2023年预算公开-农业农村局本级.docx

建德市农业农村局 2023 年部门预算 一、建德市农业农村局概况 （一）主要职能 1.贯彻执行中央、省、杭州市有关“三农”工作的法律、 法规、规章。组织拟订“三农”工作的中长期规划、重大政 策，并监督实施。起草有关“三农”工作的政策规定。负责 农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。 2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农 村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、 万村整治”工程，参与全市农村人居环境提升相关工作。参 与农村精神文明和优秀农耕文化建设。 3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经 营制度的政策及配套措施并组织实施。负责农民承包地、农 村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革， 指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，管理、监 督减轻农民负担工作。指导农民合作经济组织、农业社会化 服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场改 革后续管理工作。 4.负责高效生态农业产业体系建设。 指导乡村特色产业、 农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗 农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销 — 1 — 管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济 信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农 村信息化有关工作。 5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产 业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业 产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负 责渔场修复振兴和渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药 使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作， 指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工 作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生 态环境污染的调查处理工作。 6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量 安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同 有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定 农产品禁止生产区域。 7.负责农业资源管理和区划工作。指导农用地、渔业水 域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植 物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产 地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、 节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物 质产业发展。负责管理外来物种。 — 2 — 8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组 织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料 地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。 组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行 业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。 9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫 检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。 10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、 市投资安排的农业投资项目建设规划、 农业投资规模和方向、 扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项 目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。 11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建 设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展 农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。监督管 理农业转基因生物安全和农业植物新品种保护，按分工负责 农业野生植物保护工作。 12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组 织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培 训工作。 13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事 — 3 — 务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关 农业对外援助项目。 14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督 促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同 有关部门衔接重点帮扶工作。 15.完成市委、市政府交办的其它任务。 （二）单位机构设置情况 建德市农业农村局有 9 个内设机构（科室）：办公室 （挂市农办秘书科牌子）、政策法规科、社会发展科、计划 财务科、产业信息科、合作经济科、质量和安全监管科、人 事科教科、农田建设管理科（挂项目管理科牌子）。 二、农业农村局 2023 年部门预算安排情况说明 （一）关于农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说 明 按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府 性基金拨款收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、 农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其 他支出。农业农村局 2023 年收支总预算 27902.01 万元。 （二）关于农业农村局 2023 年收入预算情况说明 农业农村局 2023 年收入预算 27902.01 万元。其中：一 般公共预算拨款收入 22105.49 万元，占 79.2%；政府性基金 拨款收入 5796.52 万元，占 20.8%；财政专户资金拨款收入 0 — 4 — 万元，占 0%；政府资金拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余资金 0 万元，占 0%。 （三）关于农业农村局 2023 年支出预算情况说明 农业农村局 2023 年支出预算 27902.01 万元。 1.按支出功能分类，包括卫生健康支出 71.87 万元、城 乡社区支出 5417.04 万元、农林水支出 21815.45 万元、自 然资源海洋气象等支出 12.51 万元、住房保障支出 205.66 万元、其他支出 379.48 万元。 2.按支出用途分类，包括人员经费支出 2146.45 万元， 公用经费支出 306.34 万元，项目支出 25449.22 万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 22105. 49 万元，政府性基金预算支出 5796.52 万元，其他各类支出 0 万元。 （四）关于农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 农业农村局 2023 年财政拨款收支总预算 27902.01 万元。 收 入 包 括 ： 一 般 公 共 预 算 22105.49 万 元 、 政 府 性 基 金 5796.52 万元；支出包括：卫生健康支出 71.87 万元、城乡 社区支出 5417.04 万元、农林水支出 21815.45 万元、自然 资源海洋气象等支出 12.51 万元、住房保障支出 205.66 万 元、其他支出 379.48 万元。 （五）关于农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款 情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款 22105.49 万 — 5 — 元，比 2022 年执行数增加 5523.84 万元，主要原因是杭州 市资金原本财政直拨，现在指标下达由单位拨款。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 卫 生 健 康 支 出 71.87 万 元 ， 占 0.3% ； 农 林 水 支 出 21815.45 万元，占 98.7%；自然资源海洋气象等支出 12.51 万元，占 0.1%；住房保障支出 205.66 万元，占 0.9%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）71.87 万元，主要用于公务员、参公人员 及事业人员基本医疗保险支出。 （2）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2175.25 万元，主要用于行政机关、参公及事业单位在职在 编人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等及按单位自 身职能开展日常工作、业务工作所必需的支出。 （3）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理 事务（项）20 万元，主要用于首发行政执法制服费、农业农 村工作会议经费、执法办案补助、农业发展综合管理业务经 费、茶文化研究会经费、农民信息服务专项、农村人居环境 卫生长效管理专项资金的支出。 （4）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 49.15 万元，主要用于农业三场补助、村级财务审培训的支 出。 （5）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） — 6 — 171.76 万元，主要用于生猪规模化养殖场病死猪无害化处理 补助配套经费的支出。 （6）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项） 45 万元，主要用于渔业成品油价格改革财政补助经费的支出。 （7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村 支出（项）6044.09 万元，主要用于农村土地承包经营权确 权登记颁证、省农业农村高质量发展专项、农村实用人才和 农民素质提升工程、省农业农村高质量发展专项、高标农建 设、农业农村高质量发展专项、三农新基建试点、产业融合 绿色发展的支出。 （8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公 公益事业建设的补助（项）2695.92 万元，主要用于村级组 织运转经费的支出。 （9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委 员会和村党支部的补助（项）410万元，主要用于村级组织 运转经费的支出。 （10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农 林水支出（项）10204.29 万元，主要用于执法船艇维修（护） 费、农业农村项目审计审价、全国乡村治理体系建设试点示 范县工作经费、部分市级乡村振兴产业发展专项、乡村振兴 绩效提升奖补资金、部分市级美丽乡村建设和乡村振兴产业 发展专项、金塘小区房屋租金、农业劳模津补贴、俞世沛退 — 7 — 休专项、改制退休人员管理经费、低收入农户帮促数字化系 统、平台运行维护费用、农村宅基地审批管理、千村示范万 村整治、重大植物疫病应急防控补助经费、农业综合开发项 目、农产品质量安全检测专项的支出。 （11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）其他自然资源事务支出（项）12.51 万元，主要用于 高标农建设的支出。 （12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）202.06 万元，主要用于住房公积金的支出。 （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）3.6万元，主要用于1999年1月1日以后参加工作且 未享受单位福利分房和一次性住房补贴的在职在编人员的 支出。 （六）关于农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 情况说明 农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 2452.79 万 元。其中： 人员经费 2146.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。 公用经费 306.34 万元，主要包括：其他工资福利支出、 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议 — 8 — 费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置。 （七）关于农业农村局 2023 年政府性基金预算支出情 况说明 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 农业农村局 2023 年政府性基金预算当年拨款 5796.52 万元，比 2022 年执行数增加 3001.52 万元，主要原因是农 业生产发展支出预算增加。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出（类）5417.04 万元，占 93.5 %；其他支 出（类）379.48 万元，占 6.5%。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安 排的支出（款）农村基础设施建设支出 （项）1417.04 万元， 主要用于高标准农田建设项目的支出。 （2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安 排的支出（款）农业生产发展支出 （项）4000 万元，主要 用于发展壮大村级集体经济的支出。 （3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项） 379.48 万元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证、 农药废弃包装无害化处理、无规定马属动物疫病区建设经费、 农业综合开发项目的支出的支出。 — 9 — （八）关于农业农村局 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 农业农村局 2023 年“三公”经费预算数为 11.89 万元， 比 2022 年执行数减少 32.11 万元，下降 72.9 %，具体如下： 1.因公出国（境）费用：本年无预算，较之上年无变化。 2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 11.89 万元， 比上年执行数下降 12.1%。主要用于接待省市来往人员的支 出。减少的主要原因是单位加大对接待费的管理。 3.公务用车购置及运行维护费：本年无预算，比上年执 行数下降 100%。其中，2023 年安排公务用车购置费本年无 预算，较之上年无变化；公务用车运行维护费本年无预算， 减少的主要原因是 22 年有个项目要租车到乡镇，对农村的 居住卫生进行检查管理，今年末安排。 （九）其他重要事项的情况说明 1、政府采购情况 2023 年农业农村局各单位政府采购预算总额 425.08 万 元，其中：政府采购货物预算 210.08 万元、政府采购工程 预算 0 万元、政府采购服务预算 215 万元。 2.国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，农业农村局所属各预算单位 国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物 1 栋、 面积 760.82 平方；通用办公设备 708 台、原值 256.98 万元， 其中办公电脑（含笔记本、台式机）247 台、复印机 4 台、 打印机 158 台、空调 138 台、数码相机 22 台、投影仪 2 台、 — 10 — 音响 2 台、扫描仪 5 台、碎纸机 6 台、摄像机 1 台、冰柜 2 台、电风扇 65 台，卫星导航 GPS 设备 1 台、移动硬盘 30 块、 录音笔 15 支、LED 显示屏 10 台；专用设备 245 台、原值 216.25 万元，其中智能鞋覆膜机 2 台、厨房设备 1 套、三目 连续变倍体视显微镜 2 台、生物图像显微镜 2 台、荧光显微 镜 2 台、打包机 1 台、自动洗板机 2 台、氮吹仪 2 台、酶标 仪 2 台、电泳仪 2 台、高压清洗消毒机 2 台、超纯水机 1 台、 艾本德移液器 6 台、低速自动离心仪 3 台、高压蒸汽灭菌器 2 台、识读器 182 台、生物安全柜 3 台、组织匀浆机 1 台、 数码凝胶成像系统 1 台、动物专用封锁警示设施 3 台、恒温 培养箱 2 台、可调加样器 3 台、杭州佑宁控温金属浴 1 台、 微孔板振荡器 2 台、荧光定量 PCR 仪 3 件、应急工作箱 1 台、 便携式扑杀器 4 台、肉类快速检疫检测箱 2 台、固相萃取装 置 1 台、农残测定仪 4 台；办公家具及相关用具 603 件、原 值 42.01 万元。无形资产 7 个，原值 56.56 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日，农业农村局所属各预算单位 共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 与 2021 年 12 月 31 日相比，土地、房屋及构筑物减少 0.92 万元，主要原因是根据审计审计局审计出的资产问题进 行了房屋资产核销;专用设备增加 1.2 万元，主要原因是新 增了检测设备;通用设备增加 2.88 万元，主要原因新增了电 — 11 — 脑等;家具、用具、装具及动植物增加 0.28 万元，主要原因 是新增了办公桌椅;无形资产增加 38 万元，主要原因是本年 新增了项目管理软件及办公软件。 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以 上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 3.绩效目标设置情况 2023 年农业农村局的项目支出预算均已实行绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 19652.7 万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。 4.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 5.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。 6.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的 支出。 7.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费 用。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 — 12 — 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收 入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业 农村直接相关的以工代赈等方面的支出。 10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入 用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、 耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。 11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。 — 13 — 14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）： 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。 15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修 复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用， 渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物 资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。 16.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项） 反映渔业方面的支出。 17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事 业建设的补助支出。 19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和 村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制 安排的村级组织运转奖补资金。 20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林 水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方 面的支出。 — 14 — 21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务（项）：反映除上述项目以外其他用于自 然资源事务方面的支出。 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职 工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人 员发放的用于购买住房的补贴。 24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反 映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安 排的支出）。 — 15 —