加贵中学2019年度部门决算公开.doc

都安瑶放族自治县 加贵中学 2019 年度部门决算 —1— 目 录 第一部分： 加贵中学概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 加贵中学 2019 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分： 加贵中学 2019 年度部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况。 二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。 四、2019 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 —2— 算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分： 加贵中学 概况 —3— 一、主要职能 为全乡义务教育阶段提供初中教育管理服务： 1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教 育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改 善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。促 进基础教育发展 二、部门决算单位构成 1、加贵中学 第二部分： 加贵中学 2019 年度部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财 —4— 政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公 共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类 款级科目。 此部分另附表格,详见都安县加贵中学 2019 年部门决算 公开附表 —5— 第三部分： 加贵中学 2019 年度部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2019年度总收入 550.78 万元，其中本年 收入536.19万元, 较2018年度决算数增加14.59万元，增长 2.72 %。收入具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入540.49 万元，为自治县 本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加41.02万 元，增长8.21 %，主要原因是本年学生人数增多，教师工 资也增多。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。 3.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得 的收入。较2018年度决算数增加（减少）0 降）0 万元，增长（下 %，主要原因是。 4.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加 （减少） 0 万元，增长（下降）0 5.其他收入 0 %，主要原因是。 万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年 度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原 因是。 6.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事 业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积 —6— 累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定 提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增 长（下降） 0 %，主要原因是。 7.上年结转和结余 10.28万元，为以前年度支出预算因 客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使 用的资金。较2018年度决算数减少25.74 万元，下降71.46 %，主要原因是2019年本校各项支出增多，结余减少（二） 本部门2019年度总支出550.78万元，其中本年支出548.80万 元, 较2018年度决算数增加22.9万元，增长4.35 %。支出具 体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）0.4万元：较2018年度决算数 增加0.4 万元，增长100 %,主要用于助学金。 2.社会保障和就业支出33.14，较2018年度决算数增加 33.14万元，增长100 %，主要用于机关事业单位基本养老保 险缴费。 3.卫生健康支出12.71万元，较2018年度决算数增加 12.71 万元，增长100 %，主要用于职工基本医疗保险缴费。 4.住房保障支出25.62万元 ，较2018年度决算数增加 3.98 万元，增长18.39 %，主要用于住房公积金缴费。 5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工 福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数 增加（减少） 0 万元，增长（下降） 6.年末结转和结余 %，主要原因是。 1.98 万元，为本年度或以前年度 —7— 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算 数减少8.3 万元，下降80.74%，主要原因是本校接收义均验 收，加大各项资金支出。 二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 加贵中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 548.80 万元，较2018年度决算数增加22.9万元，增长 4.35%。其中：基本支出 323.41万元，项目支出 220.39 万元。 加贵中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初 预算为549.49万元，支出决算为 550.78 万元，完成年初预 算的 100.23 %。 1.一般公共服务支出年初预算为0.4 万元，支出决算为 0.4 万元。主要用于助学金。 2.教育支出年初预算为477.83万元，支出决算为476.93 万元，完成年初预算的99.8%。主要用于普通教育。 3. 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元决算数 33.14万元，上年在教育支出中列支。主要用于机关事业单 位基本养老保险缴费。 4. 卫生健康支出年初预算为 0 万元决算数12.71万元， 上年在教育支出中列支年。 主要用于职工基本医疗保险缴费。 5. 住房保障支出年初预算为25 万元决算数25.62万元， 较2018年度决算数21.64增加3.98万元，增长18.39 %,原 因是基础增加，工资调增，录用人新人员等。主要用于住 —8— 房公积金缴费。 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出322.21 万 元，支出具体情况如下： （一）工资福利支出321.79 万元，完成年初预算的 105.94 %。人数增加工资调增。 （二）商品和服务支出0.42万元，完成年初预算的 509.9 %。年初预算数商品和服务支出预算工会经费，实际 决算数包含了学校公用经费部分。故有所增高。 四、2019年度政府性基金支出决算情况 加贵中学 2019年度政府性基金支出 0 万元，较 2018年度决算数增加0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 加贵中学 0万元。 2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 万元， %。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算 车购置及运行费支出决算 0 0 万元；公务用 万元；公务接待费支出决算 0万元。 —9— 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政 拨款安排 加贵中学 0 个所属单位出国团组 0 个，参加 其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组 共计 0 个，累计 0 人次，与上年持平。比2016年 元（增加、减少） 算 0 万元减少 0万 0万元，增长（下降）0 %，比年初预 0 万元，下降 0 %。 （二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出 0万元，购置了0 辆公务用车. 公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、 市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等。2019 年 加贵中学 支财政拨款的公务用车保有量为 0 个所属单位开 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。比 2018 年 0 万元增加 0 万元， 增长 0 %，，比年初预算 0 万元减少 0 万元，下降 0% （三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0 次， 人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。比 2018 年 0 万元（增加） 0 万元，（增长） 0 %，比年初预算 0 万元减少 0 万元，下降 0 %。原因是严格执行中央八项规 定，厉行节约，压缩开支。 六、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 —10— 2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况说明。 2019年本部门政府采购支出总额 16.540 万元，其中： 政府采购货物支出 13.28 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出3.27万元（口径参见部门决算CS06表《政 府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表 中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中： 授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，； 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专 用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个， 二级项目 0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100 %。 共组织对“1”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般 公共预算支出0万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出 绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。 —11— 2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。 我部门根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为98 分。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 —12— 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的 “三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 —13— 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —14—