礼泉县劳动人事争议仲裁院2023年部门综合预算公开.pdf

礼泉县劳动人事争议仲裁院 2023 年 单位预算公开说明目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 礼泉县劳动人事争议仲裁院成立于 2009 年，隶属礼泉县人力资源社会保障局的事业单位，下设 办公室，财务室，调解室、档案室和党员活动室。单位职能职责：协调劳动关系，维护双方合法权益。 二、工作任务 2023 年主要工作任务：继续负责受理申请案件的立案和案件调查，调解工作；继续负责争议案 件的审理、仲裁和文书送达工作。 近年来，县域经济发展，用工形式日趋复杂化，县域劳动关系紧张，案件逐年增加，急需提升我 县仲裁办案能力。有效维护地区稳定和谐劳动关系，维护企业和劳动者合法权益；构建和谐劳动关系， 缓和社会矛盾，维护企业正常生产经营秩序。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中事 业 7 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 69.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.61 万元，较上年增加 8.83 万元，主要原因是职工工资增加； 本单位当年预算支出 69.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.61 万元，较上年增加 8.83 万元， 主要原因是职工工资增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 69.61 万元，其中一般共预算拨款收入 69.61 万元，较上年增加 8.83 万元，主要原因是职工工资增加；本单位当年财政拨款支出 69.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.61 万元，较上年增加 8.83 万元，主要原因是职工工资增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 69.61 万元，较上年增加 8.83 万元，主要原因是职工工资增 加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 69.61 万元，其中： （1）社事业运行（2080150）48.26 万元，较上年增加 7 万元，原因是职工工资增加； （2）劳动人事争议调解仲裁（2080112）12 万元，较上年无增减； （3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是职工工资 增加； （4）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）6.92 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是职 工工资增加； （3）事业单位医保（2101102）2.36 万元，较上年无增减。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 69.61 万元，其中： 工资福利支出（301）55.11 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是职工工资增加； 商品和服务支出（302）14.5 万元，较上年无增减。 （2）本单位当年一般公共预算支出 69.61 万元，其中： 机关工资福利支出（501）55.11 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是职工工资增加； 机关商品和服务支出（502）14.5 万元，较上年无增减。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境 ）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费费 0.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。 本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门无预算安排。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 69.61 万元（详见公开报表中的绩 效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年增无增减。 十、专业名词解释 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 2023 年单位综合预算公开报表 单位名称：礼泉县劳动人事争议仲裁院 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表 10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表 11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 公开空表理由 不涉及 不涉及 表 12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表 13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表 14 部门整体支出绩效目标表 否 表 15 专项资金总体绩效目标表 是 不涉及 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 入 项 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预 算的项目 支 预算数 696,091 .14 696,091 .14 696,091 .14 支出功能分类科目（按大 类） 一、部门预算 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 其中：纳入财政专户管理的 .14 （按大类） 2、外交支出 4、公共安全支出 3、事业收入 696,091 部门预算支出经济分类科目 1、一般公共服务支出 (2)政府性基金拨款 2、上级补助收入 预算数 预算数 696,091 .14 576,091 .14 551,091 .14 25,000. 00 (3)对个人和家庭的补 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒 672,450 (2)商品和服务支出 （按大类） 一、部门预算 预算数 696,091 .14 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 5、对事业单位经常性补助 120,000 .00 (1)工资福利支出 支出 政府预算支出经济分类科目 4、机关资本性支出（二） 助 6、科学技术支出 8、社会保障和就业支出 出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 120,000 8、对企业资本性支出 696,091 .14 收费 .14 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 .00 (3)对个人和家庭补助 23,641. 00 (4)债务利息及费用支 出 (5)资本性支出(基本 建设) 12、城乡社区支出 13、农林水支出 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本 建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息 (9)对社会保障基金补 等支出 16、商业服务业等支出 助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象 等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算 支出 5、对附属单位补助支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 23、灾害防治及应急管 理支出 24、其他支出 本年收入合计 696,091 .14 本年支出合计 696,091 .14 本年支出合计 696,091 .14 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 696,091 .14 上年结转 收入总计 696,091 .14 支出总计 696,091 .14 支出总计 696,091 .14 支出总计 696,091 .14 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专 政府 项资金 性基 上级补 事业收 列入部 金拨 助收入 入 门预算 款 事业单 对附属 位经营 单位上 收入 缴收入 用事业 基金弥 上年结 补收支 转 差额 上年实 户资金 余额 项目 375006 礼泉县劳动人事争议仲裁院 696,091.14 696,091.14 9121.7 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专 政府性基金 项资金列 拨款 入部门预 算的项目 375006 礼泉县劳动人事争议仲裁院 696,091.14 696,091.14 上年 事业收入 事业单位经 对附属单位 实户 营收入 上缴收入 资金 余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 入 项 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预 支 预算数 696,091 .14 696,091 .14 支出功能分类科目（按大 类） 一、财政拨款 预算数 696,091 .14 出 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 算的项目 696,091 .14 576,091 .14 551,091 .14 25,000. 00 (3)对个人和家庭的补 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒 672,450 (2)商品和服务支出 大类） 一、财政拨款 预算数 696,091 .14 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 5、对事业单位经常性补助 120,000 .00 (1)工资福利支出 支出 政府预算支出经济分类科目（按 4、机关资本性支出（二） 助 5、教育支出 8、社会保障和就业支出 预算数 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 120,000 8、对企业资本性支出 696,091 .14 .14 .00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 (3)对个人和家庭补助 23,641. 00 (4)债务利息及费用支 出 (5)资本性支出(基本建 设) 12、城乡社区支出 13、农林水支出 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建 设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息 (9)对社会保障基金补 等支出 16、商业服务业等支出 助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象 等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算 支出 5、对附属单位补助支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 23、灾害防治及应急管 理支出 24、其他支出 本年收入合计 696,091 .14 上年结转 本年支出合计 696,091 .14 结转下年 收入总计 696,091 .14 支出总计 本年支出合计 696,091 .14 结转下年 696,091 .14 本年支出合计 696,091 .14 结转下年 支出总计 696,091 .14 支出总计 696,091 .14 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 6961091.14 551091.14 25000 120000 社会保障和就业支出 672450.14 人力资源和社会保障管理事务 602573 2080150 事业运行 482573 457573 25000 2080112 劳动人事争议调解仲裁 120000 其他社会保障和就业支出 691.86 691.86 其他社会保障和就业支出 691.86 691.86 行政事业单位养老支出 69185.86 69185.28 支出 69185.28 69185.28 卫生健康支出 23641 23641 行政事业单位医疗 23641 23641 事业单位医保 23641 23641 208 20801 20899 2089999 20805 120000 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 210 21011 2101102 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编 部门经济科目名称 码 301 3010102 政府经济科目编 政府经济科目名 码 称 合计 合计 696091.14 工资福利支出 551091.14 事业人员基本工资 人员经费支 公用经费支 专项业务经费支 出 出 出 551091.14 工资福利支出 240408 240408 3010207 个人采暖补贴(在职) 50501 工资福利支出 16150 16150 3010702 事业人员绩效工资 50501 工资福利支出 161220 161220 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 691.86 691.86 3010303 奖金（年度考核奖） 50501 工资福利支出 39795 39795 69185.28 69185.28 23641 23641 30108 费 50501 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 302 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 145000 120000 551091.14 50501 机关事业单位基本养老保险缴 25000 25000 120000 30201 办公费 50502 商品和服务支出 5000 5000 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 20000 20000 30201 办公费 50502 商品和服务支出 20000 20000 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 40000 40000 30205 水费 50502 商品和服务支出 10000 10000 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 10000 10000 30213 维修（H 护）费 50502 商品和服务支出 30000 30000 30206 电费 50502 商品和服务支出 10000 10000 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 20801 2080150 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 576091.14 551091.14 25000 社会保障和就业支出 482573 482573 457573 25000 691.86 691.86 691.86 691.86 69185.86 69185.28 老保险缴费支出 69185.28 69185.28 卫生健康支出 23641 23641 行政事业单位医疗 23641 23641 事业单位医保 23641 23641 人力资源和社会保障 管理事务 事业运行 482573 其他社会保障和就业 20899 支出 其他社会保障和就业 2089999 支出 行政事业单位养老支 20805 出 机关事业单位基本养 2080505 210 21011 2101102 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科 部门经济科目名称 目编码 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 576091.14 工资福利支出 3010102 事业人员基本工资 合计 551091.14 人员经费支出 公用经费支出 551091.14 25000 551091.14 50501 工资福利支出 240408 240408 3010207 个人采暖补贴(在职) 50501 工资福利支出 16150 16150 3010702 事业人员绩效工资 50501 工资福利支出 161220 161220 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 691.86 691.86 3010303 奖金（年度考核奖） 50501 工资福利支出 39795 39795 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 69185.28 69185.28 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 23641 23641 302 商品和服务支出 25000 25000 30201 办公费 50502 商品和服务支出 5000 5000 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 20000 20000 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 入 项 目 一、政府性基金拨款 预算 数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算 数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算 数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 预算数 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 表 10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 维护县域企业劳动关系和谐稳定，加大法律援助，推进裁审衔接工作，从源头 375006 仲裁业务专项费用 120000 上治理劳动争议案件发生，减少劳动纠纷，积极解决为民服务“最后一公里”， 开辟农民工劳动争议绿色通道。加大办理拖欠农民工工资争议案件，加强基层 调解组织及“互联网+调解”基础工作。 表 11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 部门预算 科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 支出 政府预算支出 实施 经济科目 经济科目编码 采购 编码 类 款 项 类 时间 款 类 款 预算 金额 说明 表 12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 单位 编码 单位名称 上年 当年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公” 一般公共预算拨款安排的“三公” 一般公共预算拨款安排的 经费预算 经费预算 “三公”经费预算 合 计 小 计 公务用车购置 公务用车购置 及运行维护费 及运行维护费 公 因公 公 出国 务 （境 接 ）费 待 小 用 费 计 公 务 务 用 用 车 车 运 购 行 置 费 会 培 合 公 因公 公 出国 务 （境 接 ）费 待 小 用 费 计 购置及运 行维护费 会 培 合 因公 公 出国 务 （境 接 ）费 待 小 用 费 计 公 公 务 务 用 用 车 车 运 购 行 维 置 维 置 维 护 费 护 费 护 费 费 议 训 费 费 计 小 计 费 ** 公务用车 礼泉县劳动人事争 200 200 200 200 200 200 200 议仲裁院 00 00 00 00 00 00 00 议 训 费 费 计 小 计 公 务 务 用 用 车 车 运 购 行 会 培 议 训 费 费 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 仲裁专项业务费用 主管部门 礼泉县人力资源和社会保障局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 120000 其中：财政拨款 120000 其他资金 总 体 目 标 目标：维护和谐劳动关系，协调劳动关系，维护双方合法权益，法定期限结案。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 仲裁办案能力，结案率 结案率 100% 质量指标 做好仲裁办案工作 做好仲裁办案工作 时效指标 当期完成 2023 年完成 备注 效 益 指 标 满意度指标 成本指标 社会效益最大化，办案成本最小化 100% 经济效益 指标 保障劳动申请当事人经济效益最大化 100% 社会效益 指标 构建和谐劳动关系 和谐劳动关系 生态效益 指标 净化社会环境 净化社会环境 可持续影响 指标 维护企业正常生产经营秩序 维护企业生产经营秩序 服务对象 满意度指标 企业和劳动者双方满意 双方满意度 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表 14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 礼泉县劳动人事争议仲裁院 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 保障 2022 年职工工资及社保缴费，维护和谐 劳动关系，协调劳动关系，维护双方合法权 益，法定期限结案。 金额合计 年度 总体 目标 年 度 绩 效 指 标 总额 财政拨款 69.61 69.61 69.61 其他资金 69.61 保障 2022 年职工工资及社保缴费。维护和谐劳动关系，协调劳动关系，维护双方合法权益，法定期限结案。 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 仲裁办案能力，结案率 7人 质量指标 资金发放准确率，覆盖率 100% 时效指标 资金支出时限 2023 年底完成 成本指标 发放成本及标准 576091.14 元 效益指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 保障职工工资、社保等正常权益 100% 保障单位正常运转，保障职工工资、社保及相关权 益。 100% 保障单位正常运转 100% 发放效益持续时限 2023 年 职工满意 100% 表 15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 其中：财政拨 资金金额 （万元） 款 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资 其他资金 金 实施期总目标 总 体 目 标 绩 效 指 标 年度目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级指标 二级指标 产 出 数量指标 指标内容 指标 1： 指标 2： 指标值 备注 指 标 …… 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标 2： …… 指标 1： 社会效益 指标 指标 2： …… 生态效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 可持续影 响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。