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延边朝鲜族自治州金融工作办公室 （本级） 2023 年部门预算 2023 年 1 月 31 日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总表（预算表 1） 二、收入总表（预算表 2） 三、支出总表（预算表 3） 四、财政拨款收支总表（预算表 4） 五、一般公共预算支出表（预算表 5） 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6） 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表（预算表 9） 十一、项目支出绩效目标申报表 第三部分 情况说明 一、2023 年收支预算总体情况 二、2023 年收入预算情况 三、2023 年支出预算情况 四、2023 年财政拨款收支预算情况 五、2023 年一般公共预算拨款情况 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 —1— 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况 八、2023 年政府性基金预算支出情况 九、2023 年国有资本经营预算支出情况 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用使用情况 （四）项目支出情况说明 （五）项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、 主要职能 (一)贯彻落实中央和省、州确定的金融工作方针政策， 围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革，全面提 高金融服务效率和水平，有力支持供给侧结构性改革。 (二)研究分析全州金融运行情况，制定相关政策并组织 实施。 (三)推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸 引聚集金融资源，贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创 新政策，指导各类金融功能区建设，推进金融机构的设立和 引进，引导各类金融机的更好服务全州实体经济发展。 (四)承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、 信息交流和服务工作，协调优化地方金融营商环境。 (五)研究拟订全州地方金融业发展和供给侧结构性改 革措施并组织实施，推动金融创新，协调地方法人金融机构 加快发展及深化改革工作。 (六)协调全州拟上市企业的培育、推荐和申报工作;协 调企业上市挂牌、债券融资服务及上市公司资产重组、再融 资工作。 (七)按照管理权限，依法组织对全州小贷公司、融资担 保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保 理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农 民专业合作社、各类交易场所、社会众筹等机构开展相关业 务工作，并协调相关部门和各县(市)对上述经营企业进行监 督管理和风险防范处置工作。配合国家金融管理部门加强对 地方法人金融机构管理。 (八)负责开展非法集资的防范和处置工作。承担州防范 和处置非法集资工作领导小组的日常工作。 (九)完成州委、州政府交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级） —3— 核定 9 名编制。编制比例结构：延边朝鲜族自治州金融工作 办公室为正县级行政单位，核定机关行政编制 9 名，其中： 主任 1 名；副主任 2 名；正科级领导职数 3 名（含机关党总 支专职副书记 1 名），本年实有在编在岗 6 人。 延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）根据所承担 的工作职责和编制总量核定内部结构 2 个。 （一）金融发展处(综合处) （二）金融稳定处（处置和防范非法集资工作协调处、 行政审批办公室 机关党总支 本部门无下设单位。 —4— 第二部分 2023 年部门预算表 —5— 收支总表(预算表 1) 预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级） 单位：万元 收入 支出 序 号 项目 2023 年预算 数 当年预 算 1 一、财政拨款收入 118.14 118.14 一、一般公共服务支出 118.14 118.14 二、外交支出 上年结 转 项目 5 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 二、财政专户管理资 金收入 6 三、单位资金收入 六、科学技术支出 7 事业收入 七、文化旅游体育与传媒 支出 8 事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 9 上级补助收入 九、社会保险基金支出 10 附属单位上缴收入 2 3 4 11 2023 年预算 数 当年预 算 10.41 10.41 4.93 4.93 94.99 94.99 7.81 7.81 118.14 118.14 118.14 118.14 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 十、卫生健康支出 其他收入 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息 等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象 等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支 出 二十二、国有资本经营预 算支出 二十三、灾害防治及应急 管理支出 22 23 24 二十四、其他支出 25 本年收入合计 26 财政拨款结转 27 其他收入结转结余 28 收入总计 118.14 118.14 本年支出合计 结转下年支出 118.14 118.14 支出总计 —6— 上年结 转 收入总表(预算表 2) 预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级） 单位：万元 当年预算 部 门 （ 单 位） 代 码 部门 （单 位） 名称 合计 1 合计 2 序 号 3 700 700 001 小计 一般公 共预算 118.14 118.14 118.14 延边 朝鲜 族自 治州 金融 工作 办公 室 118.14 118.14 118.14 延 边朝 鲜族 自治 州金 融办 公室 118.14 118.14 118.14 国 政 有 府 资 性 本 基 经 金 营 预 预 算 算 财 政 专 户 管 理 资 金 上年结转结余 事 业 收 入 —7— 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 小 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余 单位 资金 结转 结余 用事 业基 金弥 补收 支差 额 支出总表（预算表 3） 预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级） 序号 科目编码 1 2 208 3 20805 4 2080505 5 210 6 21011 7 8 9 2101101 2101103 2101199 功能分类 科目名称 合计 社会保障 和就业支 出 行政事 业单位养 老支出 机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出 卫生健康 支出 行政事 业单位医 疗 行政 单位医疗 公务 员医疗补 助 其他 行政事业 单位医疗 支出 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 118.14 103.00 15.14 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41 4.93 4.93 4.93 4.93 3.56 3.56 1.20 1.20 0.17 0.17 10 217 金融支出 94.99 79.85 15.14 11 21701 金融部 门行政支 出 94.99 79.85 15.14 12 2170101 行政运行 79.85 79.85 14 221 一般 行政管理 事务 住房保障 支出 15 22102 2210201 13 16 2170102 15.14 15.14 7.81 7.81 住房改 革支出 7.81 7.81 住房 公积金 7.81 7.81 —8— 事业单位经营支 出 上缴 上级 支出 对附属单位 补助支出 财政拨款收支总表(预算表 4) 预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级） 收 入 序 号 1 2 3 4 项 目 2023 年 预算数 当年预 算 一、本年收 入 一般公 共预算拨款 政府性 基金预算拨 款 国有资 本经营预算 拨款 118.14 118.14 118.14 118.14 上年 结转 单位：万元 支 项 目 2023 年预 算数 当年预算 一、本年支出 118.14 118.14 10.41 10.41 4.93 4.93 94.99 94.99 7.81 7.81 118.14 118.14 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 5 四、公共安全支出 6 五、教育支出 7 六、科学技术支出 9 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 10 九、社会保险基金支出 11 十、卫生健康支出 12 十一、节能环保支出 13 十二、城乡社区支出 8 14 十三、农林水支出 15 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 16 17 18 十七、金融支出 19 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 20 21 二十、住房保障支出 22 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 23 24 25 26 27 出 二、上年结 转 一般公 共预算拨款 政府性 基金预算拨 款 国有资 本经营预算 拨款 收入总计 二十四、其他支出 二、结转下年支出 118.14 118.14 支出总计 —9— 上年结转 本年一般公共预算支出表（预算表 5） 预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级） 序号 科目编码 1 2 208 3 4 5 2080505 210 6 7 8 9 10 2101101 2101103 2101199 217 11 12 13 14 2170101 2170102 221 15 16 2210201 功能分类 科目名称 合计 合计 社会保障 和就业支 出 社会保障 和就业支 出 机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出 卫生健康 支出 卫生健康 支出 行政 单位医疗 公务 员医疗补 助 其他 行政事业 单位医疗 支出 金融支出 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 118.14 103.00 87.34 15.66 15.14 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 3.56 3.56 3.56 1.20 1.20 1.20 0.17 0.17 0.17 94.99 79.85 64.19 15.66 15.14 金融支出 94.99 79.85 64.19 15.66 15.14 行政运行 79.85 79.85 64.19 15.66 一般 行政管理 事务 住房保障 支出 住房保障 支出 住房 公积金 15.14 15.14 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 — 10 — 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6) 预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 301 30101 30102 30103 103.00 87.34 31.65 21.34 9.43 87.34 87.34 31.65 21.34 9.43 10.41 10.41 3.56 3.56 1.20 1.20 1.01 1.01 7.81 7.81 30199 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 6 30108 7 30110 8 30111 9 30112 10 30113 11 0.94 0.94 12 302 商品和服务支出 15.16 15.16 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30201 30202 30207 30211 30215 30216 30217 30226 30228 1.50 0.14 0.52 1.73 0.36 0.58 0.22 0.43 0.58 1.50 0.14 0.52 1.73 0.36 0.58 0.22 0.43 0.58 22 30231 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行 维护费 1.80 1.80 23 30239 其他交通费用 6.66 6.66 24 30299 其他商品和服务 支出 0.65 0.65 25 310 资本性支出 0.5 0.5 26 31002 办公设备购置 0.5 0.5 — 11 — 15.66 一般公共预算“三公”经费支出表 预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）单位：万元 项 目 2023 年预算数 当年预算 合 计 2.02 2.02 2、公务接待费 0.22 0.22 3、公务用车费 1.8 1.8 1.8 1.8 上年结转 1、因公出国（境）费用 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级单位。 2、“2023 年预算数”的实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人， 离退休人员 0 人。 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》 （吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金 管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出 在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想， 在2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回， 不再形成“三公经费”支出。 — 12 — 政府性基金预算支出表 预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级） 功能分类 科目名称 合计 单位：万元 基本支出 合计 — 13 — 项目支出 国有资本经营预算支出表 预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级） 功能分类 科目名称 合计 单位：万元 基本支出 合计 — 14 — 项目支出 项目支出表(预算表 9) 预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级） 单位：万元 项目名称 序号 类 型1 类型 一 级 项 目 二级 项目 本年财政拨款 项 目 单 位 项目 名称 合计 一般 公共 预算 1 合计 15.14 15.14 2 311 专项 业务 支出 15.14 15.14 3 311专项 业务 支出 15.14 15.14 15.14 15.14 4 金 融 专 项 经 费 打击 非法 集资 经费 延 边 朝 鲜 族 自 治 州 金 融 办 公 室 — 15 — 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财政拨款结转 一 般 公 共 预 算 政府 性基 金预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单位 资金 — 16 — 第三部分 情况说明 一、2023 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金 融支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 118.14 万元， 其中：当年预算 118.14 万元；上年结转 0 万元。2023 年当 年预算比 2022 年预算减少 13.46 万元，主要原因是 1 是本 单位减员 2 人（调出 2 人、辞职 1 人）,基本经费预算下调 了 13.1 万元；2 是项目经费预算下调了 0.36 万元。 二、2023 年收入预算情况 2023 年收入预算 118.14 万元，其中：本年收入 118.14 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预 算拨款收入 118.14 万元，占 100%。 三、2023 年支出预算情况 2023 年支出预算 118.14 万元，其中：基本支出 103 万 元，占 87.19%；项目支出 15.14 万元，占 12.81%。 四、2023 年财政拨款收支预算情况 2023 年财政拨款收支总预算 118.14 万元。其中：本年 收入 118.14 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障 和就业支出 10.41 万元，卫生健康支出 4.93 万元，金融支 — 17 — 出 94.99 万元，住房保障支出 7.81 万元。 五、2023 年一般公共预算拨款情况 2023 年一般公共预算拨款 118.14 万元，其中：基本支 出 103.00 万元， 占 87.18%；项目支出 15.14 万元， 占 12.82%。 基本支出中， 人员经费 87.34 万元，占 84.8%；公用经费 15.66 万元，占 15.2%。 社会保障和就业（类）支出 10.41 万元，占 8.81%，主 要用于本部门养老保险的缴存。 卫生健康支出（类）支出 4.93 万元,占 4.17%，主要用 于本部门医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。 金融支出 94.99 万元,占 80.4%，主要用于公用经费和项 目经费。 住房保障（类）支出 7.81 万元，占 6.61%，主要用于本 部门职工住房公积金的缴存。 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 2023 年一般公共预算基本支出 103.00 万元，其中： 人员经费 87.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他 对个人和家庭的补助支出。 公用经费 15.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工 — 18 — 会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和 服务支出、办公设备购置费。 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况 2023 年“三公”经费预算数 2.02 万元，其中：当年预 算 2.02 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中： 1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元； 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。 2、公务接待费 0.22 万元，其中：当年预算 0.22 万元； 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。 3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算 数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算 数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元； 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。 八、2023 年政府性基金预算支出情况 本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。 九、2023 年国有资本经营预算支出情况 本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 — 19 — 2023 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预 算 15.66 万元，比 2022 年预算减少 4.32 万元，降低 21.62%， 主要原因：本单位减员 2 人（调出 2 人、辞职 1 人）。 （二）政府采购情况 2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 元。 （三）国有资产占有使用情况 截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位 共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万 元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用 设备实有数 0 台/套。 2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，主要原因：用于执 法执勤。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。 计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增 单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。 （四）项目支出情况说明 2023 年部门项目支出 15.14 万元，其中：二级项目 1 个； 使用本年拨款 15.14 万元，财政拨款结转 0 万元。 （五）预算绩效情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和 重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效 — 20 — 指标向社会公开，涉及金额 15.14 万元。 — 21 — 第四部分 名词解释 一、财政补助收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作 任务和事业发展目标所发生的各项支出。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 六、年末结转和结余：指机关事业单位按有关规定结转 到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出 国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发 生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 — 22 — 奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 — 23 —