怀仁市司法局2022年部门预算说明.doc

怀仁市司法局 2022 年部门预算说明 目 录 一、部门职能职责及机构设置………………………………………………1 （一）部门职能职责…………………………………………………………1 （二）机构设置………………………………………………………………1 （三）预算编报范围…………………………………………………………1 二、2022 年部门预算公开表…………………………………………………1 三、部门收支总体情况………………………………………………………2 （一）收入预算………………………………………………………………2 （二）支出预算………………………………………………………………2 四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………2 （一）基本支出………………………………………………………………2 （二）项目支出………………………………………………………………2 五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………3 六、其他重要事项的情况说明………………………………………………3 （一）机关运行经费…………………………………………………………3 （二）“三公”经费预算……………………………………………………3 （三）政府采购情况…………………………………………………………3 （四）国有资产占用情况……………………………………………………3 （五）预算项目绩效评价情况说明…………………………………………3 七、名词解释…………………………………………………………………4 附件……………………………………………………………………4 一、部门职能职责及机构设置 (一)部门职能职责: 怀仁市司法局是主管全市司法行政工作的政府工作部门，主要职责是： 1、贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策，研究拟定全市司法 行政工作的规定和办法，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并 监督实施。 2、制定全市法制宣传教育计划和普及法律常识规划，并组织实施，指导各 乡（镇）、各行业的依法治理工作。 3、管理和指导全市乡镇司法所、司法助理员、基层法律服务和人民调解工 作。 4、负责指导监督全市律师、法律顾问工作和公证业务活动。 5、负责刑释解教人员的安置帮教工作。 6、负责管理全市法律援助工作。 7、负责管理和指导全市社区矫正工作。 8、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。 9、负责司法行政复议和应诉工作。 10、承办市政府交办的其它事项。 （二）机构设置: 2022 年全局供养人数为 52 人，其中离休 1 人，遗属 2 人，在职 49 人。怀 仁市司法局内设 7 个股室机构，分别是：办公室、财务股、基层股、宣教股、社 区矫正股、公证处、律师事务所，派出 11 个乡镇司法所。 （三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算汇总情况: 2022 年部门预算编制范围有怀仁市司法局部门本级、怀仁市法律援助中心、 怀仁市公证处、律师事务所。 二、2022 年部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门收入报表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出经济科目表 7、政府性基金预算收入表 8、政府性基金预算支出表 9、国有资产经营预算收支表 10、三公经费支出表 11、机关运行经费 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年年初预数算 778.23 万元，较 2021 年增加 52.06 万元，增加的原因为 2022 年增加专项经费等。2022 年我单位坚决做到预算即 决算，实现收支平衡。 （二）支出预算：2022 年支出预算 778.23 万元，较 2021 年增加 52.06 万 元，增加的原因为 2022 年增加专项经费等。 四、一般公共预算拨款收入支出情况 2022 年一般公共预算拨款收入 778.23 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初我单位预算数为 672.43 万元。 1、工资福利支出 545.83 万元（其中：基本工资、津贴补贴 408.77 万元， 养老保险缴费 52.62 万元，职业年金缴费 26.31 万元，医疗保险缴费 20.31 万元， 住房公积金 37.5 万元，其他社会保险缴费 0.31 万元）。较 2021 年增加 43.35 万元，增加比例为 0.08%，增加原因为：有新招录公务员。 2、商品和服务支出 82.56 万元（其中：办公费 10 万元，印刷费 10 万元， 电费 1.1 万元，邮电费 1.7 万元，差旅费 6 万元，公务接待费 1 万元，公务用车 运行维护费 13.5 万元，劳务费 12 万元，工会经费 0.63 万元，其他交通费用 20.43 万元，其他商品和服务支出 6.2 万元）。较 2021 年减少 33.76 万元，减少 比例为 40%，减少原因为：将公证处、法律援助中心预算列入项目支出。 3、对个人和家庭的补助支出 35.05 万元（其中：离休费 10.3 万元，退休费 23.18 万元，生活补助 1.57 万元）。较 2021 年增加 8.68 万元，增加比例为 25%，增加原因为：加入退休人员烤火费。 4、资本性支出 9 万元（其中：办公设备购置支出 9 万元），较 2021 年减 少 2 万元，减少原因为减少设备购置。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 105.8 万元。较 2021 年增加 35.8 万元，增加原因为：将公证处、法律援助中心预算列入公用支出。 五、政府性基金预算收入支出情况 2022 年本单位政府性基金预算收入 0 万元，因此支出为 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费： 2022 年机关运行经费财政拨款预算 91.56 万元。较 2021 年减少 35.76 万 元，减少比例为 39%，减少原因为：将公证处、法律援助中心预算列入项目支 出。 （二）“三公”经费预算： 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.5 万元，与上年相比增加 8.9 万元， 增加原因为：2021 年预算一体化只预算一辆车的公务用车运行维护费，本单位 车辆编制 3 辆，2022 年预算 3 辆车的公务用车运行维护费。其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置运行维护费 0 万元（公务用车购置费为 0 万元、公务 用车运行维护费为 13.5 万元），公务接待费 1 万元。 （三）政府采购情况： 2022 年政府采购预算总额为 0 万元，其中政府采购工程预算 0 万元，政府 采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用情况： 2022 年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公业务用房 223 平米，价 值 13.01 万元。（二）车辆数合计 4 辆（其中有律师事务所一辆），价值 46.58 万无。（三）其他资产 219.41 万元。（四）无形资产 0 万元。 （五）预算项目绩效评价情况说明： 2022 年我单位无预算绩效评价的项目。 七、名词解释： 1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公 共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。 附件：2022 年怀仁市司法局部门预算公开表