武功县人民政府人民政府-武功县城市管理执法局.pdf

武功县城市管理执法局 2021年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2021年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 一、部门主要职责及机构设置 1、部门主要职责 （一）行使县城市管理领域的市政公用、园林绿化、市容环境卫生（含建筑垃圾和渣土运输）的 管理职责。 （二）行使县住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。主要包括：城乡规 划建设监察、市政公用、园林绿化和市容环卫（含建筑垃圾和渣土运输）管理等的行政处罚权。 （三）行使县环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染 、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭 污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等管理的行政处罚权。 （四）行使县卫生和计划生育方面法律、法规、规章规定的对城市规划区公共场所游医诊疗、摆 摊设点活动等违法违规行为的行政处罚权。 （五）行使县市场和质量监督管理方面法律、法规、规章规定的出店经营、户外公共场所无照经 营、乱摆摊点、违规设设置户外广告、公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、违法回 收贩卖药品等的行政处罚权。 （六）行使县文体旅游方面法律、法规、规章规定的露天搭台演出、宣传、游娱活动等违法违规 行为的行政处罚权。 （七）行使县水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道、渭惠渠（武功段）河道、渭河 （武功段）河道倾倒废弃物和垃圾、违规取沙（取土）及城市河道、渭河河道违法建筑物拆除等的 行政处罚权。 （八）行使县交通管理方面非机动车侵占城市道路、违法停放等的行政处罚权。 （九）指导、监督、考核镇村环境卫生综合整治工作。 （十）依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度 ，面向社会公开有关政务信息。 （十一）承办县委、县政府交办的其他事项。 2、机构设置 本部门共设6个机构： 武功县城市管理执法局(本级) 武功县城市管理执法大队 武功县市政公共设施管理处 武功县绿化处 武功县垃圾处置中心 二、2021年度部门工作任务 2021年，是全面落实党的十九届五中全会的关键之年，是建党100周年，是奋进“十四五”、逐 梦新征程的开局之年，也是全面提升城市治理体系和城乡环卫治理能力的重要之年，做好2021年的 工作至关重要。 一、总体要求 2021年工作指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大 和十九届五中全会精神，认真贯彻习总书记城管新思想和来陕考察重要讲话精神，牢固树立为人民 管理城市的理念，以依法行政治乱象，突出效能强管理，让群众共享美好生活为指向，以城市创建 为抓手，致力打造人民满意城管，不断完善城市治理体系、提升城市治理能力，为建设“两富两美” 小康武功贡献新力量,以城管执法事业高质量发展的实际行动向建党100周年献厚礼！ 2021年工作总体思路：紧扣一条主线，抓好“三个主业”，把握三个导向，实现“三个转变”， 推进“六个提升”。即：紧扣服务“两富两美”小康武功建设这一主线，切实抓好城管执法、 城市服务、城乡环卫“三大主业”。把握目标导向，围绕县委、县政府中心工作加大执法力度；把 握问题导向，围绕民生热点加大执法力度；把握效果导向，围绕执法政治社会效果加大执法力度。 实现从“管”向“治”转变，推进城市管理向城市治理转变；从“表”向“内”转变，推进对城市 事件部件的表面管理转变为侧重人的内在文明素养提升转变；从“点”向“面”转变，推进城市管 理向部门、街道联动协作转变。推进城市管理品质提升、执法规范效能提升、环卫治理水平提升、 服务城市能力提升、智慧城管效能提升、执法队伍素质提升，使城管执法工作呈现基层基础扎实、 亮点特色明显、比较优势突出，力争走在咸阳市县区前列。 二、重点任务 （一）治理城市乱象，推进城市管理品质提升。 1. 提升市容秩序管理。合理设置、有序管理城区各类摊点、流动商贩集中点等经营场所和网点 ，整治乱摆摊点,禁止人行道随意摆摊设点；规范沿街商铺的经营行为，整治乱占马路,禁止随意侵 占城市道路乱堆乱放、占道经营;整治乱张贴,严肃查处城区道路、建筑外墙、树木、市政及其他设 施上随意涂写、刻画、张贴等行为;大力整治露天烧烤和餐饮业油烟污染等行为，推进小餐饮清洁能 源使用全覆盖、监管常态化；围绕“治乱、治脏、治差”，严管重罚不履行“门前三包”责任、店 外经营、违规设置广告招牌等市容违法行为，使最严城管执法常态化。 2.深化建筑扬尘治理。进一步完善建筑工地出口净洗车设施，深入实施“建筑工地100%高标准围 挡；工地场内裸露的场地100%覆盖；工地进出道路100%硬化且配齐清洗设施；渣土运输100%使用智 能环保渣土运输车；工地作业车辆100%不得带泥上路；工地施工必须100%办理相关手续”措施，严 格控制建筑扬尘污染。对渣土车、垃圾车、混凝土车等实施严格管理,建立渣土管理平台，运输车辆 定位系统与智慧城管平台联网，从源头杜绝不按时间和批准线路运输等违法现象，整治沿路抛洒和 违规行为，从严从重打击各类渣土运输违法处置行为， 3.抓好市容空间清理。实施城市管线下地和广告下墙“两下”行动，对城区主次干道、公共空间 的弱电线路、架杆开展整治,确保所有沿主干道设置的、横跨道路以及广场、公园等公共空间的弱电 线路全部入地,对各类弱电箱等杆架、箱体统一色调；实施拆除违建和围墙“两拆”行动，进一步摸 排城市违法建设情况,对城市主干街道、公共空间等影响城市风貌的违法建设做到全部拆除,对新增 违法建设零容忍。对城市公共建筑区域的封闭式围墙，动员相关单位予以拆除,改造成通透式围墙 ,透出内部绿地景观。 4. 强化市容广告整治。对沿街建筑外立面商业广告杂乱无章的现象进行长效治理,优化户外广告 布局,撤除与城市景观风貌和建筑外立面风格不协调的广告,整治沿街店招店牌和展示橱窗,丰富广告 牌匾设计的艺术内涵,使广告牌匾与城市整体风貌和建筑风格相协调。 5.加强建筑立面治理。对城市主要干道两侧建筑外墙陈旧、脏乱、墙面残破污损等进行清洗、粉 刷,使建筑立面干净清爽;对突出建筑外墙安装的防盗窗、遮阳棚、空调外机等设施陈旧和杂乱无序 的现象统一各类设施的位置,并设置遮挡设施。整治滥用大红、大蓝彩钢板材质的建筑屋顶；分类做 好工业园区公共建筑、厂房建筑立面整治,突显工业建筑特色；依据城区照明规划,协调相关单位对 主要街道沿街建筑立面开展亮化提升,提升照明景观品质,彰显现代城市魅力。建立城市建筑外立面 长效管理机制,促进城市建筑立面保持整洁美观、特色鲜明、风貌协调。 6.突出执法亮点创建。深化“严管示范街”“管理样板路”创建，巩固人民路、后稷中东路、迎 宾大道、普小路等创建成效。不断推进城市乱象治理，高标准实施管理，实现“主干路段管严、一 般路段管好、小巷路段管活”的总体目标。加强后稷西路、西关市场等街区市容环卫秩序管理，着 力打造城市管理“新名片”。 （二）严格依法行政，推进城管执法规范提升。 1. 加强城管治理体系建设。按照城管执法改革要求，进一步加大改革力度，厘清划转事项的权责 边界，明确行政执法权责清单，深入查找履职过程中的风险点，有针对性地制定管控制度措施，坚 决杜绝法定职责履行不到位或者越位执法现象。完善行政执法裁量权基准和城管执法处罚机制；完 善城市管理部门联动机制，健全多部门对建筑扬尘、渣土清运、餐饮油烟、占道经营等重点领域的 联合执法制度。深化警城联动机制，加大人行道非机动车辆乱停乱放的执法力度，形成管理合力。 完善社会参与机制，充分发挥网格化巡查管理机制的作用，深入开展城市管理法规政策的宣传教育 ，动员社会力量参与城市管理，努力构建共建共治共享的城市治理格局。完善行业自律机制，落实 “门前三包”责任制，进一步提升管理效能。严格执法人员资格管理，推进城管执法监督；梳理规 范性文件，开展案卷评查，细化执法队伍规范化建设考评办法，使文明执法有效落地。 2.推进城管执法机制建设。持续深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，全面推行 “721”工作法，,即70%的问题用服务手段解决、20%的问题用管理手段解决、10%的问题用执法手段 解决,变被动管理为主动服务,变末端执法为源头治理。坚持“路段长负责制”，深化“巡查、反馈 、协调、处置、督查”市容监管机制，严格行政处罚案件立案、调查、审核、执行、结案执法程序 ，全面落实行政处罚预先告知书、听证告知书、处罚决定书等工作步骤，推行“五步走”说理式执 法程序，即“一提示、二告诫、三辅导、四处罚、五回访”，执法过程中，坚持服务在先，提示在 前，采取先礼后兵的柔性执法模式，力争把矛盾化解在萌芽状态，提升城管办案水平。 3.有效提升执法保障能力。基本配齐一线执法队员执法记录仪，在行政处罚和行政强制两类行政 执法行为中，开展全过程记录制度，实现了全过程留痕和可回溯管理。全面落实行政执法“三项制 度”，从源头上规范行政执法。践行“让群众最多跑一次”理念，精简办事流程，切实优化营商环 境。 4.不断提高执法办案水平。强化一线执法能力提升，整合执法办案力量，推进城管执法网上办案 ，实现网上、线下办案能力双提升。做好案件审核工作，加强案卷评查和考核，不断提升办案质量 水平。 （三）抓好工作落实，推进城管服务能力提升。 加强市政设施维修管护。强化“出门就是服务，上街就是工作”的理念，按照“集中巡查与实 时巡查相结合”的方式，加大对市政设施的巡查巡检管理力度，切实做到巡查不留盲区，整改 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）： 序号 单位名称 拟变动情况 1 武功县城市管理执法局 无 2 武功县绿化管理处 无 3 武功县市政公用设施管理处 无 无 4 武功县城市管理执法大队 1. 四、部门人员情况说明 截止2020年底，本部门人员编制148人，其中行政编制13人、事业编制135人；实有人员220人 ，其中行政7人、事业213人。单位管理的离退休人员26人。 第二部分 收支情况 五、2021年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 3949.7207万元，其中一般公共预算拨款收入3949.7207万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助 收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥 补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算 收入较上年减少730.6493万元，主要原因是本年度项目预算和在职人员减少；2021年本部门预算支 出3949.7207万元，其中一般公共预算拨款支出3949.7207万元、政府性基金拨款支出0万元 、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、 其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少730.6493万元，主要原因是本 年度项目预算和在职人员减少。 （二）财政拨款收支情况。 2021年本部门财政拨款收入3949.7207万元，其中一般公共预算拨款收入3949.7207万元、政府性 基 金 拨 款 收 入 0 万元、上年结转0 万元， 2021 年本部门财政拨款收入较上年减少730 .6493 万 元， 主要原因是本年度项目预算和在职人员减少； 2021 年本部门财政拨款支出 3949.7207万元，其中一般公共预算拨款支出3949.7207万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结 转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少730.6493万元，主要原因是本年度项目预算和在 职人员减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3949.7207万元，较上年减少730.6493万元，主要原因 是本年度项目预算和在职人员减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出3949.7207万元，其中： (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.4686万元，较上年增加15.8486万元 ，原因是人员增资，工资基数增加。 (2) 行政单位医疗（2101101）9.5266万元，较上年减少46.1334万元，原因是本年度在职人员减 少。 (3)事业单位医疗（2101102）79.7269万元，较上年增加60.7669万元，原因是原因是人员增资 ，工资基数增加。 (4) 行政运行（2120101）153.8903万元，较上年增加841.5097万元，原因是预算科目发生变化 。 (5)一般行政管理事务（2120102）1887.4290万元，较上年增加1797.429万元，原因是预算科目 发生变化。 (6)城管执法（2120104）1062.3212万元，较上年增加895.4512万元，原因是预算科目发生变化 。 (7)市政公用行业市场监管（2120107）283.9966万元，较上年减少47.6834万元，原因是本年度 项目预算减少。 (8)城乡社区环境卫生（2120501）104.0173万元，较上年减少2573.1327万元，原因是预算科目 发生变化，本年度项目预算减少。 (9)住房公积金（2210201）158.3442万元，较上年增加,8.3042万元，原因是人员增资，工资基 数增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出624055.8660万元，其中： 工资福利支出（301）293434.0088万元，较上年增加291676.9288万元，原因是人员增资，工 资基数增加。 商品和服务支出（302）330394.9060万元，较上年增加327502.996万元，原因是预算科目发生 变化。 对个人和家庭的补助（303）226.9512万元，较上年减少225.5612万元，原因是预算科目发生 变化。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出3949.7207万元，其中： 机关工资福利支出（501）202.6264万元，较上年减少1113.6036万元，原因是本年度在职人员 减少。 机关商品和服务支出（502）1887.4486万元，较上年减少736.6214万元，原因是本年度在职人 员减少。 对事业单位经常性补助（505）1858.2093万元，较上年增加1149.5193万元，原因是预算科目发 生变化。 对个人和家庭的补助（509）1.4364万元，较上年增加0.0464万元，原因是预算科目发生变化。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2 0 2 1 年本部门当年一般公共预算“ 三公” 经费预算支出0 万元， 较上年减少0 .0 8 万元 （100%），增加（减少）的主要原因是压缩开支厉行节约。其中：2020年和2021年，本部门无因公 出国（境）经费预算；公务接待费费0万元，较上年减少0.08万元（100%），减少的主要原因是压缩 开支厉行节约；2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护费预算；2021年，本部门无会议费预 算，较上年减少0.4万元（100%），减少的主要原因是压缩开支厉行节约；2020年和2021年，本部门 无培训费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。2021年本部门当年一般公共预算 “三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.08万元（100%），减少的主要原因是压缩开 支厉行节 约。其中：其中：2020 年和2021年，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费费0万元 ，较上年减少0.08万元（100%），减少的主要原因是压缩开支厉行节约；2020年和2021年，本部门 无公务用车运行维护费；2021年，本部门无会议费，较上年减少0.4万元（100%），减少的主要原 因是压缩开支厉行节约；2020年和2021年，本部门无培训费；2020年和2021年，本部门无公务用车 购置费。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年 当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年 当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 八、部门政府采购情况说明 2021年当年本部门政府采购预算共57万元，其中政府采购货物类预算57万元、政府采购服务类预 算0万元、政府采购工程类预算0万元 本部门无2020年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3949.72万元,当年政府性基金预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理 。十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排361.441万元，较上年增加326.151万元，主要原因是本年度预 算科目发上变化。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表) 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：武功县城市管理执法局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 公开表理由 本部门本年度无此项收入 本部门本年度无此项结转 收入 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是 本年度本部门不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2021年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 序号 收 项 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 3949.72 一、部门预算 3949.72 1、一般公共服 务支出 (1)一般公共预算拨 3949.72 2、外交支出 4 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 5 (2)政府性基金拨款 0.00 6 (3)国有资本经营预 算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 3 款 9 其中：纳入财政 专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 11 5、附属单位上缴收入 12 6、其他收入 13 14 15 16 4、公共安全支 出 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 3949.72 一、部门预算 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支 0.00 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 10、卫生健康 支出 0.00 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 0.00 210.47 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 89.25 3491.65 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障 基金补助 出 预算数 政府预算支出 经济分类科目 （按大类） 预算数 3949.72 一、部门预算 3949.72 1、机关工资 福利支出 1857.18 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 35.81 性支出（一） 4、机关资本 1.44 性支出（二） 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 2055.30 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 2055.30 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 202.63 1894.42 1887.45 0.00 0.00 1858.21 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务 业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 20 21 22 23 24 0.00 158.34 0.00 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 26、转移性支 0.00 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 0.00 27 出 28 29 30 出 0.00 0.00 31 32 33 本年收入合计 3949.72 本年支出合计 3949.72 本年支出合计 3949.72 本年支出合计 3949.72 34 用事业基金弥补收支差 额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实 户资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 0.00 38 39 0.00 40 收入总计 3949.72 支出总计 3949.72 支出总计 3949.72 支出总计 3949.72 2021年部门综合预算收入总表 表2 单位：万元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 小计 1 政府性基金 上级补助收 事业收入 事业单位经 对附属单位 用事业基金 上年结转 上年实户资 其他收入 拨款 入 营收入 上缴收入 弥补收支差 金余额 额 其中：专项 资金列入部 门预算项目 一般公共预算拨款 合计 3,949.73 3,949.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 602 武功县城市管 理执法局 3,949.73 3,949.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 武功县城 6020 市管理执法局 01 2,090.08 2,090.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 武功县城 6020 市管理执法大 02 队 1,407.77 1,407.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 武功县市 6020 政公用设施管 03 理处 316.45 316.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 武功县绿 6020 化管理处 04 135.43 135.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门综合预算支出总表 表3 序号 单位：万元 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 政府性基金 拨款 公共预算拨款 合计 3,949.73 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户资 金余额 其他收入 上年结转 小计 1 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 3,949.73 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 602 武功县城市管理 执法局 3,949.73 3,949.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 武功县城市 60200 管理执法局 1 2,090.08 2,090.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 武功县城市 60200 管理执法大队 2 1,407.77 1,407.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 武功县市政 60200 公用设施管理处 3 316.45 316.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 武功县绿化 60200 管理处 4 135.43 135.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 序号 收 项 1 目 一、财政拨款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 3949.72 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 3949.72 1、一般公共服 务支出 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 5 3、国有资本经营预 算收入 0.00 2 款 4、公共安全支 出 6 7 8 9 10 11 12 13 16 3949.72 一、财政拨款 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支 0.00 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 12、城乡社区支 出 0.00 210.47 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 89.25 3491.65 (6)资本性支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 (9)对社会保障 基金补助 14 15 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 出 出 预算数 政府预算支出 经济科目（按 大类） 预算数 3949.72 一、财政拨款 3949.72 1、机关工资 福利支出 1857.18 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 35.81 性支出（一） 4、机关资本 1.44 性支出（二） 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 2055.30 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 2055.30 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 202.63 1894.42 1887.45 0.00 0.00 1858.21 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业 等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 19 18、援助其他地 区支出 19、自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 23、灾害防治及 应急管理支出 0.00 20 21 22 23 24 0.00 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支 0.00 28、债务付息支 0.00 29、债务发行费 用支出 0.00 30 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 出 0.00 26 出 0.00 0.00 0.00 29 3、上缴上级支出 0.00 24、预备费 出 0.00 158.34 25 28 (10)其他支出 31 32 本年收入合计 3949.72 本年支出合计 3949.72 本年支出合计 3949.72 本年支出合计 3949.72 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 3949.72 支出总计 3949.72 支出总计 3949.72 支出总计 3949.72 34 35 36 37 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表5 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 合计 208 3 2080505 210 6 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1,858.62 35.81 2,055.30 210.47 210.47 0.00 0.00 210.47 210.47 0.00 0.00 210.47 210.47 0.00 0.00 89.26 89.26 0.00 0.00 行政事业单位医疗 89.26 89.26 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 21011 合计 3,949.73 社会保障和就业支出 20805 4 5 功能科目名称 7 2101101 行政单位医疗 9.53 9.53 0.00 0.00 8 2101102 事业单位医疗 79.73 79.73 0.00 0.00 3,491.66 1,400.55 35.81 2,055.30 城乡社区管理事务 3,387.64 1,302.52 29.82 2,055.30 153.89 146.44 7.45 0.00 9 212 10 城乡社区支出 21201 11 2120101 行政运行 12 2120102 一般行政管理事务 1,887.43 7.43 0.00 1,880.00 13 2120104 城管执法 1,062.32 1,047.74 14.58 0.00 14 2120107 市政公用行业市场监管 284.00 100.91 7.79 175.30 104.02 98.03 5.99 0.00 104.02 98.03 5.99 0.00 158.34 158.34 0.00 0.00 158.34 158.34 0.00 0.00 158.34 158.34 0.00 0.00 15 21205 16 17 18 19 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 表6 序 号 单位：万元 部门经济科目 编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 合计 3,949.73 1,858.62 35.81 2,055.30 工资福利支出 1,857.18 1,857.18 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 146.44 146.44 0.00 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,178.70 1,178.70 0.00 0.00 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 7.43 7.43 0.00 0.00 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 66.54 66.54 0.00 0.00 7 30108 50102 社会保障缴费 22.33 22.33 0.00 0.00 8 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 机关事业单位基本养老保 险缴费 50501 工资福利支出 188.14 188.14 0.00 0.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 9.53 9.53 0.00 0.00 10 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 79.73 79.73 0.00 0.00 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 16.90 16.90 0.00 0.00 12 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 141.44 141.44 0.00 0.00 2,091.11 0.00 35.81 2,055.30 13 302 商品和服务支出 14 30201 办公费 50201 办公经费 20.10 0.00 0.10 20.00 15 30201 办公费 50502 商品和服务支出 7.22 0.00 7.22 0.00 16 30202 印刷费 50201 办公经费 20.10 0.00 0.10 20.00 17 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.65 0.00 0.45 0.20 18 30203 咨询费 50205 委托业务费 15.00 0.00 0.00 15.00 19 30204 手续费 50201 办公经费 15.00 0.00 0.00 15.00 20 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.10 0.00 0.00 0.10 21 30205 水费 50201 办公经费 10.10 0.00 0.10 10.00 22 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.39 0.00 0.39 0.00 23 30206 电费 50201 办公经费 10.50 0.00 0.50 10.00 备注 24 30206 电费 50502 商品和服务支出 156.80 0.00 1.50 155.30 25 30207 邮电费 50201 办公经费 10.10 0.00 0.10 10.00 26 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 0.00 27 30208 取暖费 50201 办公经费 10.10 0.00 0.10 10.00 28 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 4.56 0.00 4.56 0.00 29 30211 差旅费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 0.00 30 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 0.00 31 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 28.10 0.00 0.10 28.00 32 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 9.27 0.00 3.07 6.20 33 30214 租赁费 50201 办公经费 10.10 0.00 0.10 10.00 34 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 2.70 0.00 1.70 1.00 35 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 62.00 0.00 0.00 62.00 36 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 3.00 0.00 0.00 3.00 37 30224 被装购置费 50502 商品和服务支出 2.00 0.00 0.00 2.00 38 30225 专用燃料费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.00 0.50 39 30226 劳务费 50205 委托业务费 5.00 0.00 0.00 5.00 40 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 5.00 0.00 0.00 5.00 41 30227 委托业务费 50205 委托业务费 1,665.00 0.00 0.00 1,665.00 42 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 1.00 0.00 0.00 1.00 43 30228 工会经费 50201 办公经费 2.93 0.00 2.93 0.00 44 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3.69 0.00 3.69 0.00 45 30239 其他交通费用 50201 办公经费 2.85 0.00 2.85 0.00 46 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 5.15 0.00 4.15 1.00 47 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.37 0.00 0.37 0.00 48 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.28 0.00 1.28 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 49 50 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转 ） 表7 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 合计 208 3 2080505 210 6 人员经费支出 公用经费支出 1,858.62 35.81 210.47 210.47 0.00 210.47 210.47 0.00 210.47 210.47 0.00 89.26 89.26 0.00 行政事业单位医疗 89.26 89.26 0.00 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 合计 1,894.43 社会保障和就业支出 20805 4 5 功能科目名称 7 2101101 行政单位医疗 9.53 9.53 0.00 8 2101102 事业单位医疗 79.73 79.73 0.00 1,436.36 1,400.55 35.81 城乡社区管理事务 1,332.34 1,302.52 29.82 153.89 146.44 7.45 7.43 7.43 0.00 1,062.32 1,047.74 14.58 108.70 100.91 7.79 104.02 98.03 5.99 104.02 98.03 5.99 158.34 158.34 0.00 158.34 158.34 0.00 158.34 158.34 0.00 9 212 10 城乡社区支出 21201 11 2120101 行政运行 12 2120102 一般行政管理事务 13 2120104 城管执法 14 2120107 市政公用行业市场监管 15 21205 16 17 18 19 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转 ） 表8 单位：万元 序号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1,894.43 1,858.62 35.81 工资福利支出 1,857.18 1,857.18 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 146.44 146.44 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,178.70 1,178.70 0.00 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 7.43 7.43 0.00 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 66.54 66.54 0.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 22.33 22.33 0.00 8 30108 机关事业单位基本养老保险 50501 工资福利支出 188.14 188.14 0.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 9.53 9.53 0.00 10 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 79.73 79.73 0.00 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 16.90 16.90 0.00 12 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 141.44 141.44 0.00 35.81 0.00 35.81 13 302 缴费 缴费 商品和服务支出 14 30201 办公费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 15 30201 办公费 50502 商品和服务支出 7.22 0.00 7.22 16 30202 印刷费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 17 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.45 0.00 0.45 18 30205 水费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 19 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.39 0.00 0.39 20 30206 电费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 21 30206 电费 50502 商品和服务支出 1.50 0.00 1.50 22 30207 邮电费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 备注 23 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 24 30208 取暖费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 25 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 4.56 0.00 4.56 26 30211 差旅费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 27 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 28 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 0.10 0.00 0.10 29 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 3.07 0.00 3.07 30 30214 租赁费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 31 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 1.70 0.00 1.70 32 30228 工会经费 50201 办公经费 2.93 0.00 2.93 33 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3.69 0.00 3.69 34 30239 其他交通费用 50201 办公经费 2.85 0.00 2.85 35 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 4.15 0.00 4.15 36 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.37 0.00 0.37 37 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.28 0.00 1.28 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 38 39 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表9 单位：万元 序号 收入 项 1 2 3 4 5 目 一、政府性基金拨 款 支 预算数 支出功能分类科 目（按大类） 0.00 一、科学技术支 出 二、文化旅游体 育与传媒支出 三、社会保障和 就业支出 四、节能环保支 出 五、城乡社区支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出 出 预算数 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 0.00 一、机关工资福利支 出 0.00 二、机关商品和服务 支出 0.00 三、机关资本性支出 （一） 0.00 四、机关资本性支出 （二） 0.00 五、对事业单位经常 性补助 0.00 六、对事业单位资本 性补助 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 7 七、交通运输支 出 八、资源勘探工 业信息等支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 11 十一、转移性支 出 十二、债务还本 支出 十四、债务付息 支出 十五、债务发行 费用支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 八、对企业资本性支 出 0.00 九、对个人和家庭的 补助 0.00 十、对社会保障基金 补助 0.00 十一、债务利息及费 用支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 8 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 序号 单位：万元 单位 编码 1 2 3 602 单位（项目）名称 项目金额 合计 2,055.30 武功县城市管理执法局 2,055.30 武功县城市管理执 1,880.00 专用项目 1,880.00 60200 法局 1 4 履职类项 5 项目简介 1,880.00 目 6 北控 城市服务费及新增道路 服务费和治污降霾费 垃圾 7 1,665.00 被控城市服务费 100.00 全县生活垃圾无害化处理 厂运行经费 8 数字 化城市管理平台运行维 护费 9 武功县市政公用设 60200 施管理处 3 10 专用项目 履职类项 11 115.00 数字化城市管理平台日常运行维护 175.30 175.30 175.30 目 12 2021年度防汛资金 20.00 为了我县2021年城区能够安全度汛，防汛项目资金用于防汛物资的购买和储备，城区排水管网的清淤和维修，东涵洞、西 涵洞、屈家涵洞泵房蓄水池清淤及维修，发电机组和水泵的维修和养护。财政拨款 13 155.30 2021年路灯电费 陕西佳豪科工贸有限公司承包的路灯电费从2018年元月1日起，由我局支付，按照合同约定费用明细如下：1、承包费 100 万元；2、电力附加费35万元；3、补充协议1：13.6万元；4、补充协议2:6.7万元（其中后稷东路及迎宾大道亮化设施费 用3.1万元）。合计费用：155.3万元 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 序 号 单位：万元 科目编码 类 款 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 项 类 1 2 212 01 02 3 212 01 02 4 212 01 02 5 212 01 02 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 602 602001 款 类 款 合计 90 57.00 武功县城市管理执法局 90 57.00 90 57.00 武功县城市管理执法 局 数字化城市管理 A02091107视频监控设备 平台运行维护费 数字化城市管理 A02091199其他视频设备 平台运行维护费 视频信息采 30 集探头 手持信息采 60 集终端 302 18 502 04 45.00 302 18 502 04 12.00 说明 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含 上年结转） 表13 单位：万元 序 单 单位 号 位 名称 编 合 码 计 1 合计 2 602 武功 县城 市管 理执 法局 3 武功 602 县城 001 市管 理执 法局 4 武功 602 县城 002 市管 理执 法大 队 5 武功 602 县市 003 政公 用设 施管 理处 2020年 2021年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 ”经费预算 ”经费预算 ”经费预算 费 费 计 费 费 计 费 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 运行费 运行费 运行费 计 出国 接待 计 出国 接待 计 出国 接待 （境 费 （境 费 （境 费 小 公务 公务 小 公务 公务 小 公务 公务 ）费 ）费 ）费 计 用车 用车 计 用车 用车 计 用车 用车 用 用 用 购置 运行 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 费 费 0.4 0.0 0.00 0.08 0.0 0.00 0.00 0.40 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -0.08 0.0 0.00 0.00 -0.40 0.4 0.0 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0.4 0.0 0.00 0.08 0.0 0.00 0.00 0.40 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -0.08 0.0 0.00 0.00 -0.40 0.4 0.0 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0.4 0.0 8 8 0.00 0.08 0.0 0 0.00 0.00 0.40 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4 0.0 8 8 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 培训费 0.00 0.00 0.00 -0.08 0.0 0 0.00 0.00 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 6 武功 602 县绿 004 化管 理处 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 履职类项目 主管部门 武功县城市管理执法局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 1,880.00 其中：财政拨款 1,880.00 其他资金 总体目 标 武功县城市管理执法局: 2021年12月底前全面完成工作任务 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 如数完成任务 100% 质量指标 高质量 98% 时效指标 及时完成任务 全年 成本指标 降低成本 10% 经济效益指标 节约成本 10% 效益指标 备注 满意度指 标 社会效益指标 提高生活品质，提升城市品位 长期 生态效益指标 提高人居生活环境 成效 可持续影响指标 稳定 长期 服务对象满意度指标 服务满意 100% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门整体支出绩效目标表 表15 部门（单位）名称 年度主 要任务 武功县城市管理执法局 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 金额合计 年度 总体 目标 年度绩 效指标 总额 财政拨款 其他资金 3949.72 3949.72 0.00 3949.72 3949.72 0.00 2021年12月之前按时全面完成工作任务 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 如数完成任务 100% 质量指标 高质量 高质量 时效指标 及时完成任务 全年 成本指标 降低成本 10% 经济效益指标 节约成本 10% 社会效益指标 提高生活品质，提升城市品位。 长期 生态效益指标 提升人居环境 成效 可持续影响指标 稳定 长期 服务满意 98% 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 部署，积极推进。 一 2021年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 产出指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 年度总目标 指标内容 指标值 备注 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指标 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。