辽宁省沈阳市康平县东关九年一贯制学校2022年预算公开表.xlsx
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2022年康平县东关九年一贯制学校部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 1,484.09 一、教育支出 1,139.81 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 160.39 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 79.72 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 104.17 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 1,484.09 上年结转结余 本年支出合计 1,484.09 年终结转结余 收 入 总 计 1,484.09 支 出 总 计 1,484.09 收入预算总表 表2 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 一般公共预 算 合计 1,484.09 1,484.09 1,484.09 056001 康平县东关九年 一贯制学校（本级） 1,484.09 1,484.09 1,484.09 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 上缴 收入 收入 经营 收入 收入 收入 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 2050201 2050203 208 20805 2080502 2080505 210 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 教育支出 普通教育 学前教育 初中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 人员经费 公用经费 1,484.09 1,460.89 1,398.52 62.37 23.20 1,139.81 1,139.81 18.80 1,121.01 160.39 160.39 13.92 146.47 79.72 79.72 78.86 0.86 104.17 104.17 104.17 1,116.61 1,116.61 1,054.24 1,054.24 62.37 62.37 1,116.61 160.39 160.39 13.92 146.47 79.72 79.72 78.86 0.86 104.17 104.17 104.17 1,054.24 160.39 160.39 13.92 146.47 79.72 79.72 78.86 0.86 104.17 104.17 104.17 62.37 23.20 23.20 18.80 4.40 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 1,484.09 一、本年支出 1,484.09 （一）一般公共预算拨款收入 1,484.09 (一)教育支出 1,139.81 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 160.39 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 79.72 二、上年结转 (四)住房保障支出 104.17 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,484.09 支 出 总 计 1,484.09 一般公共预算支出表 表5 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 205 20502 2050201 2050203 208 20805 2080502 2080505 210 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 205 20502 2050201 2050203 208 20805 2080502 2080505 210 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 教育支出 普通教育 学前教育 初中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 教育支出 普通教育 学前教育 初中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1,484.09 1,139.81 本年一般公共预算支出 基本支出 小计 人员经费 1,460.89 1,398.52 1,116.61 1,054.24 公用经费 62.37 62.37 160.39 160.39 160.39 79.72 79.72 79.72 104.17 104.17 104.17 1,139.81 1,139.81 18.80 1,121.01 160.39 160.39 13.92 146.47 79.72 79.72 78.86 0.86 104.17 104.17 104.17 1,116.61 1,116.61 1,054.24 1,054.24 62.37 62.37 1,116.61 160.39 160.39 13.92 146.47 79.72 79.72 78.86 0.86 104.17 104.17 104.17 1,054.24 160.39 160.39 13.92 146.47 79.72 79.72 78.86 0.86 104.17 104.17 104.17 62.37 项目支出 23.20 23.20 23.20 23.20 18.80 4.40 一般公共预算基本支出表 表6 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30305 生活补助 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 1,460.89 1,398.52 1,371.50 1,371.50 567.86 567.86 92.95 92.95 316.40 316.40 146.47 146.47 79.72 79.72 10.68 10.68 104.17 104.17 53.25 53.25 62.37 12.00 1.98 5.09 10.00 1.00 0.80 2.50 8.00 12.00 9.00 27.02 27.02 10.42 10.42 3.60 3.60 13.00 13.00 公用经费 62.37 62.37 12.00 1.98 5.09 10.00 1.00 0.80 2.50 8.00 12.00 9.00 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 23.20 23.20 23.20 康平县东关九 年一贯制学校 （本级） 23.20 23.20 23.20 民师退休人员经费 3.80 3.80 3.80 精简下放人员经费 0.60 0.60 0.60 临时工经费 18.80 18.80 18.80 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 科目编码 科目名称 合计 205 20502 2050201 2050203 208 20805 2080502 2080505 2080506 20808 2080802 210 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 教育支出 普通教育 学前教育 初中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支 出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 单位:万元 总计 1,484.09 1,139.81 1,139.81 18.80 1,121.01 160.39 160.39 13.92 本年收入 一般公共 政府性 合计 基金预 预算 算 1,484.09 1,484.09 1,139.81 1,139.81 1,139.81 1,139.81 18.80 18.80 1,121.01 1,121.01 160.39 160.39 160.39 160.39 13.92 13.92 146.47 146.47 146.47 79.72 79.72 78.86 0.86 104.17 104.17 104.17 79.72 79.72 78.86 0.86 104.17 104.17 104.17 79.72 79.72 78.86 0.86 104.17 104.17 104.17 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 上年结转结余 一般公共 政府性 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 505 对事业单位经常性补助 总计 合计 一般公共 预算 1,484.09 1,484.09 1,484.09 1,452.67 1,452.67 1,452.67 1,371.50 1,371.50 1,371.50 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 81.17 81.17 81.17 对个人和家庭的补助 31.42 31.42 31.42 50901 社会福利和救助 17.40 17.40 17.40 50905 离退休费 14.02 14.02 14.02 50999 其他对个人和家庭补助 509 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位:万元 本年收入 科目编码 302 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 1,484.09 1,484.09 1,484.09 商品和服务支出 81.17 81.17 81.17 30211 差旅费 0.80 0.80 0.80 30201 办公费 12.00 12.00 12.00 30226 劳务费 30.80 30.80 30.80 30202 印刷费 30209 物业管理费 1.00 1.00 1.00 30227 委托业务费 9.00 9.00 9.00 30213 维修（护）费 2.50 2.50 2.50 30218 专用材料费 8.00 8.00 8.00 30208 取暖费 10.00 10.00 10.00 30207 邮电费 30205 水费 1.98 1.98 1.98 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30203 咨询费 30204 手续费 30206 电费 301 30108 工资福利支出 机关事业单位基本养老 保险缴费 5.09 5.09 5.09 1,371.50 1,371.50 1,371.50 146.47 146.47 146.47 30101 基本工资 567.86 567.86 567.86 30102 津贴补贴 92.95 92.95 92.95 30113 住房公积金 104.17 104.17 104.17 30112 其他社会保障缴费 10.68 10.68 10.68 30199 其他工资福利支出 53.25 53.25 53.25 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 79.72 79.72 79.72 30107 绩效工资 316.40 316.40 316.40 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 303 对个人和家庭的补助 31.42 31.42 31.42 30304 抚恤金 30302 退休费 3.60 3.60 3.60 30305 生活补助 17.40 17.40 17.40 30301 离休费 10.42 10.42 10.42 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：康平县东关九年一贯制学校 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 056001康平县东关九年一贯制学校（本级）-210123000 年度预算收入 1,484.09 年度部门预算支出 年度预算支出 1,484.09 人员类项目 1,398.52 其他运转类项目 62.37 特定目标类项目 公用经费类项目 23.20 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 62.37 部门预算基本支出人员经费 1,398.52 精简下放人员经费 0.60 临时工经费 18.80 民师退休人员经费 3.80 本单位2022年绩效目标达100% 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 学生满意率 >= 100 % 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 信息化相关制度完善 度 成本控制成效 有待完善 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限