包头市审计局2018年项目支出绩效自评表.pdf

附件2 项目支出绩效自评表 （ 2018 项目名称 本级部门及代码 项目预算 执行情况 （万元） 年 度 总 体 目 标 年度） 审计综合服务费 [111]包头市审计局 预算数（A）： 其中：财政拨款 实施单位 75 执行数（B）： 71.16 95% 75 其中：财政拨款 71.16 95% 其他资金 其他资金 预期设定目标 实际完成情况 维护、管理好审计局大楼的日常运行 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 时效指标 效 益 指 标 预期指标值 实际完成指标值 建筑物及配套设施完 好率 98%以上 100% 办公楼面积为8496.05 ㎡，保洁及维护保养 工作覆盖率 98%以上 100% 房屋及配套设施维修 工程质量合格率 100% 100% 综合服务工作的工作 计划、流程、操作规 程完善率 98%以上 99% 按月巡视检查各种设 备、确保运行安全 100% 100% 每半年征询一次服务 满意度 100% 100% 按时交纳大楼水电费 100% 100% % % 12人 12人 % % 1450M² 1450M² % % 单位职工对综合服务 满意度 98%以上 99% 前来办事人员对保安 、会议等服务满意度 98%以上 100% 有效带动人员就业 社会效益 指标 生态效益 指标 绿化周边环境 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 按目标完成，略有结余 三级指标 成本指标 经济效益 指标 [111001]包头市审计局 未完成原因及改进措 施 工作流程应进一步完 善，提升效率 保洁服务应继续加强 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 本级部门及代码 项目预算 执行情况 （万元） 年 度 总 体 目 标 [111]包头市审计局 预算数（A）： 其中：财政拨款 实施单位 执行数（B）： 105.97 96% 110.16 其中：财政拨款 105.97 96% 其他资金 其他资金 实际完成情况 合理使用审计外勤补助，促进审计工作高效开展 产 出 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 以编制预算时编制人 员数149人为基准，按 每月实际在职人员数 发放（含市局借调旗 县区人员6人 质量指标 实际完成指标值 未完成原因及改进措 施 100% 99% 存在人员变动，较年 初预算金额略有差 额，今后将根据实际 情况合理编制预算 % % 预期指标值 按照月度考勤情况发 放 100% 100% 成本指标 以审计机关在职人员 每人每月600元标准足 额发放率 90%及以上 96% % % 对维护审计机关的独 立性的积极效力 100% 100% 对提升审计质量，服 务于经济社会发展的 积极效力 100% 100% % % 可持续影响 对稳定发展审计队伍 指标 的影响度 100% 100% 对审计外勤补贴是否 及时、足额发放的满 意率 100% 100% 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度 指标 存在人员变动，较年初预算金额略有差额 时效指标 经济效益 指标 效 益 指 标 [111001]包头市审计局 110.16 预期设定目标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 其他工资福利支出 服务对象 满意度指标 由于人员出勤及实际 人数变动，无法将预 算资金全部发放 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标 且效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。