关岭自治县宣传部2019年度部门预算及“三公”经费预算说明.docx

关岭自治县宣传部 2019年度部门预算及“三公”经费 预算信息 目录 一、单位概况 （一）部门主要职能。 （二）部门预算单位构成。 （三）部门人员构成。 二、 2019 年部门预算公开报表 （一）收入支出总表。 （二）部门收入总表。 — 1 — （三）部门支出总表。 （四）财政拨款收支总表。 （五）一般公共预算支出表。 （六）一般公共预算基本支出表。 （七）一般公共预算“三公”经费支出表。 （八）政府性基金预算支出表。 三、2019年度部门预算安排说明 （一）收支总体情况。 （二）收入总体情况。 （三）支出总体情况。 （四）财政拨款收支总体情况。 （五）一般公共预算支出情况。 （六）一般公共预算基本支出情况。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况。 （八）政府性基金预算支出情况。 四、其他重要事项说明 — 2 — （一）机关运行经费说明。 （二）国有资产占有使用情。 （三）政府采购情况。 （四）部门预算绩效说明。 （五）国有资本经营预算情况。 （六）部分专有名词。 一、关岭自治县宣传部概况 （一）部门主要职能。 县委宣传部工作职责：（1)根据中央和省、市、县委的安排 部署、规划、拟定全县理论教育、宣传思想政治工作以及社会主 — 3 — 义精神文明建设的计划和具体实施意见，并认真做好督促、检查 和落实。(2)抓好全县干部职工政治理论学习和考核工作，重点抓 好中心学习组的学习，以中心带动全县政治理论学习的深入开 展。（3）开展对干部、群众的形势教育以及党和国家方针、政策 的宣传教育，提高干部、群众执行党的路线、方针、政策的自觉 性。（4）正确引导社会舆论，指导、协调全县新闻单位的工作， 对全县文体广播电视局的工作实施方针政策的指导，提出全县宣 传思想文化体育事业发展的指导方针，指导宣传文化系统指定政 策、法规。（5）指导、协调全县对外宣传工作，研究提出对外宣 传工作规划和方案，及时提出全县重大问题和突发事件对外宣传 的对策建议，工作重点是宣传关岭，不断提高关岭在对外开放格 局中的知名度，以服务于经济建设。（6）做好全县社会主义精神 建设工作的指导协调，抓好文明单位、文明村寨和文明户的创建 活动以及县乡村精神文明建设活动中心的基础设施建设。（7）配 合有关部门开展爱国主义教育、法规教育、国防教育及职业道德 教育，加强和改善干部、群众（特别是中、小学生）的思想政治 工作。（8）组抓好全县理论骨干和通讯员培训，组织、参与和指 导全县的理论研究工作，配合有关部门做好知识分子工作。（9） — 4 — 搞好理论、宣传思想工作队伍建设，坚持正确的舆论导向，在政 治上同党中央保持一致，完成省委、市委交办的其他任务 （二）部门预算单位构成。 从预算单位构成看，关岭自治县宣传部部门预算包括：关岭 自治县宣传部本级预算。 （三）部门人员构成。 本单位属参照公务员管理的事业单位，按照法律规定和业务 分工设置内部机构，共设有 6 个内设股室，2019 年年初在职人员 19 人，退休人员 4 人。 二、关岭自治县宣传部2019年度部门预算公开报表（见附 表）。 三、关岭自治县宣传部2019年度部门预算情况说明 （一）关岭自治县宣传部收支总体情况。 关岭自治县宣传部 2019 年度收支预算总计 278.904249 万 元，与 2018 年相比，减少 418.31891 万元，下降 60%。主要原因 — 5 — 是：上年度部门预算中包含专项业务费，本年度为保证脱贫攻坚 经费保障，县级财政不再通过部门预算批复单位（部门）专项业 务费，本年部门预算只包含人员经费和办公经费，专项业务费根 据实际业务需要通过申请追加解决。 （二）关岭自治县宣传部收入总体情况。 本 年 收 入 合 计 278.904249 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 278.904249万元，占100%。 （三）关岭自治县宣传部支出总体情况。 本年支出合计278.904249万元，其中：基本支出278.904249 万元，占100%。 （四）关岭自治县宣传部财政拨款收支总体情况。 关 岭 自 治 县 宣 传 部 2019 年 度 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 计 278.904249 万元。与 2018 年相比，减少 418.31891 万元，下降 60%。主要原因是：上年度部门预算中一般公共预算财政拨款收入 支出包含专项业务费，本年度为保证脱贫攻坚经费保障，县级财 政不再通过部门预算批复单位（部门）专项业务费，本年部门预 算只包含人员经费和办公经费，专项业务费根据实际业务需要通 — 6 — 过申请追加解决。 （五）关岭自治县宣传部一般公共预算支出情况。 1．一般公共支出预算总体情况。 关岭自治县宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 278.904249 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一 般公共预算财政拨款支出减少 433.965989 万元，下降 60.8%。主 要原因是：上年度部门预算中一般公共预算财政拨款收入支出包 含专项业务费，本年度为保证脱贫攻坚经费保障，县级财政不再 通过部门预算批复单位（部门）专项业务费，本年部门预算只包 含人员经费和办公经费，专项业务费根据实际业务需要通过申请 追加解决。 2．一般公共预算支出预算结构情况。 关岭自治县宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要 用 于 以 下 方 面 ： 行 政 运 行 科 目 （ 类 ） 支 出 131.8051 万 元 ， 占 47.25%；事业运行科目（类）支出106.672073万元，占38.25%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目科目（类）支出 26.715756万元，占9.6%，行政单位医疗科目（类）支出13.71132 — 7 — 万元，占4.9%。 （六）关岭自治县宣传部一般公共预算基本支出情况。 关 岭 自 治 县 宣 传 部 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 278.904249万元，其中：人员经费252.6532487万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、离退休费等，占一般公共预算基本支出的 90.59%；公用经费26.251万元，主要包括办公费、水电费、差旅 费等，占一般公共预算基本支出的9.41%。 （七）关岭自治县宣传部一般公共预算“三公”经费支出情 况。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 20 万元，同上年保持一致，无增减变化。其中公务用车购置及运行 维护费支出 12 万元，占 60%（公务用车购置 0 万元，公务用车运 行维护费 12 万元）；公务接待费支出 8 万元，占 40%。2019 年 “三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 7.17% （八）政府性基金预算收入支出预算情况说明。 关岭自治县宣传部单位没有政府性基金预算，因此无政府性 — 8 — 基金预算支出。 四、其他重要事项 （一）关岭自治县宣传部机关运行经费说明。 2019年宣传部运行经费支出预算26.251万元。机关运行经费 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费 以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、 印刷费、公务车运行及维护费等. （二）关岭自治县宣传部国有资产占有使用情况。 关 岭 自 治 县 宣 传 部 截 止 2019 年 初 ， 国 有 资 产 合 计 1615.976637 万元，其中：流动资产 257.490314 万元，固定资 产1358.486323 万元。 （三）关岭自治县宣传部政府采购情况。 2019年宣传部政府采购预算为0元。 （四）关岭自治县宣传部预算绩效说明。 本单位 2019 年部门预算经费安排实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。 — 9 — （五）关岭自治县宣传部国有资本经营预算情况。 本单位 2019 年国有资本经营预算收入 0 万元，相应安排支出预 算 0 万元。 （六）部分专有名词解释。 （1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 （3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 （4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 （5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规 定上缴的收入。 （6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 — 10 — 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 （9）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （10）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收 入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （13）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （14）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 — 11 — （15）“三公”经费：纳入同级财政预预算管理的“三公”经费是 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （16）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 关岭自治县宣传部 2019年2月28日 — 12 —