决算数大于预 算数的主要原因是解决青联会经费、果洛州青年创业联盟工作 22 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 经费、青年创业联盟房屋维修资金、优秀少先队员辅导员赴上 海交流学习经费、2021 年团代会经费。 （3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 为 20.03 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 143.68%。决算数大于预算数的主要原因是调入 4 人发放了在 职人员的民族团结奖民创奖目标考核奖。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.39 万元，支出决 算为 11.85 万元，完成年初预算的 21.79%。决算数小于预算 数的主要养老保险和职业年金预算做在养老保险款项上，拨 付是按实际类款项拨付。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.59 万元，决算数大于预算数的主要原因养老保险和职业年金预 算做在养老保险款项上，拨付是按实际类款项拨付。 （3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失 业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决 算为 0.10 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于预算 数的主要原因是公益性岗位失业保险纳入预算，后期未缴纳 导致。 23 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. （4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤 保险基金的补助（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算 为 0.08 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数小于预算数 的主要原因是工伤保险基数下调。 3.卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为 12.67 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初 预算的 84.13%。主要原因是事业单位医疗预算做到行政单位 医疗款项中，拨付时按实际类款项拨付。 （2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年 初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.02 万元，主要原因是事 业单位医疗预算做到行政单位医疗项目中，拨付时按实际类 款项拨付。 4.农林水支出（类） （1）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数大于 预算数的主要原因拨付创业担保贷款贴息。 6.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预 算为 9.18 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因是调入 4 人。 24 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. （2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 为 7.91 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数小于预算数的的主要原因是 5 月份发放工资 时购房补贴在行政运行款项中支付。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度一般公共预算基本支出 206.62 万元，其中： 员经费 147.65 万元，主要包括：基本工资 20.17 万元、津 贴补贴 63.77 万元、奖金 20.49 万元、绩效工资 4.96 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 11.85 万元、职业年金缴费 5.59 万元、职工基本医疗保险缴费 10.98 万元、其他社会保 障缴费 0.18 万元、住房公积金 9.67 万元；公用经费 58.97 万元，主要包括：办公费 6.20 万元、印刷费 19.75 万元、 手续费 0.07、邮电费 0.09、差旅费 0.72 万元、会议费 12.05 万元、培训费 1.22 万元、劳务费 5.60 万元、工会经费 1.50 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 3.82、 其他商品和服务支出 2.33 万元、办公设备购置 0.62 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出预算为 5.00 万元，支出决 算为 5.00 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 25 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 车购置及运行费预算 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完 成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 3.25 万 元，增长 185.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数比 上年增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出 决算数比上年增加 3.25 万元，增长 185.84%，主要原因本年 度由于出差较多，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费 26 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本年度无政府性基金预算财政拨款收支业务，故 公开 08 表为空。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款收支业务， 故公开 09 表为空。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2021 年度财政拨款支出 275 万元，占本年支出合计的 92.62%。较上年增加 77.54 万元，增长 39.27%。主要原因是 解决青联会经费 21 万元、果洛州青年创业联盟工作经费 6.00 万元、青年创业联盟房屋维修资金 6.52 万元、优秀少先队员 辅导员赴上海交流学习经费 10.00 万元、2021 年团代会经费 23 万元及调入 4 人。 （二）财政拨款支出结构情况。 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）227.69 万元，占 82.80%；社会保障和就业支 出（类）17.62 万元，占 6.41%；卫生健康支出（类）10.98 万元，占 3.99%；农林水支出（类）1.86 万元，占 0.68%； 住房保障支出（类）16.86 万元，占 6.12%。 27 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 十一、机关运行经费支出情况说明 2021 年度，机关运行经费支出 58.97 万元，比上年增加 12.37 万元，增长 26.55%，主要是增加了解决青联会经费、 基层组织建设和基层工作经费、少先队员团委青年各类活动及 工作经费。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度，本部门政府采购支出总额 29.48 万元，其中： 政府采购货物支出 27.98 万元、政府采购服务支出 1.50 万 元。授予中小企业合同金额 21.32 万元，占政府采购支出总 额的 72.32%，其中：授予小微企业合同金额 21.32 万元，占 政府采购授予中小企业合同金额的 100%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2021 年度，省财政局批复我部门项目支出绩效项目 4 项, 共涉及资金 35 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产主义 青年团果洛藏族自治州委员会组织对 2021 年度 4 项部门项目 支出开展了绩效自评，共涉及资金 35 万元，占部门项目支出 预算总额的 100%。绩效目标完成情况：较好。 （二）项目绩效自评结果。 中国共产主义青年团果洛藏族自治州委员会在2021年度 部门决算中反映“未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作经 费”、“基层组织建设和基层工作经费”、“青年联合会工作 28 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 经费”、“少先队团委青年各类活动及工作经费”等4个项目 绩效自评结果。 1.未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作经费项目绩 效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出 10.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标 完成情况：通过项目实施，全面贯彻实施有关青少年发展的法 律法规。加强《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民 共和国预防未成年人犯罪法》等涉及未成年人保护的法律法规 的贯彻实施，深入实施《青海省未成年人保护条例》，建立完 善未成年人保护工作体系和预防青少年违法犯罪工作体系，切 实保障青少年合法权益。发挥群团组织联系青年群众的纽带作 用，及时向党委政府及其职能部门提供研究报告、政策建议等。 存在的主要问题：未成年的工作是一个综合性、系统性工作， 具有长期性、反复性、复杂性和艰巨性的特点：一是重视不够、 保障不力，二是协调联动能力不足 ，三是“六大保护”存在短 板：1.家庭教育严重滞后、2.学校保护存在短板、3.儿童友好 环境和公益文体活动所建设不足、4.网络沉迷现象严重、5.托 育机构发展不充分、6.司法保护深度不够，下一步改进措施： 一是要在认识上下功夫，二是要在加大保障上下功夫，三是要 在补齐短板上下功夫，四是要在动员社会力量上下功夫。 2.基层组织建设和基层工作经费项目绩效自评综述： 29 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出 10.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标 完成情况：通过项目实施，借鉴各县优秀的工作方法和经验， 进一步提高团员、团干部履职尽责的积极性，充分发挥团干部 的自身优势，全力服务于全州广大青年，积极建言献策，存在 的主要问题：基层组织建设和基层工作从业人员的专业素质偏 低，下一步改进措施：要提升管理从业人员的专业素质和思想 水平。 3.青年联合会工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00 万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完 成情况：通过项目实施，为借鉴各县优秀的工作方法和经验， 进一步提高青联委员的额履职尽责的积极性，充分发挥青联委 员的自身优势，全力服务于全州广大青年，积极建言献策，进 一步促进果洛州青年工作的稳定和发展。完善委员活动，提升 委员履职实效，全面提升委员调研能力和水平，为建设生态文 明绿色发展新高地贡献青春力量，存在的主要问题：思想解放 的力度还不够大，工作争强当先的意识不强，与时俱进、开拓 创新、更新观念、大胆工作的思想树立得不牢固，工作中没有 新的亮点。下一步改进措施：是进一步解放思想，在创新上下 功夫，牢固树立奋发有为、争创一流的观念，强化质量意识和 30 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 自我超越意识，紧紧围绕全市中心工作解放思想、大胆创新、 扎实工作，勤勤恳恳、认认真真地做好每一项工作。 4.少先队团委青年各类活动及工作经费项目绩效自评综 述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出 10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效 目标完成情况：通过项目实施，借鉴各县优秀的工作方法和经 验，进一步提高少先队、青年团干履职尽责的积极性，充分发 挥团干部的自身优势，全力服务于全州广大青年，积极建言献 策，存在的主要问题：履职实效较慢，委员调研能力和水平较 差。下一步改进措施：进一步促进果洛州少先队、团员青年工 作的稳定和发展。完善少先队、青年团干部活动，提升履职实 效，全面提升各方面调研能力和水平能力。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共 产主义青年团果洛藏族自治州委员会共有车辆 1 辆，其中： 其他用车 1 辆 31 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 32 Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET. 七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 33