农发办2016年预算公开表.xls

2016年部门预算公开 镇安县农发办 （公章） 报送日期：2016年 3 月 25 日 单位负责人签章：贺国印 财务负责人签章：贺国印 制表人签章：秦维 2016年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 支 项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 一、部门预算 一、部门预算 1、财政拨款 1、一般公共服务支出 (1)公共预算拨款 50.0852 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 3、国防支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 2、上级补助收入 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 7、文化体育与传媒支出 4、事业单位经营收入 8、社会保障和就业支出 5、附属单位上缴收入 9、社会保险基金支出 6、其他收入 10、医疗卫生与计划生育支出 二、部门管理的专项资金(未分解部分) 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 二、部门管理的专项资金(未分解部分) 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 出 支出经济科目（按大类） 一、部门预算 1、基本支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 2、项目支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)对企事业单位的补助 (5)转移性支出 (6)债务利息支出 (7)基本建设支出 (8)其他资本性支出 (9)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 二、部门管理的专项资金(未分解部分) (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)对企事业单位的补助 (5)转移性支出 (6)债务利息支出 (7)基本建设支出 (8)其他资本性支出 (9)其他支出 本年支出合计 结转下年 预算数 50.0852 45.0852 42.6852 2.4000 5.0000 5.0000 本年支出合计 50.0852 支出总计 50.0852 结转下年 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 支出总计 2016年部门预算收入总表 单位：万元 单位编码 ** 312015 单位名称 合计 ** 镇安县农业综合开发办公室 1 50.0852 公共预算拨款 其中：专 项资金列 小计 入部门预 算项目 2 3 政府性基金 上级补助收 拨款 入 4 5 事业收入 6 用事业基金 事业单位经 对附属单位 弥补收支差 营收入 上缴收入 额 7 8 9 上年结转 其他收入 10 12 2016年部门预算支出总表 单位：万元 单位编码 ** 312015 单位名称 合计 ** 镇安县农业综合开发办公室 1 50.0852 公共预算拨款 其中：专项 政府性基金 资金列入部 拨款 小计 门预算的项 目 2 3 4 50.0852 事业收入 5 事业单位经 对附属单位 营收入 上缴收入 6 7 其他收入 上年结转 9 10 2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 功能科目编码 ** 213 21306 2130601 功能科目名称 ** 合计 农林水支出 农业综合开发 行政运行 合计 1 50.0852 50.0852 50.0852 50.0852 基本支出 2 45.0852 45.0852 45.0852 45.0852 项目支出 3 5.0000 5.00 5.00 5.00 单位：万元 备注 ** 2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 经济科目编码 ** 301 30101 30102 30104 30107 30108 30199 302 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30208 30209 30210 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30228 30229 30230 30299 303 30302 30310 30311 经济科目名称 ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资 伙食补助费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 物业管理费 邮电费 取暖费 差旅费 公务用车运行维护费 其他交通费用 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 电费 工会经费 福利费 委托业务费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 住房公积金 合计 1 50.0852 40.8060 40.8060 基本支出 2 45.0852 40.8060 40.8060 2.4000 0.6000 2.4000 0.6000 0.6000 0.7000 0.6000 0.7000 0.1000 0.4000 0.1000 0.4000 1.8792 1.8792 项目支出 3 5.0000 单位：万元 备注 ** 2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 经济科目编码 ** 30314 30399 310 31002 31003 399 39999 经济科目名称 ** 采暖补贴 其他对个人和家庭补助 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 其他支出 其他支出 合计 1 1.8792 5.0000 5.0000 基本支出 2 单位：万元 备注 ** 项目支出 3 1.8792 5.00 5.00 2016年部门预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 入 预算数 支出功能分科目（按大类） 一、科学技术支出 二、文化体育与传媒支出 三、社会保障和就业支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 九、商业服务等支出 十二、金融支出 十三、其他支出 十四、转移性支出 十五、债务还本支出 十六、债务付息支出 十七、债务发行费用支出 本年支出合计 支 预算数 出 支出经济科目（按大类） 一、基本支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 二、项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补助 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年支出合计 预算数 2016年部门预算项目支出表 单位：万元 单位编 码 ** 312015 单位（项目）名称 ** 农业综合开发办公室 项目金额 项目简介 1 ** 5.00 农发项目专项经费 2016年部门预算项目支出表 单位：万元 单位编 码 ** 单位（项目）名称 ** 项目金额 1 项目简介 ** 2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 312015 农业综合开发办公室 0.10 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接待 小计 （境）费 公务用车 公务用车 费 小计 用 购置费 运行维护 费 2 3 4 5 6 7 0.10 0.10 会议费 培训费 8 9