偃师市文联2019预算公开说明.doc

附件 1： 偃师市文学艺术界联合会 2019 年度部门预算 二○一九年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 偃师市文联 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 偃师市文联 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 偃师市文联概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 按市政府机构改革“三定”方案批复，偃师市文联人员设置 为 3 名，内设办公室，无二级机构，下属协会属群众性团体，无 统一办公场所，无统一活动经费。 （二）部门职责 偃师市文联职能是联络、指导、协调、服务协会，维护文艺 家的正当权益，通过发展会员、组织文艺创作，报刊出版、学术 交流、人才培养、开展各种文艺活动，是市委、市政府联系文学 艺术界的桥梁和纽带。 二、偃师市文联预算单位构成 偃师市文联属财政一级预算单位，下设办公室，无二级机构。 第二部分 偃师市文联 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 偃师市文联 2019 年收入 49.3 万元，支出总计 49.3 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 3 万元，增长 6.5%。主要原因： 人员工资、公积金、医保、养老费用增加。 二、收入预算总体情况说明 偃师市文联 2019 年收入合计 49.3 万元，其中：一般公共预 算收入 49.3 万元; 政府性基金预算收 0 万元；国有资本经营预算 收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 偃师市文联 2019 年支出合计 49.3 万元，其中：基本支出 44.98 万元，占 91.24%；项目支出 4.32 万元，占 8.76%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 偃师市文联 2019 年一般公共预算收支预算 49.3 万元。政府 性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算 增加 3 万元，增长 6.5%，主要原因：人员工资、公积金、医保、 养老费用增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 偃师市文联 2019 年一般公共预算支出年初预算为 49.3 万元。 主要用于以下方面：一般公共服务支出 44.25 万元，占 89.75%； 医疗卫生支出 1.9 万元，占 3.85%；住房保障支出 3.15 万元，占 6.4%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 偃师市文联 2019 年一般公共预算基本支出 44.98 万元，其中： 人员经费 41.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、在职取暖费、退休费、离退休取暖费、离退 休健康休养费；公用经费 3.6 万元，主要包括：工会经费、福利 费、公用经费、其他交通费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 2019 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 偃师市文联 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。 比 2018 年 预算数减少 0 万元，下降 0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元 ，下降0%。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%。 （三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下 降 0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 偃师市文联2019年机关运行经费支出预算7.93万元，主要保 障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费1.88万元、印刷费 0.3电费、电费0.15万元、邮电费0.65万元、差旅费0.43万元、培 训费0.55万元、劳务费0.46万元、公务交通补贴2.34万元、其他 交通费0.23万元、生活补贴-女工卫生费0.18万元、福利费0.26万 元、工会经费0.5万元等支出，比2018年增加1.19万元，增长15%， 主要原因：办公经费、工会经费、人员公务交通补贴增加。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价， 涉及资金 16 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4.32 万 元，支出项目 1 个，支出总额 4.32 万元，其中预算支出 100 万元 及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，偃师市文联固定资产总额12.44万元，其中，房 屋建筑物0万元，车辆7.32万元。共有车辆1辆，其中：一般公务 用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元 以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：偃师市文联 2019 年度部门预算表 2019 年 2 月 24 日