西安市财政局2017年度部门决算及“三公经费”公开信息.PDF

西安市财政局 2017 年度部门决算及“三公”经费公开信息 一、部门主要职责 （贯彻执行有关财政发展规划、政策，起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规和规 章草案，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综 合平衡社会财力的建议，拟订市和区县的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受市政府委 托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会 报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市转移支 付制度。 （负责政府非税收入管理， ，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理 ，监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。 财政票据；制定全市彩票管理制度， （制定全市国库管理制度、 、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库 现金管理工作；负责制定政府采购 制度并监督管理。 I （贯彻执行国家税收法律、 、行政法规和税收调整政策。 （制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，指导区县 国有资产管理工作。 （负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和 办法，收取币本级企业国有资本收益，贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执 行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。 （负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目的财政拨款；参与 拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理 工作。 （负责起草市农村综合改革规划、方案，推动改革工作，负责全市农业综合开发有关工作。 （会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全市社会保 障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。 （十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全市政府性债务管理制度和 办法，防范财政风险，负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度，参与涉外债务等国际谈判， 按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。 （ 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定全市会计管理的制度、办法并组织 实施；负责全市会计专业技术职称考试工作。 （ 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政 管理的政策和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。 （ 承办市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 西安市财政局部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2017 年部 门决算编制范围的二级预算单位共有 7 个，其中：设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参照公务 员管理事业单位 4 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 1 个。单位详细情况见下表： 序号 1 单位名称 西安市财政局（本级） （含西安市财政监督检查局） 2 西安市财政国库支付中心 3 西安市罚没公物管理中心 4 西安市市级单位政府采购中心 5 西安市财政预算编审中心 6 西安中华会计函授学校 7 西安市财政投资评审中心 单位性质 行政单位 参照公务员管理 事业单位 参照公务员管理 事业单位 参照公务员管理 事业单位 参照公务员管理 事业单位 财政补助事业单 位 经费自理事业单 位 三、部门人员情况说明 截止 2017 年底，本部门人员编制 323 人，其中：行政编制 193 人，事业编制 130 人；实有人员 338 人，其中行政编制 204 人、事业编制 134 人。单位管理的离退休人员 126 人。 204 ・ 实有行政人员 ・ 实有事业人员 口实有离退休人员 四、2017 年度部门工作完成情况 2017 年，西安市财政局认真贯彻落实“追赶超越”定位和“五新”战略部署，瞄准“聚焦‘三 六九’，振兴大西安”奋斗目标，攻坚克难，主动作为，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财政 预算管理改革，多措并举做好财源培植，重点保障基本民生支出，倾情投身脱贫攻坚，全力以赴支持 稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，着力提高发展质量和效益，促进全市经济社会健康稳定 发展。 （一）强化收入组织，提高收入质量。做好税收征管服务保障工作，支持推进纳税综合服务大厅 建设。深入推进综合治税，完善税源控管机制，健全协税护税体系，支持税收征管体制改革。细化市 对区县和开发区财政收入季度考核办法，引导区县和开发区提高税收占比，进一步做实收入。坚持依 法征收，积极推进“降成本”行动计划，通过清理涉企收费、减免政府性基金、实施税收优惠等综合 施策，进一步降低企业成本。 2017 年，全市一般公共预算收入 654. 39 亿元，增长 9.7%。全市税收 448. 93 亿元，增长 20. 4%，税收占比 68. 6%。 （全力招商引资，厚植税源基础。统筹安排招商引资扶持资金不低于 10 亿元，保“五资” 落地。新设央资招商二分局，与中国政企合作投资基金、各大商业银行广泛对接，全力招商引资。全 年引进央资合同额 879. 63 亿元，落地项目完成产值 44. 9 亿元。同时安排专项资金 1. 04 亿元，重点 保障全市性重大活动和各项招商引资工作开展。制定《支持总部企业发展若干政策》，从企业落户发 展、政务服务到员工服务政策全覆盖。开展百户重点税源企业“大走访、大调研、大宣传”活动，宣 传我市招商引资政策，为企业提供优质纳税服务。 （创新投入方式，发挥撬动作用。积极创新投融资机制，发挥财政资金引导作用，吸引金融 和社会资本投入我市重点项目建设。推进运作西安合作发展基金，截至到 2017 年年底已征集项目 194 项，投资总额 1317 亿元，申请基金 884 亿元。成立 PPP 办公室，加强调研培训，加快项目征集。截 至目前征集意向项目 128 个，纳入目录管理 169 个，录入财政部项目库 41 个，总投资额 1095 亿元。 已有 12 个项目进入执行阶段，总投资 684. 58 亿元。制定《进一步改进财政支持产业发展方式的意见》， 设立西安科技产业发展基金和地下空间产业发展基金，规模各 1000 亿元，吸引社会资本投向战略性 新兴产业、科技创新及地下空间开发利用等重点领域。设立 50 亿元特色小镇发展基金，制定《特色 小镇财政支持政策》、《特色小镇发展基金管理办法》。 （保障全市重点工作，着力提升民生福社。加大对省、市党代会、政府工作报告分解任务的 资金保障，坚持民生投入“两个 8 0%" ，推行政府购买服务，确保铁腕治霆、教育、社保等民生重点 支出需求。集中财力办大事，统筹预算、存量资金和基金等渠道，全力保障基础设施建设和城市环境 综合提升。 2017 年，市本级安排治污减霆、环境保护等资金 21. 78 亿元。拟定了《铁腕治霆财政奖 补办法》等制度办法，强化资金监管。支持淡阪湖、“五路绿化”和“河长制”等项目建设。主动对 接、积极推进代管西咸新区工作，落实同城同待遇、待批预算、并表统计财政数据等代管事项已全部 完成。2017 年，全市一般公共预算支出 1044. 86 亿元，其中民生支出 837. 17 亿元，民生占比 80. 1%。 （助力脱贫攻坚，倾情做好驻村扶贫。将脱贫攻坚工作列为局“零号工程”，增强精准性， 做到资金安排到位、后续跟进到位。成立资金保障协调小组，市级财政安排用于农村救助和帮扶的资 金约 14. 7 亿元。支持推进金融扶贫，调动金融机构参与扶贫小额信贷积极性，获贷率大幅提升。支 持设立农业产业（扶贫）投资基金。全力保障 40 个“三变”改革试点村建设和明年试点扩面所需资 金，进一步壮大村集体经济。指导我局驻村工作队和第一书记筑牢坚强堡垒，坚持扶志扶智与输血造 血联动，发展特色产业，增强内生动力。主动和帮扶对象交朋友，常走访、多联系，让贫困群众充分 感受到党和政府的温暖。 （推进财政改革，提高资金效益。积极承接落实全面深化改革任务，财政各项改革持续深化。 报市委改革办审议通过《关于全面实行零基预算改革的实施意见》，全面推进零基预算管理改革。推 进“四张清单一张网”改革，建立财政专项资金清单管理机制，强化专项资金清理整合， 2017 年一 级专项由 50 项压减到 42 项。推进专项资金竞争性分配改革，2017 年纳入竞争性分配资金共 20 项 7. 72 亿元。落实行政效能革命改革任务，修订专项资金管理办法，完善清单配套制度体系，提高管理效能 和资金使用效益。进一步完善项目库管理，符合条件的项目要提前入库，促使“钱等项目”向“项目 等钱”转变，加快支出进度。 （聚焦从严治党，加强干部履职能力。自觉接受巡视监督，全力以赴抓好整改。将整改任务 分解为 102 项整改措施，目前已全面整改到位。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实全 面从严治党“两个责任”，健全预防与惩治腐败制度体系。打造追赶超越财政铁军，开展机关行政效 能革命，倡导财政“三情”，即与财政事业一路同行的感情、为追赶超越冲锋陷阵的激情、在工作岗 位成就自我的热情，当好“店小二”和“五星级服务员”。深入开展简政放权，努力实现让办事群众 “最多跑一次”。完善内控工作制度，健全内控机制，规范和约束权力运行，廉洁自律意识和作风纪 律进一步增强。 五、部门决算收支情况说明 （一）2017 年度收入支出总体情况说明 1、收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因 2017 年总收入为 10922. 73 万元，较上年增加 661. 32 万元，增幅 6. 44%，主要原因是正常调资、住 房保障中住房公积金及购房补贴（住房货币化补贴）等新增经费 604. 25 万元、行政事业单位离退休人 员新增经费 56. 69 万元。 2017 年总支出 11847. 45 万元，较上年增加 1604. 86 万元，增幅 15. 67%，支出增加的主要原因除 上述外，基本支出中人员经费支出也较上年有所增加。 2 、收入构成情况 2017 年收入总计 10922. 73 万元。包括： (1）一般公共预算财政拨款收入 10619. 43 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 (2 ）事业收入 247. 80 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如西安中华 会计函授学校开展各类会计人员成人教育培训等。 (3）其他收入 55. 50 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的银行存款利息收入等。 2017 年收入构成情况 单位：万元 序号 项 目 金 额 占 1 一般公共预算财政拨款收入 10619.43 97. 22% 2 事业收入 247. 80 2. 27% 3 其他收入 55.50 0. 51% 10922. 73 100. 00% 合 计 3、支出构成情况 2017 年支出总计 11847.45 万元。包括： 比 (1）基本支出 6, 704. 89 万元，占总支出的 56. 59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 (2 ）项目支出 5, 142. 56 万元，占总支出的 43. 41%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括全市“金财工程”项目支出、全市“民生八大工程”项 目支出、市级部门预算报表预算指标管理支出、全市收费票据大宗印刷及管理支出、全市财政评审专 项支出等。 2017 年支出构成情况 单位：万元 序号 项 目 金 额 占 比 1 基本支出 6, 704. 89 56. 59% 2 项目支出 5, 142. 56 43. 41% 11847.45 100. 00% 合 计 （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因 2017 年财政拨款总收入为 10619. 43 万元，较上年增加 743. 70 万元，增幅 7. 53%，主要原因是正常 调资、住房保障中住房公积金及购房补贴（住房货币化补贴）、行政事业单位离退休人员等新增经费。 2017 年总支出 11599. 21 万元，较上年增加 1693. 75 万元，增幅 17. 10%，支出增加的主要原因除 上述外，基本支出中人员经费支出也较上年有所增加。 2 、一般公共预算财政拨款支出情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 11599. 21 万元，按政府功能分类科目说明如下 (1 ）行政运行 4552. 24 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行 支出。 (2 ）一般行政管理事务 2797. 15 万元。是指履行全市支持经济和“三农”、教育、科技、文化、 社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责，实施全市会计管理、政府内外债务管理、保障 房建设资金管理、政府采购及行政事业单位国有资产管理、信息化网络系统维护、国库集中支付、财 政资金监督检查、政府采购招投标、非税收入收缴和稽查、社保资金管理，财政税收政策宣传等业务 支出。 (3）财政国库业务支出 30. 00 万元。主要用于全市预算执行及分析预测，实施政府非税收入国 库集中收缴，管理财政和预算单位账户，进行财政决算、总会计核算及国库现金管理等业务支出。 (4) 财政监察支出 250. 00 万元。主要用于全市财政监督检查工作及全市预算绩效管理改革支 出。 (5 ）信息化建设支出 100. 19 万元。主要用于全市“金财工程”等信息化建设方面的支出。 (6 ）财政委托业务支出 2244. 66 万元，主要用于全市财政投资评审项目支出。 (7 ）其他财政事务支出 25. 54 万元，主要用于全市行政事业性收费及罚没业务管理等业务支出。 (8 ）其他一般公共服务支出 3. 52 万元，主要用于财政公共服务管理支出。 (9 ）教育支出 399. 63 万元，主要用于中华会计函授学校教育支出。 (10）社会保障和就业支出 486. 95 万元，反映行政及事业单位离退休人员支出。 (11 ）公务员医疗补助 19. 52 万元。主要用于公务员医疗困难人员补助支出。 (12）农林水支出 3. 00。主要用于对村级一事一议的补助支出。 (13 ）住房保障支出 686. 81 万元，主要用于住房货币化补助及住房公积金管理支出。 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 6456. 66 万元，其中：人员经费 5748. 91 万元，公用经 费 707. 75 万元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。 2017 年支出较上年增加 1352.48 万元。 (1）人员经费 5748. 91 万元。其中：工资福利支出 3515. 80 万元，对个人和家庭的补助支出 2233. 11 万元。 (2 ）公用经费 707. 75 万元。其中：商品和服务支出 704. 35 万元，办公设备购置支出 3. 40 万元。 4 、政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 5 、国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 6 、政府采购支出情况 2017 年本部门政府采购支出总额 132. 85 万元，其中 政府采购货物类支出 117. 41 万元、政府采 购服务类支出 15. 44 万元。 （三）2017 年度“三公”经费支出情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”共计 71. 03 万元，其中：因公出国（境）费 支出 7. 24 万元，占三公经费的 10. 19%、公务接待费支出 3. 04 万元，占“三公经费”的 4. 28%、公务 用车购置及运行费支出 60. 75 万元，占“三公经费”的 85. 53%。较上年费用增减变化的原因等具体 情况如下： 1、 因公出国（境）费用支出 7. 24 万元，比上年决算增加 5. 17 万元。费用增加的主要原因为： 本年使用一般公共预算财政拨款安排的、其他单位或组团的出国（境）团组 2 个，累计 2 人次， 为参加西安市水务局组团的赴英国及挪威考察污泥处置项目、西安市文物局组团的赴日本商谈青龙寺 遗址保管所接受日方佛教文献捐赠事宜，较上年参团 1 人次出国（境）团组有所增加。开支内容主要 为公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。 2、公务接待费支出 3. 04 万元，比上年决算减少 0. 49 万元，全部为国内公务接待支出。费用 减少的主要原因为： 本年使用一般公共预算财政拨款安排的，国内公务接待 16 批次，较上年减少 19 批次。虽然接待 人数 305 人，与去年基本持平，但人均接待费用较上年有所下降。开支内容主要为接待上级及外省、 市财政部门 PPp 业务调研、财政改革及财政科研调研等。 3、 公务用车购置及运行维护费用支出 60. 75 万元，比上年决算减少 11. 03 万元。费用减少的 主要原因为： (1） 公务用车购置支出 16. 88 万元，比上年决算减少 0. 92 万元。 2017 年新购公务用车 1 辆， 较上年新购 1 辆单价有所下降是费用减少的主要原因。 (2） 公务用车运行维护费支出 43. 87 万元，比上年决算减少 10. 11 万元。 2017 年本部门采取 切实可行的公务用车管理办法，降低单车消耗，最终达到节约公务用车运行维护费的目标。 2017 年 使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 18 辆。 2017 年度部门绩效管理情况说明 2017 年本部门对 46 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 5142. 56 万元。 其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 707. 75 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上 年 716. 91 万元减少 9. 16 万元。费用减少的主要原因为 2017 年水费、电费等支出减少所致。 （二）国有资产占用及购置情况说明 截止 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套）；单 价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。 2017 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。 八、专业名词解释 （基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 （三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安 排的日常公用经费支出。 九、 2017 年度部门决算表（见附件） （2017 年部门决算收支总表 （2017 年部门决算收入总表 （2017 年部门决算支出总表 （2017 年部门决算财政拨款收支总表 （2017 年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类） （2017 年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类） （2017 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表 （2017 年部门决算政府性基金收支表（空表） （2017 年部门决算政府采购情况表 2017 年部门决算公开报表 部门名称：西安市财政局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 项 目 是否空表 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否 表7 部门决算一般公共预算财政拨款“三公经费”支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 是 表9 政府采购决算表 否 公开空表理由 不涉及 部门决算收支总表 本年收入合计 J:j 事业蒸金弥补收支差额 年初乡！ l 车‘和结余 2017年 徽”~' 支出 决算数 项日 10, 619. 43 一般公共服务支出 寿卜袱’广杏川！ 10, 619. 43 ， 0.00 3、国防支出 0.00 一 4 互一公共安全支出 0.00 5 、教育支｝l.} 247. 80 6 、众学技术支出 247. 80 7 、文化体趾与传媒支出 0.00 一一旦立～土1.:会保滩和就业支以． } 0.00 9' 队疗卫生与训划生育支出 55. 50 10 、节能环保支出 ~ ii. 、城乡社区支出 比农林水支出 土 3、交通运输支出 14 、资源助探信息等支 1.1 I5、五业服务业等支 l十l 16 、金融支 I.., I 1.7 援助其他地区支出 18、一世上血洋气象等支出 i9、住房保呻支 L ..J 20 、油乙勿资储备支出 21 、共他支出 片 编带帅伯：西安市财政局（汇总） ’ 份佩舜 烹一哪次入 项日 1. 、财政拨款收A一一一一－ J 中： ‘般公共预算则政拨款 政府性：基金顶算财政拨款 国有资本经夕i；顶算财政拨款 2 、 匕级补助收入 3、事业收入 鱿中：纳入坦丝左2竺多农’理的收费 4 、经背收入 一旦＝一卫付属单位卜缴收入 一 6 二一生I:他收入 ‘内 J 、／’．泛，曰乃1盆鱼二主二‘．」一一 10, 922. 73 0.00 4, 515. O'I 』 收入笋计 15. 437. 77, ：不录创又映邵日本衬习艾的总收文和年木结转结余情1兄。 本年支出合计 结余分配 汗尽结转不！！结余 支出总计 01表 丁f 丁r 娜钾「尹体立：：今踢”钾科‘ 、梦片 10. 003. 30 0. 00 0.00 0. 00 647. 87 0.00 0.00 486. 95 19. 52 0.00 0. 00 3. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 686. 81 0. 00 0.00 11.847. 45 55. 07 3. 535. 26 15. 437. 77 部门决算收入总表 编制单位：西安市财政局（汇总） 项目 功能分类 科日编码 科日名称 02 表 金额单位：万元 2017年 木年收入合训 财政拨款收入 卜级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上几 缴收入 共他收入 知库、曲盛汤犯 247. 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247. 80 247. 80 247. 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 10, 619. 43 9, 018. 63 9,015. 11 4, 551. 91 2, 763. 15 30. 00 250. 00 100. 19 1, 293. 98 25. 88 3. 52 3. 52 399. 63 399. 63 399. 63 491. 83 491. 83 491. 83 19. 52 19. 52 19. 52 3.00 0 10, 922. 73 9, 061. 00 9, 057. 48 4, 551. 91 2, 763. 15 30. 00 250. 00 100. 19 1, 336. 35 25. 88 3.52 3.52 660. 57 660. 57 660. 57 491. 83 491. 83 491. 83 19. 52 19. 52 19. 52 3.00 0 201 20106 2010601 2010602 2010605 2010606 2010607 2010608 2010699 20199 2019999 205 20504 2050499 208 20805 2080505 210 21011 2101103 213 zr、．，不仁 了卜 l ‘般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 其他财政事务支出 其他～般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 成人教育 其他成人教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 公务员医疗补助★ 农林水支出 55. 50 42. 37 42. 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42. 37 0.00 0.00 0.00 13. 14 13. 14 13. 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 2130106 221 22102 2210201 2210203 22103 '2210302 农业 科技转化与推广服务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 城乡社区住宅 住房公积金管理★ ： 升’‘不又沙（11大下j1J!J-L番、、・j干 2艾月久下仔 l二丁、少亡犷．工！’之月义 J引有丫兄。 3.00 3.00 686. 81 669. 03 569. 88 99. 15 17. 78 17. 78 3.00 3.00 686. 81 669. 03 569. 88 99. 15 17. 78 17. 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 功能分类 科日编码 科日名称 2、』；．韦 「叮卜！ 201 20106 2010601 2010602 2010605 2010606 2010607 2010608 2010699 20199 2019999 205 20504 2050499 208 20805 2080505 210 21011 2101103 213 “般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 成人教育 其他成人教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 公务员医疗补助★ 农林水支出 03表 金额单位：万元 2017年 编制单位：西安市财政局（汇总） 项目 本年支I" ｝合计 且，8理7.15 10, 003. 30 9, 999. 78 4, 552. 24 2, 797. 15 30. 00 250. 00 100. 19 2, 244. 66 25. 54 3. 52 3. 52 647. 87 647. 87 647. 87 486. 95 486. 95 486. 95 19. 52 19. 52 19. 52 3.00 摧木支出 6, 704. 89 5, 107. 39 5, 107. 39 4, 552. 24 0.00 0.00 0.00 0.00 555. 15 0.00 0.00 0.00 404. 23 404. 23 404. 23 486. 95 486. 95 486. 95 19. 52 19. 52 19. 52 0.00 项日支出 5, 142. 56 4, 895. 91 4, 892. 39 0.00 2, 797. 15 30. 00 250. 00 100. 19 1, 689. 51 25. 54 3. 52 3. 52 243. 64 243. 64 243. 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 仁缴土：级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支l招 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 2130106 科技转化与推广服务 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 22103 城乡社区住宅 2210302 住房公积金管理★ ：本表反映部门本年度各项支出情况。 3.00 3.00 686. 81 669. 03 569. 88 99. 15 17. 78 17. 78 0.00 0.00 686. 81 669. 03 569. 88 99. 15 17. 78 17. 78 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总表 04表 金额单位：万元 2017 年 编制单位：西安市财政局（汇总） 入 收 支 决算数 项 日 项目 决算数 、 10, 619. 43 } 1、一般公共服务支出 0.00 ;2、外交支出 0.00 '3、国防支出 :4、公共安全支 L. 5 、教育支汁｝ 6 、科学技术 支出 7 、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支 l书 9、队疗 卫生与 计・戈J 生育支出 10W' 节能环保支 1.}l 11 、城乡社区支出 [2 、农林水支 l招 玲、交通运输支 [.1 14 资源勘探信息等支出 I5 、 i)i 业服务业等支出 16、余触支； l} 17、援助其他地区支出 18 、国上海洋气象等支出 1(）、住房保障支 出 20 、汕物资储备支 L 1 21 、其他支出 “、。、今妇扁奋、孟梦，月滋沂， 10, 003. 30 0.00 0.00 0.00 399. 63 0.00 0.00 486. 95 19. 52 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 686. 81 0.00 0.00 一般公共预算则 政拨款 政府性摧企顶 算则政 10, 003. 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0 00 00 0 1. 、一般公共预算财政拨款 2 、政府性蒸金预算则政拨款 3 、国有资本经营预算收入 介计 0.00 399. 63 0.00 0.00 486. 95 19.52 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 686. 81 0.00 0.00 UL } 木年收入合计 年初则政拨款结转不！！结余 ‘般公共预算则政拨款 政府性基金预算财政拨款 10, 619. 43 4, 461. 74 4, 461. 74 0.00 11,599.21 3, 481. 96 11,599.21 3, 481. 96 0.00 0.00 古么子！戈饭科～ 15 081. 17 ~~‘邵．兜，监 J~~~'~~：史左二；；孟址之二盖乙侧 15, 081. 17 .~，一‘～硷螂螂 ：本表反映部门本年度一股公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15, 081. 17 0.00 一 .4不蕊 ....... 浦少介升充旅份丁淇公七寸。燕套礼魂 . 一 } 一 ；气份，价愁拼抢共冬：乡妙： .三～ 』 一 本年支出合计 年末则政拨款结转和结余 一 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 功能分类 科目编码 科目名称 Z、、：J、‘ 卜了 卜！ 201 20106 2010601 2010602 2010605 2010606 2010607 2010608 2010699 20199 2019999 205 20504 2050499 208 20805 2080505 210 21011 2101103 213 般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 成人教育 其他成人教育支出 社会保障不「！就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 公务员医疗补助★ 农林水支出 05表 金额单位：万元 ~一 2017 年 推木支出 编制单位：西安市财政局（汇总） 「恻瘾麟典橄娜麒枷舞橄娜’贫「！ 本年支出合计 11,599.21 10, 003. 30 9, 999. 78 4, 552. 24 2, 797. 15 30. 00 250. 00 100. 19 2, 244. 66 25. 54 3.52 3.52 399. 63 399. 63 399. 63 486. 95 486. 95 486. 95 19. 52 19. 52 19. 52 3.00 小计 6, 456. 66 5, 107. 39 5, 107. 39 4, 552. 24 0.00 0.00 0.00 0.00 555. 15 0.00 0.00 0.00 155. 99 155. 99 155. 99 486. 95 486. 95 486. 95 19. 52 19. 52 19. 52 0.00 人员经费 5, 748. 91 4, 415. 91 4, 415. 91 4, 032. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 383. 88 0.00 0.00 0.00 139. 71 139. 71 139. 71 486. 95 486. 95 486. 95 19. 52 19. 52 19. 52 0.00 公用经费 707. 75 691. 47 691. 47 520. 21 0.00 0.00 0.00 0.00 171. 26 0.00 0.00 0.00 16. 28 16. 28 16. 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项日支出 5, 142. 56 4, 895. 91 4, 892. 39 0.00 2, 797. 15 30. 00 250. 00 100. 19 1, 689. 51 25. 54 3.52 3.52 243. 64 243. 64 243. 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 备泣 21301 农业 3.00 2130106 科技转化与推广服务 3.00 221 住房保障支出 686. 81 22102 住房改革支出 669. 03 2210201 住房公积金 569. 88 2210203 购房补贴 99. 15 22103 城乡社区住宅 17. 78 2210302 住房公积金管理★ 17. 78 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 0.00 0.00 686. 81 669. 03 569. 88 99. 15 17. 78 17. 78 0.00 0.00 686. 81 669. 03 569. 88 99. 15 17. 78 17. 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 经济分类 科目编码 科目名称 尸之J、、、．；一东启 'J 卜 l 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 06表 金额单位：万元 2017年 编制单位：西安市财政局（汇总） 项卜｝ 本年支出合训 6, 456. 66 3, 515. 80 1, 419. 74 1, 221. 67 145. 23 123. 48 26. 82 58.11 520. 75 704. 35 67. 56 0.78 26. 93 33. 24 24. 55 1. 58 6.70 68. 34 8.40 13. 03 0.88 41. 15 人员经费 5, 748. 91 3, 515. 80 1, 419. 74 1, 221. 67 145. 23 123. 48 26. 82 58.11 520. 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公川经费 707. 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704. 35 67. 56 0.78 26. 93 33. 24 24. 55 1. 58 6.70 68. 34 8.40 13. 03 0.88 41. 15 备注 30227 委托业务费 0.54 30228 工会经费 68. 69 30229 福利费 4.53 30231 公务用车运行维护费 27. 28 30239 其他交通费用 298. 09 30299 其他商品和服务支出 12. 08 303 对个人和家庭的补助 2, 233. 11 30305 生活补助 184. 56 30307 医疗费 19. 52 30309 奖励金 1, 215. 94 30311 住房公积金 667. 42 30313 购房补贴 143. 89 30314 采暖补贴 1.41 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.37 310 其他资本性支出 3.40 31002 办公设备购置 3.40 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,233.11 184. 56 19. 52 1, 215. 94 667. 42 143. 89 1.41 0.37 0.00 0.00 0.54 68. 69 4.53 27. 28 298. 09 12. 08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 3.40 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 J 么 21 ' " l.) （们总、 单位： IJII 安巾则政） 股公共预算财政拨款安排的 一 F 、 才娜 件粉介「i一 「 （ ‘ ） 一 「 一 ｛ 「绪… 沈 公务用车购贺及运行维护费 ! 3.04 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“二公”经费实际支出。 几 3 、． 2 ／咚 乃矛‘ 一 I 0 3 公务接待费 、卜 l 囚公I..11国（境）费 八！ 7.24 经费 “五公” ! 户广 、r卜 、 ! l 07表 2017 勺 注 6().7 乃 公务川车购胃费 公务用介运厅丁维护 费 5 6 16.8吕 43. 87 部门决算政府性基金收支表 08表 Ll … J 0 一 油书 鑫女 ‘ 、 ｝ 本年支出 、 '4 项日支出 、‘ ：木表办（映邵日本年度政肘性基金狈算财政拨款收入支出及结转和结余情况 琴本支出 矛令赶 夕 介计 小计 : I 本年收入 么川 年初全ili 转不！！结余 末 州日；几称 2017'j 了 功能分类 科日编码 两安巾则政）J.)('1/I 总） 项日 ｝ 、以 ‘ 才l 红”){}J}} ～一J 政府采购决算表 编制 I!rl 位：西安市财政） '.) （汇总） 项日 行次 服务 财政性资金 其他资企 l 2 3 132.85 117. 41 0.00 15. 44 0.00 0.00 0.00 0 132.85 117.41 0.00 15. 44 ' , 工程 3 魂 货物 I 2 总计 、．八 卜！ 曰 来购决算数 ' 栏次 ／、、 09表 个额单位： 2017 年