2021年紫金县发展和改革局部门预算.pdf

2021 年 紫金县发展和改革局 部门预算 目 录 第一部分 紫金县发展和改革局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 紫金县发展和改革局 概况 一、主要职责 （ 一 ）、贯 彻 执 行 国 家 、省 和 市 有 关 国 民 经 济和社会发展 的方针政策和法律法规，拟订并组织 实施全县国民经济和社 会发展中长期规划和年度 计划。 （二）、综合协调全县经济、社会总需求和总供给等 重要经济总量的平衡及重大比例关系， 统筹协调经济社 会发展； 研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议； 提出投资融资的发展战略和政策建议。 （ 三 ）、负 责 指 导 推 进 经 济 体 制 改 革 的 责 任 ，研 究经济体 制改革和对外开放的重大问题， 组织拟 订 经 济 体 制 改 革 方 案。 (四）、 研究拟订全县营商环境建设工作意见、政策 措施和年度工作规划，负责组织、指导、协调、监督全县 营商环 境建设工作。 （ 五 ）、提 出 年 度 价 格 总 水 平 调 控 目 标 及 价 格 调 控措施并 组织实施，负责政府列名管理的商品和服 务价格、行政事业 性收费和部分经营性收费管理工 作。组织实施政府制定价格 成本监审和调查，负 责农产品成本调查。 （六）、规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社 会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措 施；安排县级财政性投资项目； 研究拟订引导民间投资的 政策措施；研究提出利用外资的战略、规划、问题平衡和 结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、审核、 备案重大建设项目、重大外资项目，核准涉及公共资源开 发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管 理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，研究制订引 导民间投资的政策措施；协调重大项目建设的重大问题；指 导工程咨询业发展。 （七）、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要 产业 的 发 展 战 略 和 规 划 ，负 责 协 调 第 一 、二 、三 产 业 发 展 的重大 问题并衔接平衡相关发展规划和重大政 策。 （八）、研究能源开发和利用， 提出综合能源发展 战略， 协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行 业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制；负责有 关电力、成品油、煤炭等能源管理；负责公共机构节能监督 管理，对用能 单位的能源利用状况进行监督检查。 （九）、协调各类开发区的重大问题，负责组织拟订 各类重大区域发展规划和统筹协调工作，负责重要商品平 衡和宏观调控，管理县级粮食、救灾物资和重要物资储备， 负责粮食收购资格审核，监督检查粮食经营者从事粮食收购、 储存、 运输活动和政策性用粮的购销活动，研究提出启动 粮食应急预案建议和突发事件的粮食供应的协调工作，协 调全县军粮供应管理工作，指导军供网点基础设施建设。 （十）、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接， 组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计 划，推进可持 续发展战略，负责综合分析经济社会 与资源、环境协调发展 重大问题，组织拟订节能中 长期规划，综合协调公共机构节 能相关工作。 （ 十 一 ）、研 究 提 出 紫 金 县 海 陆 丰 革 命 老 区 振 兴 发展重大 问题、重大政策的建议，以及一些先行先 试政策的建议。研 究 提 出 紫 金 县 海 陆 丰 革 命 老 区 振 兴 发 展 重 大 项 目 布 局 及 建 设建议，协调推进重 大项目的申报 和实施，做好项 目的跟踪 落实。 （ 十 二 ）、组 织 编 制 国 民 经 济 动 员 规 划 、计 划 ，协 调 防 动 员 建 设 相 关 重 大 问 题 ，组 织 实 施 国 民 经 济 动 员 有关工作。 （ 十 三 ）、完 成 县 委 、县 政 府 和 市 发 展 和 改 革 局 交 办 的 其 他任务。 二、部门机构设置 本部门内设机构、人员情况：局机关内设股室有办公 室、规划综合股、投资管理股、经济体制改革股、社会发展 股、能源资源环境股、价格收费管理股、粮食与物资管理股、 国民经济动员办公室，以及县重点项目建设服务中心和县价 格认证中心。局机关现有行政编制 29 名，事业编制 5 名， 工勤编制 5 名，离退休人员 48 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 2739.53 目 一、一般公共服务支出 出 预算 595.42 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 173.33 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 二十一、粮油物资储备支出 2739.53 预算 十二、农林水支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 102.69 0.00 1868.09 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2739.53 表1 收支总体情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2739.53 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2739.53 表2 收入总体情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服 务支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2739.53 2739.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595.42 595.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展和改革事务 595.42 595.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 292.05 292.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.37 303.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.33 173.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.33 173.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.33 173.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.69 102.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010402 208 20805 2080501 221 一般行政管 理事务 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 住房保障支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 22102 住房改革支出 33.58 33.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.58 33.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.11 69.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.11 69.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1868.09 1868.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1868.09 1868.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1868.09 1868.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 2210399 222 22201 2220199 注： 无 城乡社区住 宅 其他城乡社区 支出 粮油物资储备 支出 粮油事务 其他粮油事务 支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2739.53 716.44 2023.09 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 595.42 440.42 155 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展和改革事务 595.42 440.42 155 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 292.05 292.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.37 148.37 155 0.00 0.00 0.00 0.00 173.33 173.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010402 208 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 173.33 173.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 173.33 173.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.69 102.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 33.58 33.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.58 33.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 69.11 69.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2210399 其他城乡社区支出 69.11 69.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 1868.09 0.00 1868.09 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 1868.09 0.00 1868.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 1868.09 0.00 1868.09 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 2739.53 目 一、一般公共服务支出 出 预算 595.42 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 173.33 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 2739.53 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2739.53 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 102.69 二十、粮油物资储备支出 1868.09 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 2739.53 0.00 2739.53 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 2739.53 716.44 2023.09 [201]一般公共服务支出 595.42 440.42 155 [20104]发展和改革事务 595.42 440.42 155 [2010401]行政运行 292.05 292.05 0.00 [2010402]一般行政管理事务 303.37 148.37 155 [208]社会保障和就业支出 173.33 173.33 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 173.33 173.33 0.00 [2080501]行政单位离退休 173.33 173.33 0.00 [221]住房保障支出 102.69 102.69 0.00 [22102]住房改革支出 33.58 33.58 0.00 [2210201]住房公积金 33.58 33.58 0.00 [22103]城乡社区住宅 69.11 69.11 0.00 [2210399]其他城乡社区支出 69.11 69.11 0.00 1868.09 0.00 1868.09 [222]粮油物资储备支出 计 其中：基本支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22201]粮油事务 1868.09 0.00 1868.09 [2220199]其他粮油事务支出 1868.09 0.00 1868.09 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 716.44 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 494.69 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 129.87 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 121.79 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 33.6 [30107]绩效工资 [50199]其他工资福利支出 6.79 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 41.35 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 20.13 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1.56 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 33.58 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 20.11 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 85.91 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 48.42 [30201]办公费 [50201]办公经费 7 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 5 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.2 [30205]水费 [50201]办公经费 0.3 [30206]电费 [50201]办公经费 0.5 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.5 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 8 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 1 [30216]培训费 [50203]培训费 1 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 16.92 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 173.33 [30301]离休费 [50905]离退休费 13.64 [30302]退休费 [50905]离退休费 129.74 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 26.45 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 6 3.5 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 紫金县发展和改革局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 紫金县发展和改革局 项 单位：万元 目 行政经费 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 25.50 25.50 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 6.00 6.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 紫金县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 无 无 0.00 0.00 0.00 无 无 0.00 0.00 0.00 无 无 0.00 0.00 0.00 无 无 0.00 0.00 0.00 注： 无 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 2739.53 万元，比上年减少 12 万元， 下降 0.44 %，主要原因是项目资金减少造成 ；支出预算 2739.53 万元，比上年减少 12 万元，下降 0.44 %，主要原因是项目资金 减少造成 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年增 加 1 万元，增长 14.29 %，主要原因是编制“十四五”规划，接 待调研专家及县重点项目调研人员增多而增加公务接待费 。其 中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务接待费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100 %，主 要原因是编制“十四五”规划，接待调研专家及县重点项目调研 人员增多 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 25.50 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 3.03 %，主要原因是本部门 2021 年度增加了一 人，增加人均机关运行经费 0.75 万元 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 543.58 万元， 分布构成情况为：房屋 4367 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无 固定资产采购计划安排 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注：本年度无重点项目 预算数 0 绩效目标 0 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指县区行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。