7. 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局2020年度单位决算公开文本.pdf

2021 年 9 月 2020 年度单位决算公开文本 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 二〇二一年九月 秦皇岛市生态环境局 北戴河区分局 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年九月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、 标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制 定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查 和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区内生态 环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生 态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。依 法开展污染防治、生态保护、核与辐射等方面的日常监督检查。 完成市生态环境局交办的其他任务。 办公室：1.负责机关和直属单位党务工作；承担分局党风廉 政建设主体责任日常工作；负责分局分党组中心组理论学习相关 工作；负责分局分党组民主生活会相关工作。2.负责机关文电传 阅、档案、机要、保密、安全、印章管理工作。车辆管理、公务 接待、会务安排、干部管理等工作，负责起草工作计划、工作总 结、信息上报、领导讲话等重要文稿和报送政务信息。负责制定 内部管理制度及监督落实。3.负责生态环境领域的法制宣传教育 工作、绿色学校及社区等五绿创建工作。4.承担分局机关及直属 单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作，负责分局生态环境 人才队伍建设工作，承担生态环境行政体制改革有关工作；承担 离退休干部职工工作；承担分局生态环境领域固定资产投资和项 目管理相关工作，承担分局机关及直属单位的财务、国有资产管 理、内部审计等工作；配合有关部门开展中央、省级、市级生态 环境保护专项资金监督检查工作。协调生态保护补偿资金相关工 作。5.组织开展工会、群团、妇女相关工作。6.承担生态环境办 公室职能。 大气环境科：1.负责辖区内大气环境综合执法，辖区大气污 染物总量控制工作，拟订重污染天气应对政策措施并组织实施， 承担（区）大气污染防治领导小组办公室日常工作。2.负责机动 车污染防治的监督管理。拟订和组织实施机动车污染防治政策， 对机动车重点企业、重点用车单位进行监督管理。对非道路移动 机械污染进行监督管理。对加油站油气回收进行监督管理，负责 全区机动车环保检测单位运行的监督管理。负责全区噪声污染防 治监督管理。3.组织开展全区涉气、涉噪声排污单位污染源现场 执法监管工作，组织开展秸秆禁烧、涉农散煤复燃、餐饮油烟净 化等执法监管工作，制定本区涉气和噪声专项执法规划及执法检 查方案，组织实施涉气和噪声污染防治监督管理工作，承办辖区 内违法案件的行政处罚和行政强制工作。承担辖区内综合执法、 承担“双随机、一公开”执法检查任务。4.组织开展全区碳排放 工作。 水和土壤生态环境科：1.负责全区地表水、土壤、地下水、 固体废物、危险废物、化学品、重金属等生态环境污染防治及监 管工作，拟定和监督实施全区重点流域、土壤生态环境保护规划; 指导入河排污口设置、饮用水水源地生态环境保护管理工作，监 督指导农业面源污染治理工作及农村生态环境保护工作，承担自 然保护地、生态保护红线相关监管工作。2.负责全区生态保护监 督管理和综合执法工作，区域涉水排污单位污染源、固体废物、 化学品、重金属及因开发土地、矿藏等造成的生态环境破坏等污 染防治的监督管理及行政处罚和行政强制工作。3.组织实施清洁 生产审核工作。4.承担“双随机、一公开”执法检查任务。 综合业务科：1.拟订辖区生态环境保护年度目标和考核计 划，评估全区生态环境质量状况并进行预警,承担排污许可、核 与辐射安全、环统、总量控制、环境信访、行政执法案件审查及 应诉、生态环境损害赔偿工作。组织协调和反馈生态环境部、生 态环境部华北督察局、省生态环境厅第三环境监察专员办公室交 办问题。负责生态环境执法数据库管理。组织开展建设项目“三 同时”制度执行情况和排污许可证制度执行情况的执法检查及排 污许可证办理工作；负责信访稳控工作，受理群众环境违法行为 举报，组织办理生态环境综合类信访事项，负责调查处理上级和 本级行政机关以及有关部门转办、交办的信访事项。2.承办跨区 域、跨流域、重大的生态环境违法行为的行政处罚、行政强制工 作。组织开展建设项目“三同时”制度执行情况和排污许可证制 度执行情况的执法检查。负责组织开展环保税复核相关工作。负 责全区生态环境领域综合行政执法队伍专业化、规范化建设。3. 负责全区生态环境行政处罚案件的统计，组织填报信息系统。落 实“查处分离”制度，负责对本单位案件的审查工作，组织开展 案件集体讨论。组织开展听证工作，办理重大案件法制审核事项。 组织本单位执法人员资格管理和岗位培训工作。协调联系公安、 司法机关，开展联合执法专项行动，打击生态环境违法犯罪。承 办相关违法案件的行政处罚和行政强制工作。4.承担辖区综合执 法、“双随机、一公开”执法检查任务。5.组织本单位执法人员 资格管理和岗位培训工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 行政 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业 单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财 政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度收、支总计（含 结转和结余）834.98 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 497.51 万元，下降 37.3%（如图 1），主要原因一是基本支出投 入 510.94 万元,较上年减少 34.5 万元;二是本年承担项目的资金 支出规模较上年有所减少，其中大气资金上年投入 529.5 万元， 本年投入为 0。 2019-2020 年收支总计对比情况（图 1） 二、收入决算情况说明 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度本年收入合计 802.17 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 665.86 万元、其 他收入 136.3 万元。 图 2：收入决算构成情况（按收入性质） 三、支出决算情况说明 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度本年支出合计 742.91 万元，其中：基本支出 510.95 万元，占 68.8%；项目支 出 231.97 万元，占 31.2%。如图所示： 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度财政拨款收支 均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 665.86 万元,比 2019 年度减少 45.11 万元，降低 6.3%，主要是 1、社会保障和就业支 出收入减少 31.19 万元，原因是 2019 年财政拨入 2018-2019 年 退休人员年终慰问金，2020 年由于北戴河区未发放退休人员年 终慰问金，所以财政未拨此款；2020 年养老保险缴费比例下降 导致机关事业单位基本养老保险缴费收入减少； 2019 年我局一 名退休人员死亡导致 2020 年死亡抚恤收入为 0。2、卫生健康支 出收入增加 3.21 万元，原因是人员增加和医疗保险缴费基数上 调。3、节能环保支出收入减少 13.73 万元，原因是 2020 年由于 疫情原因财政压缩预算。4、城乡社区支出收入减少 5.76 万元， 原因是 2019 年偿还中小企业债务 5.76 万元。5、住房保障支出 收入增加 2.36 万元，原因是人员增加和公积金缴费基数上调； 本年支出 665.95 万元，减少 43.16 万元，降低 6.1%，主要是 1、 社会保障和就业支出收入减少 26.89 万元，原因是 2020 年养老 保险缴费比例下降导致机关事业单位基本养老保险缴费收入减 少； 2019 年我局一名退休人员死亡，导致 2020 年死亡抚恤收 入减少 15.63 万元。2、卫生健康支出收入增加 3.21 万元，原因 是人员增加和医疗保险缴费基数上调。3、节能环保支出收入减 少 16.08 万元，原因是 2020 年由于疫情原因财政压缩预算。4、 城乡社区支出收入减少 5.76 万元，原因是 2019 年偿还中小企业 债务 5.76 万元。5、住房保障支出收入增加 2.36 万元，原因是 人员增加和公积金缴费基数上调。 图 4：财政拨款收支与 2019 年决算对比情况 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度一般公共预算 财政拨款收入 665.86 万元，完成年初预算的 95.1%,比年初预算 减少 34.09 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年由于疫 情原因财政压缩预算。本年支出 665.95 万元，完成年初预算的 95.1%,比年初预算减少 34 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年由于疫情原因财政压缩预算。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 665.95 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 46.33 万元，占 7.0%；卫生健康支出 40.21 万元，占 6.0%；节能环保支出 550.15 万元，占 82.6%；住房保 障支出 29.25 万元，占 4.4%。 图 5：财政拨款支出决算结构情况 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 510.95 万元，其中：人员经费 457.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、退休费、奖励金；公用经费 53.63 万元，主要包括办 公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护） 费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 近年来，秦皇岛市生态环境局北戴河区分局严控“三公”经 费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支 出。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 5.75 万元，完成预算 的 88.9%,较预算减少 0.72 万元，下降 11.1%，主要是厉行节约， 严控公务接待规模，公务接待费支出 0 万，较预算少 0.71 万元； 较 2019 年度减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要是公务用车运行 费较上年减少 0.01 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元, 与预算和 2019 年度决算 支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。秦皇岛市生态环境局北戴河 区分局 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 5.75 万元，完成 预算的 99.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%,主要是硬化预 算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年决算减少 0.01 万元，降低 0.2%,主要是主要是硬化预算约束，严守公务用 车配备及使用纪律所致。其中： 公务用车购置费支出：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支 出 0 万元,公务用车购置费支出与预算和 2019 年度决算支出持 平。 公务用车运行维护费支出：秦皇岛市生态环境局北戴河区分 局 2020 年度公务用车保有量 3 辆，公务用车运维费支出 5.75 万 元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，下降 0.2%,较 上年决算减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要是硬化预算约束，严 守公务用车配备及使用纪律所致。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，公 务接待费支出较预算减少 0.71 万元，降低 100%,主要是厉行节 约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；与上年决算持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 组织对 2020 年度 1 个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 155.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织对“北戴河区分局环保综合业务费”一级项目开展了单 位评价，涉及一般公共预算支出 155.00 万元。从评价情况来看， 我局圆满完成年度绩效指标，自评得分为 96 分。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果 我局在今年部门决算公开中反映北戴河区分局环保综合业 务费项目绩效自评结果。 （1）北戴河区分局环保综合业务费项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，北戴河区分局环保综合业务费项目绩效自评 得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执 行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是保障各项环保管理工作顺利开展；二是通过检测仪器设备的 补充、完善，为生态环境工作提供优质的技术服务和数据支撑， 高效高质的完成各项环境监管工作任务;三是委托第三方对大 气、水、土壤进行检测，使环境监测工作越来越精细化、全面化。 发现的主要问题及原因：一是资金支出进度缓慢,上半年支出进 度未达到 50%,主要原因是办公用品购置、文件印刷、环境监测 服务不及时结算。下一步改进措施：加快资金支出进度，办公用 品购置、文件印刷、环境监测服务及时结算。 2020 年度市级项目支出绩效自评表 填报单位：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 金额单位：万元 （三）财政评价项目绩效评价结果。 1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年 度主要计划任务完成情况。 （1）数量指标：重点工作完成率年度数量指标值＝100％， 全年完成值 100％； （2）质量指标：预算执行率年度数量指标值＝100％，全年 完成值 100％；重点工作质量达标率=100％，全年完成值 100％。 （3）时效指标：生态环境重点任务完成及时率=100％，全 年完成值 100％。 2、履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方 面反映单位履职效果的实现情况。 社会效益指标：提升北戴河区整体生态环境管理水平有所提 升，全年完成值 100％。 生态效益指标：改善北戴河区生态该环境质量有所提升，全 年完成值 100％。 可持续效益指标：建立健全长效机制，持续提升环境管理水 平有所提升，全年完成值 100％。 3、社会满意度及可持续影响 满意度指标：社会公众及服务对象满意度≥90%，全年完成 值 100％ 七、机关运行经费情况 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度机关运行经费 支出 53.63 万元，比 2019 年度增加 2.52 万元，增长 4.9%。主 要原因是取暖费比 2019 年增加 3.64 万元，主要因为我局从 2006 年 开始使用燃气采暖锅炉进行办公取暖。2019 年 12 月以前，每年取暖 期过后我局依据实际燃气用量与天然气公司进行结算，取暖费大概 在 18.00 万元左右。从 2019 年 12 月 5 号起，燃气公司要求我们办 理燃气卡，必须预存燃气费用。2019 年 11 月 5 号至 2019 年 12 月 5 号使用的燃气费用 3.10 万元，费用结算时间为 2020 年 7 月，2019 年 12 月--2020 年 3 月燃气卡充值 14.00 万元，2019 年 11 月—2020 年 4 月整个取暖期取暖费合计 17.10 万元。2020 年 7 月燃气公司通 知我局结算 2017 年 3-4 月燃气取暖费 1.46 万元（当时燃气公司忘 记结账），2020 年 12 月燃气卡充值 4.00 万元。 八、政府采购情况 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度政府采购支出 总额 46.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.32 万 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.59 万元。 授予中小企业合同金额 46.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 46.91 万元，占政府采购支出 总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，秦皇岛市生态环境局北戴河区分 局共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导 用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保 障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退 休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于我局环境 监控中心监测采样。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减 少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增 加（减少）0 套。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预 算收支及结转结余情况等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算表 公开 01 表 部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 金额单位：万元 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可 能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 金额单位：万元 支出决算表 公开 03 表 部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 金额单位：万元 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 金额单位：万元 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的 总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 金额单位：万元 注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经 费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 金额单位：万元 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 按要求以空表列示 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 按要求以空表列示 金额单位：万元