黔南民族师范学院.xls

黔南州州直机关事业单位 2019年部门预算批复 （二下） 单位名称：黔南民族师范学院 批复日期：2019年3月7日 总计 表1 2019年州直部门收支预算总表 黔南民族师范学院 2019年收入 2019年收入 项 本年收入合计 上年结余 入 预算数 2019年支出 预算数 项 目 一、一般公共财政预算收入 1.一般公共预算拨款收入 2.预算外转一般公共预算管理资金收入 二、政府性基金收入 三、财政专户管理非税收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 收 2019年支出 目 预算数 112823093.46 一、一般公共服务支出 112823093.46 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障与就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备管理支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 112823093.46 本年支出合计 结转下年 总 计 112823093.46 支 出 第 1 页，共 16 页 预算数 86389582.54 13534020 3742113 9157378 112823093.46 总 计 112823093.46 第 2 页，共 16 页 表4 2019年州直部门财政拨款收支预算总表 黔南民族师范学院 收 入 收 项 入 目 支 2019年预算数 支 出（按项目类别） 出（按项目类别） 2019年预算数 项 目 2019年预算数 支 支 出（按功能科目分类） 出（按功 能科目分类） 2019年预算数 支出功能分类 2019年预算数 112823094.00 本 年 支 出 合 计 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、上年结余 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 收 入 总 计 112823093.46 支 出 总 计 支 出（按经济科目分类） 出（按经济科目分类 ） 2019年预算数 经济科目 一、公共财政预算收入 112823094.00 一、基本支出 112823094.00 一、一般公共服务支出 经费拨款(补助) 112823094.00 （一）人员支出 108672461 二、外交支出 基本建设拨款 工资福利支出 102921989 三、国防支出 二、非税收入 对个人和家庭补助支出 5750472 四、公共安全支出 （一）非税收入（预算内） （二）公用支出（商品服务支出） 4150633 五、教育支出 专项收入 定额公用支出 1758000 六、科学技术支出 行政事业性收费收入 成本性支出 七、文化旅游体育与传媒支出 罚没收入 工会费 1468824 八、社会保障与就业支出 国有资源（资产）有偿使用收入 福利费 773809 九、社会保险基金支出 事业收入 取暖费 十、卫生健康支出 经营收入 特需费 十一、节能环保支出 其他收入 其他商品服务支出 150000 十二、城乡社区支出 （二）非税收入（教育收费） 二、项目支出 十三、农林水支出 行政事业性收费收入 (一）项目支出（预算内） 十四、交通运输支出 国有资源（资产）有偿使用收入 保运转经费 十五、资源勘探信息等支出 其他收入 政策性刚性配套支出 十六、商业服务业等支出 三、政府性基金收入 事业发展类支出 十七、金融支出 四、国有资本经营收入 （二）项目支出（教育收费） 十八、援助其他地区支出 五、社会保险基金收入 教育收费项目支出 十九、自然资源海洋气象等支出 六、其他收入 成本性项目支出 二十、住房保障支出 政府公共支出经费 二十一、粮油物资储备管理支出 重大项目专项经费 二十二、灾害防治及应用管理支出 （三）政府性基金支出 二十三、预备费 （四）社会保险基金支出 二十四、债务付息支出 （五）国有资本经营支出 二十五、其他支出 三、其他支出 二十六、转移性支出 本 年 收 入 合 计 支 2019年预算数 支 支 出（按政府收支分类） 出（按政府 收支分类） 2019年预算数 经济科目 一、工资福利性支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助支出 四、对企事业单位的补贴 86389583 五、转移性支出 六、债务利息支出 七、基本建设支出 13534020 八、其他资本性支出 九、其他支出 3742113 80498348.86 26574273.84 5750472 2019年预算数 2019年预算数 102921989.0 一、机关工资福利支出 4150633.00 二、机关商品和服务支出 5750472 三、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 十、对社会保障基金补助 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 十三、转移性支出 十四、预备费及预留 十五、其他支出 107072622.00 5750472 9157378 112823094.00 本 年 支 出 合 计 112823094.00 本 年 支 出 合 计 112823094.00 本 年 支 出 合 计 112823094.00 112823093.46 支 112823093.46 支 112823093.46 支 112823093.46 出 总 计 出 总 计 出 总 计 表2 2019年州直部门收入预算总表 黔南民族师范学院 科目编码 科目名称 合计 预算内安排的公共 财政预算资金 预算外转公共财政 000100010002 预算管理资金 政府性基金转公共 000100010003 财政预算资金 国有资本经营预算 000100010004 资金转公共预算资 金 000100010001 合计 上年结余 一般公共财政预算 收入 112,823,094.00 112,823,094.00 112,823,094.00 112,823,094.00 非税收入 政府性基金预 财政专户管理 算拨款收入 非税收入 第 1 页，共 16 页 事业收入 事业经营收入 附属单位上缴 收入 元 上级补助 其他收入 备注 第 2 页，共 16 页 表3 2019年州直部门支出预算总表 黔南民族师范学院 科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 ** 1=2+3+4+5 2 3 4 高等教育 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 事业单位医疗 住房公积金 112,823,094.00 86,389,583.00 12,473,766 436,582 311,836 311,836 3,742,113 9,157,378 科目编码 科目名称 ** 合计 2050205 2080505 2082701 2082702 2082703 2101102 2210201 112,823,094.00 86,389,583.00 12,473,766 436,582 311,836 311,836 3,742,113 9,157,378 元 其他支出 5 备注 表5 2019年州直部门一般公共预算支出预算表 黔南民族师范学院 科目编码 类 款 项 02 05 27 27 27 11 02 05 05 01 02 03 02 01 合计 205 208 208 208 208 210 221 科目名称 合计 112823094 高等教育 86389583.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12473766 财政对失业保险基金的补助 436582 财政对工伤保险基金的补助 311836 财政对生育保险基金的补助 311836 事业单位医疗 3742113 住房公积金 9157378 基本支出 112,823,094.00 86389583.00 12473766 436582 311836 311836 3742113 9157378 项目支出 小计 州本级支出 省对下支出 元 备注 表6 2019年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 黔南民族师范学院 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 合计 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 05 99 科目名称 部门预算经济分类科目 金额 合计 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 离退休费 其他对个人和家庭的补助 112823094 34442808 16574808 2870234 12473766 3742113 311836 311836 436582 9157378 176987.0 14799624 7624017 879000 879000 1468824.00 773809 150000 5538588 211884 科目编码 类 款 ** ** 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 303 303 科目名称 合计 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 08 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 12 其他社会保障缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 99 离退休人员年终生活费 07 基础性绩效 07 奖励性绩效 05 水费 06 电费 28 工会经费 29 福利费 42 离退休人员公用经费 02 退休费 99 其他对个人和家庭的补助 分类） 元 类科目 金额 112823094.00 34442808 16574808 2870234 12473766 3742113 311836 311836 436582 9157378 176987 14799624 7624017 879000 879000 1468824 773809 150000 5538588 211884 表7 2019年州直部门政府性基金预算支出预算表 黔南民族师范学院 元 政府性基金预算支出 科目编码 合计 2050205 2080505 2082701 2082702 2082703 2101102 2210201 科目名称 合计 高等教育 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 事业单位医疗 住房公积金 基本支出 备注 项目支出 小计 本级支出 对下支出 表8 2019年州直机关（事业）单位运转经费明细表 黔南民族师范学院 项目 ** 合计 电费 水费 元 科目编码 ** 科目名称 ** 2050205 2050205 高等教育 高等教育 预算安排数 1 1,758,000.00 879,000.00 879,000.00 表9 2019年州直部门预算批复总表 黔南民族师范学院 元 扣除项目 项目 ** 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 预算 安排 数 1 112,823,094.00 基本工资 津贴补贴 奖金 基础性绩效 奖励性绩效 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 离退休人员年终生活费 工会经费 福利费 离退休人员公用经费 退休费 其他对个人和家庭的补助 定额公用经费 2101102 2082701 2082703 2082702 2210201 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 事业单位医疗 财政对失业保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 住房公积金 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 代扣项目 小计 压缩6%行政经 费用于教育精 准扶贫工作 2 3 暂扣项目 工会费 离休人员医疗 费 4 5 6 1,468,824.00 1,468,824.00 小计 34,442,808.00 16,574,808.00 2,870,234.00 14,799,624.00 7,624,017.00 小计 7 奖励性绩效工 年终一次性奖 离休人员年终 执勤津贴、卫 资 金 生活费 生津贴等 8 9 10,671,238.00 7,624,017.00 2,870,234.00 2,870,234.00 10 176,987.00 12 年初指标下达数 13=1-2-4-7 批复数 14=1-2 100,683,032.00 112,823,094.00 34,442,808.00 16,574,808.00 34,442,808.00 16,574,808.00 2,870,234.00 14,799,624.00 7,624,017.00 2,870,234.00 14,799,624.00 7,624,017.00 7,624,017.00 12,473,766.00 12,473,766.00 12,473,766.00 3,742,113.00 436,582.00 311,836.00 311,836.00 9,157,378.00 176,987.00 1,468,824.00 773,809.00 150,000.00 5,538,588.00 211,884.00 1,758,000.00 3,742,113.00 436,582.00 311,836.00 311,836.00 9,157,378.00 3,742,113.00 436,582.00 311,836.00 311,836.00 9,157,378.00 176,987.00 1,468,824.00 773,809.00 150,000.00 5,538,588.00 211,884.00 1,758,000.00 176,987.00 1,468,824.00 176,987.00 1,468,824.00 773,809.00 150,000.00 5,538,588.00 211,884.00 1,758,000.00