大兴安岭地区2020年度科学技术协会预算公开_部门预算公开_大兴安岭地区行政公署.docx

2020 年度 大兴安岭地区科学技术协 会部门预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置和人员构成 三、部门预算编制情况说明 第二部分 2020 年部门预算报表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表 十二、政府采购预算表 十三、部门预算项目支出绩效目标申报表 第三部分 部门 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 大兴安岭地区科学技术协会是大兴安岭地区科学技术 工作者的群众组织，是地委领导下的人民团体，是地委和 行署联系科技工作者的桥梁和纽带，是大兴安岭地区发展 科学技术事业的重要社会力量。主要职能：（一）开展学 术交流、活跃学术思想、促进学科发展。（二）普及科学 知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年 科学技术教育活动。（三）反映科学技术工作者的意见和 要求，维护科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工 作者参与地区科学技术章程和规则的制定。（四）表彰奖 励优秀科技工作者，宣传他们的先进事迹，举荐人才。 （五）开展学术论证、提出政策建议，接受委托承担项目 评估、成果鉴定、咨询服务、专业技术职务资格评审等任 务。（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外 的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。（七）开 展继续教育和培训工作。（八）兴办符合科协宗旨的社会 公益事业。 二、部门机构设置和人员构成 1、部门机构设置 大兴安岭地区科学技术协会，下设 0 个部门，其中机 关内设科室 3 个，下属单位 0 个。内设科室包括：办公室、 科普部、学会部。 2、部门预算单位构成 大兴安岭地区科学技术协会，2020 年部门预算编报单 位包括：大兴安岭地区科学技术协会。本部门无附属单位， 本部门预算中仅包含部门本级预算。 3、编制及人员构成 大兴安岭地区科学技术协会，总编制人数为 11 人，包 括：行政编制 0 人、实行公务员管理的事业单位编制 11 人、 全额事业编制 0 人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编 制 0 人。 其中：正处级领导职数 1 职，副处级领导职数 2 职，正 科级领导职数 3 职，主任科员职数 1 职，副科长职数 0 职， 副科级员 2 人，科员 1 人，工勤编 1 人）， 实际在职人数 22 人，其中：在职职工 10 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。 三、部门预算编制情况说明 1、部门预算编报范围 大兴安岭地区科学技术协会，2020 年依照中华人民共 和国预算法和行署财政局《关于批复 2020 年部门预算的通 知》（大财预[2020]10 号），我单位 2020 年部门预算编 报单位包括：事业单位 1 个，名称为：大兴安岭地区科学 技术协会。本部门无附属单位，本部门预算中仅包含部门 本级预算。 2、指导思想 2020 年地本级部门预算基本支出编制工作,严格贯彻 落实国家、省文件精神，根据地委、行署的决策部署，严 格控制行政成本，压减公用经费，坚持稳中求进总基调， 全面做好“六稳”工作，确保人员稳定、单位运转有序。 3、重点工作 （一）严格落实机构改革精神。对于党政机关和事业 单位改革已到位的部门，应根据改革后的机构、人员、履 行职能情况编制 2020 年部门预算；改革尚未到位的部门， 暂按改革前实际情况编制部门预算，待改革完成后及时予 以调整。 （二）严格控制一般性支出。严格落实中央八项规定、 省委九项规定精神，结合深化财政管理体制改革，完善相 关制度，推进厉行节约工作常态化、长效化。继续“零增 长”原则编制“三公”经费预算，2020 年“三公”经费和 会议费预算比上年只减不增，执行中无预算或超预算不能 列支“三公”经费。结合事业单位公务用车制度改革进展 情况，严格控制车辆购置数量和经费。严格执行公务接待、 会议、培训等经费管理办法。 （三）进一步加强收入预算管理。一是加强收入预算 编制管理。非税收入、事业收入等自行组织收入应在参考 近三年实际收入并合理预计下年度增减变化因素基础上编 制，原则上不低于近三年收入决算平均数。做到应编尽编、 应收尽收，杜绝应编不编、应编少编、坐收坐支等行为。 二是加强超收管理。预算执行中，罚没收入、行政事业性 收费、国有资源（资产）有偿使用收入等一般公共预算收 入超收的，原则上不安排支出，全部转入预算稳定调节基 金。三是加强结余结转管理。建立结转结余资金清理制度， 完善预算编制与预算执行、结转结余资金管理相结合机制。 做好预算执行的前期准备工作，避免形成新的存量资金； 当年基本支出结余全部收归预算，连续结转两年以上资金 收归预算。 （四）政府采购预算 地直各部门按照政府采购办的统一要求编制《政府采 购预算》。没有编制政府采购预算的，预算执行中一律不 予以办理采购事项。 （五）进一步推进预算公开透明。按照党中央、国务 院和省委、省政府要求，深入推进预算信息公开工作，提 高预算信息公开的准确性、及时性和规范性。一是积极贯 彻落实国家和我省文件精神。地直各部门应认真研究政策 变化情况，深刻领会文件精神，进一步完善内部工作程序， 严格按照公开时限、公开内容、公开形式等要求做好公开 工作。二是高度重视各方面监督检查。监督检查是促进预 算公开工作制度化、规范化的重要手段，地直各部门务必 高度重视，进一步提高主动接受监督的责任意识，提前做 好相关准备工作，对于 2019 年公开过程中存在的问题，应 及时整改，确保公开信息符合要求。 第二部分 2020 年部门预算报表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表 十二、政府采购预算表 十三、部门预算项目支出绩效目标申报表 第三部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 地区科协 2020 年收支总预算 257.20 万元，比上年预 算数增加 28.58 万元。收入包括：一般公共预算收入 257.20 万元。支出包括：科学技术支出 209.62 万元、社 会保障和就业支出 21.39 万元、住房保障支出 14.23 万元、 卫生健康支出 11.96 万元。按照综合预算的原则，地区科 协所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 地区科协 2020 年收入预算 257.20 万元，其中： 一般 公共预算收入 257.20 万元，占 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 地区科协 2020 年部门预算支出 257.20 万元，其中： 基本支出 233.47 万元，占 90.77%；项目支出 23.72 万元， 占 9.23%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 地区科协 2020 年财政拨款收支总预算 257.20 万元。 收入包括：经费拨款 257.20 万元。支出包括：科学技术支 出 209.62 万元、社会保障和就业支出 21.39 万元、住房保 障支出 14.23 万元、卫生健康支出 11.96 万元。共计支出 257.20 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说 明 地区科协 2020 年一般公共预算支出 257.20 万元，比 上年预算数增加 28.58 万元，其中： 1、2060101 行政运行（科学技术管理事务）2020 年预 算数为 9.6 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。 2、2060102 一般行政管理事务（科学技术管理事务） 2020 年预算数为 14.12 万元，比上年预算数减少 3.41 万 元，下降 19.45%。 3、2060701 机构运行（科学技术普及）2020 年预算 数为 185.90 万元，比上年预算数增加 29.66 万元，增长 18.98%。 4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 14.26 万元，比上处预算数减少 1.77 万 元，下降 11.04%。 5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年 预算数为 7.13 万元，比上年预算数增加 1.09 万元，增长 18.05%。 6、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 11.96 万 元，比上年预算数增加 0.58 万元，增长 5.11%。 7、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 14.23 万元， 比上年预算数增加 2.44 万元，增长 20.70%。 六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说 明 地区科协 2020 年一般公共预算基本支出 257.20 万元， 其中： 1、工资福利支出 167.16 万元。主要包括：基本工资 53.53 万元、津贴补贴 52.69 万元、奖金 17.90 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 14.26 万元、职业年金缴费 7.13 万元、职工基本医疗保险缴费 6.37 万元、其他社会 保障缴费 1.06 万元、住房公积金 14.23 万元。 2、按定额管理的商品和服务支出 23.36 万元。主要包 括：办公费 0.44 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手 续费 0 万元、水费 0.14 万元、电费 0.82 万元、邮电费 0.71 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.35 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修(护)费 0 万 元、租赁费 0.17 万元、会议费 0.41 万元、培训费 0.06 万 元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.02 万元、委托业务 费 0 万元、工会经费 1.78 万元、福利费 1.34 万元、公务 用车运行维护费 1.16 万元、其他交通费 12.74 万元、税金 及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元；为支 持国家减税降费政策落到实处，努力开源节流，勤俭节约， 精打细算，在保证单位正常运转的基础上，对以上办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、劳务费八项费用的金额进行了统一压减，压减金额合 计 0.87 万元。 3、对个人和家庭的补助 42.95 万元。主要包括：离休 费 0 万元、退休费 36.81 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤 金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 5.59 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产 补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.55 万元。 4、项目支出 23.73 万元。主要包括：老科协补充工资 9.6 万元、老科协工作经费 4.0 万元，科普经费 7.97 万元、 办公设备购置费 2.16 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 地区科协 2020 年一般公共预算支出 257.20 万元，其 中： 1、机关工资福利支出 167.16 万元，主要包括：工资 奖金津补贴 124.12 万元、社会保障缴费 28.82 万元、住房 公积金 14.23 万元、其他工资福利支出 0 万元； 2、机关商品和服务支出 23.36 万元，主要包括：办公 经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、 公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、 维修（护）费、其他商品和服务支出；对照部门经济分类 科目，以上办公经费、会议费、培训费、委托业务费(劳务 费）、维修（护）费合计压减 0.87 万元。 3、机关资本性支出 2.16 万元，主要是办公设备购置 费 2.16 万元。 4、对个人和家庭的补助支出 42.95 万元，主要包括： 离退休费 42.40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.55 万元。 5、项目支出 21.57 万元，主要包括老科协补充工资 9.6 万元、老科协工作经费 4.0 万元，科普经费 7.97 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的 说明 地区科协 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，比上年 预算数增加 0 万元。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 地区科协 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，其中： 1、工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资 0 万元、 津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效 工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职 业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务 员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房 公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利等工资福利 支出 0 万元； 2、按定额管理的商品和服务支出 0 万元。主要包括： 办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国 （境）费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、 会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用 材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、 劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福 利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万 元； 3、对个人和家庭的补助 0 万元。主要包括：离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、 生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助 学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、 其他对个人和家庭的补助 0 万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 地区科协 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，比上年 预算数增加 0 万元。 1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资奖金津 补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、 其他工资福利支出 0 万元； 2、机关商品和服务支出 0 万元，主要包括：办公经费、 会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接 待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修 （护）费、其他商品和服务支出。 3、机关资本性支出 0 万元，主要是办公设备购置费 0 万元。 4、对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括：离退 休费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。 十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况 表的说明 地区科协 2020 年“三公”经费预算数为 1.16 万元， 会议费预算数为 0.41 万元，与上年相比，三公减少 0 万元， 会议费减少 0 万元，具体情况如下： 1、2019 年因公出国（境）经费预算 0 万元，2020 年 因公出国（境）经费预算 0 万元，同比下降 0%。原因是： 2019 年和 2020 年均无出国出境团组和个人。 2、2019 年公务接待费 0 万元，2020 年公务接待费 0 万元，同比下降 0%。原因是：没有核定公务接待费用。 3、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 1.16 万元， 2020 年公务用车购置及运行维护费预算 1.16 万元，同比下 降 0%。原因是：公车改革后，公务用车保有量均为 0 辆。 我单位一台科普大篷车系林业集团公司财务处购入，固定 资产账在财务处核算，但该车由我单位使用，运行经费一 直由财政负担，所以公车保有量为 0，但有公车运行维护费 用。 4、2019 年会议费 0.41 万元，2020 年会议费 0.41 万 元，同比下降 0%。原因是：会议费预算一直无增减变化。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020 年地区科协机关运行经费预算安排 23.36 万元， 其中：办公费 0.44 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、 手续费 0 万元、水费 0.14 万元、电费 0.82 万元、邮电费 0.71 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.35 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修(护)费 0 万 元、租赁费 0.17 万元、会议费 0.41 万元、培训费 0.06 万 元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.02 万元、委托业务 费 0 万元、工会经费 1.78 万元、福利费 1.34 万元、公务 用车运行维护费 1.16 万元、其他交通费 12.74 万元、税金 及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。比上 年预算数增加 1.58 万元，增长 7.25%。主要原因是：2020 年预算增加水费及电费 0.96 万元，2019 年无此两项预算、 另工会经费增加 0.18 万元、福利费增加 0.25 万元因此 2020 年预算和上年预算数相比有所增加。 十三、关于政府采购预算安排情况说明 按照《大兴安岭地区财政局关于印发 2019 年度政府集 中采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采 2019 年 2 号）要求，2020 年部门预算政府采购预算总额 2.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.16 万元、政府采购工程 预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2020 年 1 月，地区科协共有房屋 0 平方米，其 中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中：厅级以上领导用车 0 台， 一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技 术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有通用类设备 33 台，价值 22.18 万元，其中：办公电脑、打印（复印）机等 28 台， 价值 16.17 万元；专用设备包括办公桌椅、沙发、茶几、 家具等 37 台，价值 5.26 万元。其他资产 0 个，价值 0 万 元。2020 年与 2019 年相比，资产增加额为 1.85 万元；现 都在使用中。 十五、关于绩效评价情况说明 根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效 管理工作的要求，除经费性质以外的部门预算项目支出均 纳入绩效管理范围，地区科协 2020 年符合绩效管理范围的 部门预算项目 2 个，金额 21.57 万元，分别是老科协工作 经费 13.6 万元、地区科协科普经费 7.97 万元，全部实行 绩效目标管理。 （一）绩效项目明细 1、科普经费 7.97 万元。用于全区《全民科学素质行 动计划纲要》实施领导小组办公室职责及全国创新驱动示 范点领导小组办公室职责；组织成员单位开展纲要实施工 作；为创新驱动组织开展决策咨询与学术交流活动；利用 中国科协匹配的科普大篷车每年开展全区巡展活动。 2、老科协费用 13.6 万元：包括老科协补充工资 9.6 万元、老科协工作经费 4.0 万元。老科协是老科技工作者 的群众组织、是党和政府联系老科技工作者的桥梁和纽带、 财政经费为老科协服务大局、发挥作用提供了政策保障。 （二）绩效目标 大兴安岭地区科协依据所需款项，发挥群团组织优势， 依法履行科学技术普及及推广等职能，严格管理及使用专 项资金，确保专款专用，促进专项资金的绩效目标实现程 度、资金使用效率和社会经济效益，及时总结经验、分析 存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政专 项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平，发挥资金 最大使用效能。 （三）绩效工作计划 一、统筹安排好 2020 年绩效目标管理工作 1、加强人员培训，提高内部管理水平。不断提高财务 人员加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工 作方式，提升工作水平和工作效率。 2、规范权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理 规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查 和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和 精细化。 二、开展年度预算绩效运行跟踪监控。通过建立事中 绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识， 积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管 理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。 三、科学设立绩效评价指标，开展绩效评价。按照绩 效评价工作实施步骤，组织实施好本单位绩效自评工作， 了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩 效评价的质量和水平，把绩效自评与绩效运行跟踪监控工 作相结合，进一步完善财政预算绩效管理运行机制，促进 财政支出责任更加明晰，财政资金使用更加有效。 第四部分名词解释 一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。 二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。 三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 附属 事业单位的支出。 四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行 政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、 医务 室等附属事业单位。 五、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退 休方面的支出。 六、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗保障方面 的支出。 七、住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙 食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维 护费以及其他费用等。 十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入。 十三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支 出进行分类； 十四、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途 将支出进行分类。 十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将 绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息 公开全过程，并实现预算“预算编制有目标、预算执行有 监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应 用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分 十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产业指标、效益指标和服务 对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价 等预算绩效管理工作的前提和基础。 十七、绩效评价：是指各级预算部门和事业部门（单 位），根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价 指标、评价标准和评价方法，对预算经费支出的经济性、 效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价涵盖预 算经费支出的全过程，包括事前（预算申报阶段）评价、 事中（预算执行阶段）评价和事后（预算完成）评价。