西柏坡管理局2018年部门预算公开.pdf

西柏坡管理局 2018 年部门预算信息公开目录 一、西柏坡管理局 2018 年部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门预算收入总表 3、部门预算支出总表 4、部门预算财政拨款收支总表 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 二、西柏坡管理局 2018 年预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 2、部门预算安排的总体情况 3、机关运行经费安排情况及增减变化原因 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5、绩效预算信息 6、政府采购预算情况 7、国有资产信息 8、名词解释 9、其他需要说明的事项 部门预算收支总表 部门编码及名称：[307]西柏坡管理局 预算年度：2018 金额单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 支出 项 预算数 1 2 目 3 1 一、财政拨款收入 697.51 一、一般公共服务支出 2 二、上级拨款收入 二、外交支出 3 三、事业收入 三、国防支出 4 预算数 其中：财政专户收入 4 四、公共安全支出 5 四、经营收入 五、教育支出 6 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 7 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 697.51 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气候等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国债还本付息支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 697.51 本年支出合计 24 用事业基金弥补收支差额 结余分配 25 年初结转和结余 年末结转和结余 26 合计 697.51 697.51 合计 697.51 部门预算收入总表 预算年度：2018 部门编码及名称：[307]西柏坡管理局 科目 序号 功能分类科 栏次 事业收入 科目名称 目编码 1 2 1 金额单位：万元 本年收入合 财政拨款收 上级补 计 入 助收入 3 4 合计 697.51 697.51 2 207 文化体育与传媒支出 697.51 697.51 3 20701 文化 697.51 697.51 4 2070101 行政运行 697.51 697.51 5 小计 6 附属单 其中：财 经营收 位上缴 入 政专户收 收入 入 7 8 9 其他收 入 10 部门预算支出总表 部门编码及名称：[307]西柏坡管理局 科目 序号 功能分类 科目编码 栏次 1 1 预算年度：2018 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 697.51 542.91 154.60 2 207 文化体育与传媒支出 697.51 542.91 154.60 3 20701 文化 697.51 542.91 154.60 4 2070101 行政运行 697.51 542.91 154.60 金额单位：万元 上缴上级支 经营 对附属单位 其他支出 出 支出 补助支出 6 7 8 9 部门预算财政拨款收支总表 部门编码及名称：[307]西柏坡管理局 预算年度：2018 支出 收入 栏次 项 栏次 目 1 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算财政拨款 697.51 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气候等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国债还本付息支出 22 二十二、其他支出 23 24 25 本年收入合计 697.51 年初财政拨款结转和结余 合计 金额单位：万元 本年支出合计 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4 5 697.51 697.51 697.51 697.51 697.51 697.51 年末结转和结余 697.51 合计 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门编码及名称：[307]西柏坡管理局 预算年度：2018 金额单位：万元 科目 序号 功能分类科目 编码 1 栏次 1 2 3 4 207 20701 2070101 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目名称 2 合计 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 697.51 697.51 697.51 697.51 542.91 542.91 542.91 542.91 154.60 154.60 154.60 154.60 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门编码及名称：[307]西柏坡管理局 预算年度：2018 科目 序号 经济分类科目 编码 栏次 金额单位：万元 基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 1 合计 1 542.91 453.36 89.55 2 301 工资福利支出 370.51 370.51 3 30101 基本工资 125.71 125.71 4 30102 津贴补贴 130.97 130.97 5 30103 奖金 10.48 10.48 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.33 46.33 7 30112 其他社会保障缴费 1.2 1.2 8 30113 住房公积金 40.82 40.82 9 30199 其他工资福利支出 15 15 10 302 商品和服务支出 89.55 89.55 11 30201 办公费 4 4 12 30207 邮电费 22.74 22.74 13 30209 物业管理费 1.5 1.5 14 30211 差旅费 13.2 13.2 15 30215 会议费 1.5 1.5 16 30216 培训费 1.89 1.89 17 30217 公务接待费 0.95 0.95 18 30228 工会经费 4.63 4.63 19 30229 福利费 3.14 3.14 20 30231 公务用车运行维护费 9 9 21 30239 其他交通费用 27 27 22 303 对个人和家庭的补助 82.85 82.85 23 30309 奖励金 0.05 0.05 24 30399 其他对个人和家庭的补助 82.8 82.8 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 部门编码及名称：[307]西柏坡管理局 预算年度：2018 金额单位：万元 科目 序号 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 1 2 3 4 5 注：无政府基金预算，空表列示。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门编码及名称：[307]西柏坡管理局 预算年度：2018 金额单位：万元 科目 序号 栏次 功能分类科 目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算，空表列示。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 部门编码及名称：[307]西柏坡管理局 预算年度：2018 金额单位：万元 资金来源 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 其中：教学科研人员因公出国 4 其他因公出国（境）费 5 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 7 公务用车运行费 8 三、公务接待费 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金财政拨款 2 3 4 9.95 9.95 9.00 9.00 9.00 9.00 0.95 0.95 国有资本经营预算 财政专户核拨资金 财政拨款 5 6 西柏坡管理局2018 年部门预算信息公开说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将西柏坡管理局 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 负责西柏坡景区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；保护西柏坡景区的自然环境、人文环境和革命历史遗 址，负责西柏坡景区公共设施建设，审查监督各类建设项目；承办重大接待任务；负责西柏坡景区的综合执法协调 和旅游行业、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；负责旅游行业培训工作；负责石家庄市委、市政府交办的其 他事项。 机构设置： 我局为市政府直属行政机关，一级预算单位，在市财政管辖范围内无下属机构。内设机构：7个处室，机关行 政编制数39人，2017年年底实有人数30人。 部门基本情况表 单位名称 西柏坡管理局 单位性质 行政 单位规格 副厅级 经费保障形式 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在预算中 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入697.51 万元，其中：一般公共预算收入 697.51 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西柏 坡管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 697.51万元，其中基本支出542.91万元， 包括人员经费 453.36万元和日常公用经费89.55万元；项目支出154.6 万元，主要为办公用房租金、普法 工作经费、红色文化交流学习等。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 697.51万元，较 2017 年预算增加 131.48 万元，其中：基本支出增加 116.14万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 15.34 万元，主要为2017年新调入人员，增加 办公用房租金。 三、机关运行经费安排情况及增加变化原因 2018年，我局机关运行经费共计安排89.55万元，其中办公费4万元，邮电费22.74万元，物业管 理费1.5万元，差旅费13.2万元，会议费1.5万元，培训费1.89万元，公务接待费0.95万元，工会经费 4.63万元，福利费3.14万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用27万元。 2017年，我局机关运行经费80.58万元，2018年比上年增长，主要是2017年新调入三名处长， 通讯补贴交通补贴有所增加以及2018年处级以上干部差旅费预算标准调整，略有增加。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排9.95万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车 购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元)；公务接待费0.95万元。 公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费与2017年预算相比减少1万元，原因是专项公用经 费中通勤班车运行维护费1万元，按对应预算支出科目调整到了其他交通费用支出中，不考虑此因素， 则与上年持平。 与2017年决算对比，增加4.39万元，我局在2018年将根据工作安排及实际工作需要，继续力行 勤俭节约，减少不必要的支出。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 完成市委市政府交办的各项任务。完成西柏坡污水处理厂项目建设。全面推进景区法制宣传和普法工作，研究制定景 区长效管理机制，实现景区管理制度化、常规化、科学化，推动西柏坡景区旅游形象提档升级，并加强出入景区广大 群众知法懂法的自觉性，提高他们遵纪守法的主动性。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 单位：万元 307西柏坡管理局 职责活动 景区旅游规划、开发、 建设和管理 旅游规划、开发 旅游形象推广宣 传 旅游资源普查 景区环境综合提升和 项目审查监督 景区环境提升 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 扩大西柏坡景区影响力，并通 负责西柏坡景区和平山县旅 过红、绿、古、温多种类型旅 游业的统一规划、开发、建设 游产业发展带动西柏坡区域 和管理。 及平山县域经济发展。 推进辖区内各旅游景区的规 合理规划、开发西柏坡景区及 旅游产业 划编制及实施工作；指导重点 平山县域旅游资源，使旅游资 GDP占平山 旅游区域和线路的规划、开发 源得到充分利用，拉动平山县 县GDP百分 和建设工作。 域经济发展。 比。 有效提升西柏坡景区的美誉 通过各级各类媒体媒介，不断 度和吸引力，扩大西柏坡旅游 游客接待人 加大宣传力度，提升西柏坡景 的影响力，并不断学习国家新 数同比增长 区形象。 的旅游发展思路和观点。 红色旅游资源专项普查，完善 充分统计、整合平山县各处红 数据库涵盖 《平山县红色旅游资源电子 色旅游资源，提升红色景区档 率 数据库》。 次，推进平山区域文化发展。 严格监督各类建设项目，保护 保护西柏坡景区及平山县其 西柏坡景区及平山县各旅游 他旅游景点的自然环境、人文 景点自然环境、人文环境和革 环境和革命历史遗址，负责西 命历史遗址，提升景区生态环 柏坡景区和平山县其他旅游 境和发展环境。吸引更多全国 景点的公共设施建设，审查监 乃至世界各地游客来观光旅 督各类建设项目。 游。 平山县主要景区基础设施维 监督景区基础设施日常维护； 环境提升景 修、建设。 加快景区生态环境和发展环 点数量 优 评价标准 良 中 差 30% 以上 20%30% 10%20% 不足 10% 3%以 上 1%-3 % 1%以 下 下降 90% 以上 75%90% 60%75% 低于 60% 3个 及以 2个 1个 0个 单位：万元 307西柏坡管理局 职责活动 年度预算 数 内容描述 对由市、县发改部门立项审批 的旅游建设项目特别是重点 项目进行审查监督。 负责西柏坡景区及平山县旅 游景点的综合执法协调和旅 游行业、旅游市场秩序的规 范、监督、管理工作；负责平 山县旅游行业培训工作。 西柏坡景区及平山县旅游景 点旅游秩序管理，加强旅游市 场监管，处罚各类违法违规行 为，受理旅游投诉等。 审查监督各类建 设项目 景区综合执法协调和 培训 综合执法 教育培训 执法工作人员和旅游行业从 业人员培训。 综合业务管理 154.60 承办重大接待任务，保障机关 正常运转，负责市政府交办的 其他事项。 5.00 与国内知名红色景区考察交 流经验。 红色旅游考察学 习 绩效目标 绩效指标 境的提升改造；推进景区环境 提升亮化工程。 通过审查监督使西柏坡景区 审查监督项 及平山县旅游建设项目更合 目数量 法合理的开展推进。 提升景区执法人员和旅游行 业从业人员整体素质，提高旅 游行业经营管理水平和服务 水平，保证旅游接待服务质 量。 通过景区综合整治、加大景区 综合执法力度，提高景区服务 景区综合执 质量和服务水平，提升平山 法天数 县、西柏坡景区形象。 通过培训提升景区执法工作 人员和旅游从业人员素质提 升，使景区执法过程合法规 培训人次 范，提升景区服务质量和服务 水平，杜绝黑导游等不良现 象。 提升单位凝聚力和职工满意 度，保证机关工作正常运转， 更好完成市委市政府交办的 工作任务。 与井冈山、韶山等国内知名红 互相学习考 色景区相互沟通、考察学习、 察次数 交流经验，推进景区更好更快 优 上 评价标准 良 中 差 6个 及以 上 4-5 个 2-3 个 1个 >150 120150 90-1 20 <90 200 以上 150200 100150 低于 100 3次 及以 上 2 1 0 单位：万元 307西柏坡管理局 职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 75%95% 90% 以上 50% 以下 80% 以下 发展。 综合业务管理 149.60 为机关工作人员创造舒适的 工作环境，保障机关正常运 提升保障能力及管理水平，完 转，开展日常工作，负责市政 成各项工作任务。 府交办的其他事项。 工作人员满 意比例 重点工作任 务完成率 95% 以上 100% 50%75% 80%90% 六、政府采购预算情况 2018 年，我局安排政府采购预算3.3万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 单位：万元 307西柏坡管理局 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 采购物 品名称 政府采购 目录序号 数量 单位 数量 单价 合 计 西柏坡管理局小计 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 计算机 设备 打印设 3.30 备 多功能 3.30 一体机 3.30 A020101 总计 合计 3.30 3.30 3.30 3.30 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公 基金预 财政专 共预算 算拨款 户核拨 拨款 3.30 3.30 台 5.00 0.45 2.25 2.25 2.25 A02010601 台 3.00 0.15 0.45 0.45 0.45 A020204 2.00 0.30 0.60 0.60 0.60 台 其他来 源收入 其他渠 道资金 七、国有资产信息 西柏坡管理局上年末固定资产金额为 230.33万元（详见下表） ， 本年度拟购置固定资产总额为 3.3万元， 主要为计算机设备、打印设备， 已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 西柏坡管理局固定资产占用情况表 编制部门：西柏坡管理局 项 截止时间：2017 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 230.33 0 0 0 0 2、车辆（台、辆） 4 69.94 3、单价在 20 万元以上的设备 3 61.68 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 98.71 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。