2016年金城江区政府预算报表.xls

附表1： 河池市金城江区公共财政预算2016年收入预算(草案） 编制单位:金城江区财政局 单位：万元 2015年完成情况 项 目 年初预算数 预计完成数 完成预算% 2016年预算 比2014年增减 2014年 完成数 金额 % 建议数 比2015年完成数增减 金额 % 21058 22816 108.35% 19360 3456 17.85% 24612 1796 7.87% 增值税 3128 2311 73.88% 2931 -620 -21.15% 2508 197 8.52% 营业税改增值税 2400 2249 93.71% 1478 771 52.17% 2418 169 7.51% 营业税 5028 5636 112.09% 5046 590 11.69% 6114 478 8.48% 企业所得税 2172 1932 88.95% 1448 484 33.43% 2094 162 8.39% 个人所得税 500 590 118.00% 501 89 17.76% 638 48 8.14% 资源税 260 229 88.08% 252 -23 -9.13% 240 11 4.80% 城市维护建设税 1010 1088 107.72% 1034 54 5.22% 1180 92 8.46% 房产税 900 683 75.89% 880 -197 -22.39% 730 47 6.88% 印花税 300 286 95.33% 301 -15 -4.98% 310 24 8.39% 城镇土地使用税 200 222 111.00% 182 40 21.98% 240 18 8.11% 土地增值税 200 399 199.50% 199 200 100.50% 430 31 7.77% 1 108 110 1 0.92% 2668 -980 1800 112 6.64% 一、税收收入 企业所得税退税 109 车船使用和牌照税 耕地占用税 2050 1688 82.34% 16 -36.73% 附表1： 河池市金城江区公共财政预算2016年收入预算(草案） 编制单位:金城江区财政局 单位：万元 2015年完成情况 项 目 年初预算数 预计完成数 完成预算% 2016年预算 比2014年增减 2014年 完成数 金额 % 建议数 比2015年完成数增减 金额 % 2910 5394 185.36% 2439 2955 112.57% 5800 406 7.53% 5450 6601 121.12% 5504 1097 18.76% 7100 499 7.56% 专项收入 2050 2641 128.83% 1614 1027 63.63% 2850 209 7.91% 行政事业性收费收入 900 1237 137.44% 869 368 42.35% 2100 863 69.77% 罚没收入 400 573 143.25% 788 -215 -27.28% 720 147 25.65% 国有资源(资产)有偿使用收入 1300 1616 124.31% 1426 190 13.32% 1100 -516 -31.93% 契税 烟叶税 其他税收收入 二、非税收入 国有资本经营收入 120 捐赠收入 800 534 66.75% 807 -273 -33.83% 210 -324 -60.67% 26508 29417 110.97% 24864 4553 18.31% 31712 2295 7.80% 转移性收入 69494 149992 107483 41821 38.91% 84953 上级补助收入 67494 134632 102483 31461 30.70% 84953 其他收入 地方公共财政预算收入合计 17 附表1： 河池市金城江区公共财政预算2016年收入预算(草案） 编制单位:金城江区财政局 单位：万元 2015年完成情况 项 目 年初预算数 预计完成数 完成预算% 2014年 完成数 2016年预算 比2014年增减 金额 % 建议数 4897 4843 4898 4871 增值税和消费税税收返还收入 1226 1172 1227 1200 所得税基数返还收入 1404 1404 1404 1404 成品油价格和税费改革税收返还收入 565 565 565 565 自治区分享四税基数返还收入 1702 1702 1702 1702 43648 71701 53935 17023 31.56% 63512 返还性收入 一般性转移支付收入 36 体制补助收入 均衡性转移支付补助收入 12657 18430 12945 5485 42.37% 18430 老少边穷转移支付补助收入 733 4600 733 3867 527.56% 3005 县级基本财力保障机制奖补收入 6519 8245 7859 386 4.91% 8183 结算补助收入 894 1805 1272 533 41.90% 1086 体制上解收入 出口退税专项上解收入 化解债务补助收入 资源枯竭型城市转移支付补助收入 18 比2015年完成数增减 金额 % 附表1： 河池市金城江区公共财政预算2016年收入预算(草案） 编制单位:金城江区财政局 单位：万元 2015年完成情况 项 目 2016年预算 比2014年增减 年初预算数 预计完成数 完成预算% 2014年 完成数 金额 % 226 197 29 14.72% 723 732 -9 -1.23% 644 建议数 企事业单位划转补助收入 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 基层公检法司转移支付收入 义务教育等转移支付收入 2356 7977 7705 272 3.53% 6242 基本养老保险和低保等转移支付收入 2462 6169 3829 2340 61.11% 3040 新型农村合作医疗等转移支付收入 5818 8252 6562 1690 25.75% 8167 农村综合改革转移支付收入 1090 1402 1733 -331 -19.10% 1090 农村综合改革转移支付收入 产粮（油）大县奖励资金收入 707 重点生态功能区转移支付收入 636 固定数额补助 6379 7469 6379 1090 17.09% 6379 其他一般性转移支付收入 4740 5660 3989 1671 41.89% 6610 18949 58088 43650 14438 33.08% 16570 2000 15360 5000 10360 207.20% 2000 15360 5000 3000 60.00% 上级专项补助收入 债务收入 债券转贷收入 19 比2015年完成数增减 金额 % 附表1： 河池市金城江区公共财政预算2016年收入预算(草案） 编制单位:金城江区财政局 单位：万元 2015年完成情况 项 目 2016年预算 比2014年增减 年初预算数 预计完成数 完成预算% 2014年 完成数 金额 上年结余收入 2403 2594 -191 上年结转 2301 2249 52 2301 2249 52 102 345 -243 102 345 -243 134941 46183 % 建议数 下级上解收入 体制上解收入 出口退税专项上解收入 专项上解收入 原公共财政结转 基金转入公共财政结转 — 净结余 公共财政结转 调入资金 2488 2307 98490 184119 调入预算稳定调节基金 收入总计 补充资料： 财政收分级次情况 20 34.22% 116665 比2015年完成数增减 金额 % 附表1： 河池市金城江区公共财政预算2016年收入预算(草案） 编制单位:金城江区财政局 单位：万元 2015年完成情况 项 目 年初预算数 预计完成数 完成预算% 2016年预算 比2014年增减 2014年 完成数 金额 % 建议数 比2015年完成数增减 金额 % 一、地方公共财政预算收入 26508 29417 110.97% 24864 4553 18.31% 31712 2295 7.80% 二、上划中央收入合计 20744 18040 86.96% 18347 -307 -1.67% 19541 1501 8.32% （一）上划中央“两税”收入 15200 12754 83.91% 14212 -1458 -10.26% 13823 1069 8.38% 1.上划中央增值税（75%） 13800 10198 73.90% 12929 -2731 -21.12% 11063 865 8.48% 2.上划中央消费税（100%） 1400 2556 182.57% 1283 1273 99.22% 2760 204 7.98% 5544 5286 95.35% 4135 1151 27.84% 5718 432 8.17% 1.上划企业所得税（60%） 4344 3871 89.11% 2932 939 32.03% 4188 317 8.19% 2.上划个人所得税（60%） 1200 1415 117.92% 1203 212 17.62% 1530 115 8.13% 三、上划自治区分享四税收入 7448 7342 98.58% 6514 828 12.71% 7947 605 8.24% （一）上划自治区增值税（8%） 672 1088 161.90% 1379 -291 -21.10% 1180 92 8.46% （二）上划营业税改征增值税(40%) 2400 1499 62.46% 986 513 52.03% 1610 111 7.40% （三）上划自治区营业税（40%） 3352 3757 112.08% 3364 393 11.68% 4076 319 8.49% （四）上划自治区企业所得税（10%） 724 644 88.95% 483 161 33.33% 698 54 8.39% （五）上划自治区个人所得税（15%） 300 354 118.00% 302 52 17.22% 383 29 8.19% 54700 54799 100.18% 49725 5074 10.20% 59200 4401 8% （二）上划中央所得税收入 财 政 收 入 合 计 21 附表2： 河池市金城江区公共财政预算2016年支出预算（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位：万元 2015年完成情况 2016年预算 年初预算数 项 目 比2014年增减 比2015年年初预算 其中:剔 数增减（剔除上级 除提前下 专项和上年结转） 达的上级 建议数 专项补助 和上年结 金额 % 转后 完成 其中:剔除提 预计完成数 年初预算% 年初 前下达的上级 2014年 预算数 专项补助和上 完成数 年结转后 金额 % 10454 10454 15204 145.44% 15029 175 1.16% 14940 14306 3852 36.85% 三、国防 65 65 71 109.23% 169 -98 -57.99% 98 98 33 50.77% 四、公共安全 2229 2229 3649 163.71% 3933 -284 -7.22% 3507 2863 634 28.44% 五、教育 25194 23351 43982 174.57% 35848 8134 22.69% 34463 29400 6049 25.90% 六、科学技术 1229 1229 1177 95.77% 832 345 41.47% 1050 1050 -179 -14.56% 七、文化体育与传媒 690 690 1702 246.67% 1935 -233 -12.04% 811 811 121 17.54% 八、社会保障和就业 8092 3078 12423 153.52% 10603 1820 17.16% 7137 4095 1017 33.04% 九、医疗卫生 13926 6727 22196 159.39% 17918 4278 23.88% 18705 8214 1487 22.10% 十、节能环保 951 388 9358 984.02% 10240 -882 -8.61% 1055 390 2 0.52% 十一、城乡社区事务 849 849 1383 162.90% 1154 229 19.84% 1018 968 119 14.02% 十二、农林水事务 18077 5463 37630 208.17% 17154 20476 119.37% 16627 7391 1928 35.29% 十三、交通运输 760 759 2096 275.79% 5188 -3092 -59.60% 858 99 13.04% 一、一般公共服务 二、外交 22 2458 附表2： 河池市金城江区公共财政预算2016年支出预算（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位：万元 2015年完成情况 2016年预算 年初预算数 项 目 比2014年增减 完成 其中:剔除提 预计完成数 年初预算% 年初 前下达的上级 2014年 预算数 专项补助和上 完成数 年结转后 金额 % 比2015年年初预算 其中:剔 数增减（剔除上级 除提前下 专项和上年结转） 达的上级 建议数 专项补助 和上年结 金额 % 转后 十四、资源勘探电力信息等事务 211 211 1585 751.18% 1655 -70 -4.23% 684 684 473 224.17% 171 171 868 507.60% 771 97 12.58% 258 258 87 50.88% 10 0 0.00% 117 25.83% 十五、商业服务业等事务 10 十六、金融支出 十七、国土资源气象等事务 453 453 838 184.99% 28 810 ####### 892 570 十八、住房保障支出 200 200 8877 ####### 5537 3340 60.32% 2987 200 十九、粮油物资储备事务 222 222 423 190.54% 88 26.27% 427 255 33 14.86% 二十、预备费 280 280 810 810 530 189.29% 二十一、其他支出 9891 9891 0.00% 3697 3697 -6194 -62.62% 二十二、债务还本支出 500 500 0.00% 二十三、债务付息支出 350 350 371 94794 67560 163843 3696 3696 12354 335 0 500 -500 ####### 500 500 160 211 131.88% 845 845 495 141.43% 172.84% 128999 34844 27.01% 112969 78263 10703 15.84% 3539 -11 3696 二十三、债务发行费用支出 公共财政预算支出合计 转移性支出 23 3696 附表2： 河池市金城江区公共财政预算2016年支出预算（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位：万元 2015年完成情况 2016年预算 年初预算数 项 目 上解上级支出 比2014年增减 比2015年年初预算 其中:剔 数增减（剔除上级 除提前下 专项和上年结转） 达的上级 建议数 专项补助 和上年结 金额 % 转后 完成 其中:剔除提 预计完成数 年初预算% 年初 前下达的上级 2014年 预算数 专项补助和上 完成数 年结转后 金额 3696 3539 -11 3696 3696 3696 4354 % 826 体制上解支出 出口退税专项上解支出 专项上解支出 1368 1368 1200 1211 -11 1368 1368 上划两所高中上解 2328 2328 2328 2328 0 2328 2328 债券还本支出 地方政府债券还本 8000 8000 地方向国外借款还本 债券转贷支出 转贷地方政府债券支出 转贷国外债务支出 24 附表2： 河池市金城江区公共财政预算2016年支出预算（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位：万元 2015年完成情况 2016年预算 年初预算数 项 目 比2014年增减 完成 其中:剔除提 预计完成数 年初预算% 年初 前下达的上级 2014年 预算数 专项补助和上 完成数 年结转后 金额 % 比2015年年初预算 其中:剔 数增减（剔除上级 除提前下 专项和上年结转） 达的上级 建议数 专项补助 和上年结 金额 % 转后 安排预算稳定调节基金 调出资金 7922 2403 5519 结转下年支出专款 7835 2301 5534 净结余 87 102 -15 184119 134941 40352 年终结余 财政支出总计 98490 71256 25 29.90% 116665 81959 10703 15.02% 附表3： 河池市金城江区政府性基金预算2016年收入总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 年初 完成数 预算数 完成 预算% 2016年预算 比2014年增减 完成数 金额 建议数 增减% 比2015年预算数增减% 金额 一、散装水泥专项资金收入 二、新型墙体材料专项基金收入 三、旅游发展基金收入 四、国家电影事业发展专项资金收入 五、新菜地开发建设基金收入 六、新增建设用地土地有偿使用费收入 七、南水北调工程建设基金收入 八、城市公用事业附加收入 九、国有土地收益基金收入 74 十、农业土地开发资金收入 十一、国有土地使用权出让收入 土地出让价款收入 补缴的土地价款 27 2,600 2,600 2,000 2,000 增减% 附表3： 河池市金城江区政府性基金预算2016年收入总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 年初 完成数 预算数 完成 预算% 2016年预算 比2014年增减 完成数 金额 建议数 增减% 比2015年预算数增减% 金额 划拨土地收入 600 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 十二、大中型水库移民后期扶持基金收入 十三、大中型水库库区基金收入 十四、彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 十五、城市基础设施配套费收入 十六、小型水库移民扶助基金收入 十七、国家重大水利工程建设基金收入 南水北调工程建设资金 三峡工程后续工作资金 28 600 增减% 附表3： 河池市金城江区政府性基金预算2016年收入总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 年初 完成数 预算数 完成 预算% 2016年预算 比2014年增减 完成数 金额 增减% -437 建议数 比2015年预算数增减% 金额 增减% 省级重大水利工程建设资金 十八、车辆通行费 十九、污水处理费收入 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 福利彩票发行机构的业务费用 体育彩票发行机构的业务费用 福利彩票销售机构的业务费用 体育彩票销售机构的业务费用 彩票兑奖周转金 彩票发行销售风险基金 彩票市场调控资金 二十一、其他政府性基金收入 收入合计 750 247 32.93% 684 -202% 350 -400 -161.94% 750 321 42.80% 2,471 -2,150 -87.01% 2,950 2,200 293.33% 29 附表3： 河池市金城江区政府性基金预算2016年收入总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 转移性收入 年初 完成数 预算数 完成 预算% 2016年预算 比2014年增减 建议数 完成数 金额 增减% 7,696 9,465 -1769 65.82% 7,042 7,368 -326 -20.78% 7,042 7,368 -326 -20.78% 1,025 654 2,097 -1443 -68.81% 869 1,775 8,017 451.66% 11,936 -3,919 -32.83% 3,819 1,025 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 比2015年预算数增减% 金额 增减% 2,044 115.15% 869 政府性基金上解收入 地震灾后恢复重建补助收入 上年结余收入 调入资金 收入总计 30 附表4： 河池市金城江区政府性基金预算2016年支出总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 年初 预算数 完成 预算% 完成数 2016年预算 比2014年增减 完成数 金额 增减% 1,664 296 1,368 462.16% 1,664 229 1,435 626.64% 移民补助 1,503 69 1,434 2078.26% 基础设施建设和经济发展 150 153 -3 -1.96% 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 11 7 4 57.14% 67 -67 -100.00% 67 -67 -100.00% 2,912 208 7.14% 建议数 比2015年年初预算数增减% 金额 一、文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 四、城乡社区支出 3,120 31 2,866 2,600 增减% 附表4： 河池市金城江区政府性基金预算2016年支出总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 年初 预算数 完成 预算% 完成数 2,027 征地和拆迁补偿支出 2016年预算 比2014年增减 完成数 金额 增减% 建议数 比2015年年初预算数增减% 金额 2,600 2,600 1,800 1,800 100 100 700 700 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 廉租住房支出 支付破产或改制企业职工安置费 2,027 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 保障性住房租金补贴 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 32 增减% 附表4： 河池市金城江区政府性基金预算2016年支出总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 年初 预算数 完成 预算% 完成数 2016年预算 比2014年增减 完成数 金额 增减% 建议数 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市公用事业附加安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 192 50 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 901 216 50 15 851 201 耕地开发专项支出 基本农田建设和保护支出 土地整理支出 用于地震灾后恢复重建的支出 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 33 比2015年年初预算数增减% 金额 增减% 附表4： 河池市金城江区政府性基金预算2016年支出总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 年初 预算数 完成 预算% 完成数 2016年预算 比2014年增减 完成数 金额 增减% 2,777 -2,738 -98.60% 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 代征手续费 其他污水处理费安排的支出 五、农林水支出 39 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 39 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 六、交通运输支出 34 建议数 比2015年年初预算数增减% 金额 增减% 附表4： 河池市金城江区政府性基金预算2016年支出总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 年初 预算数 七、资源勘探电力信息等支出 完成 预算% 完成数 2016年预算 比2014年增减 完成数 金额 增减% 43 10 33 330.00% 43 10 33 330.00% 建议数 比2015年年初预算数增减% 金额 增减% 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 八、商业服务业等支出 旅游发展基金支出 1,455 2,043 140.41% 1834 209 11.40% 658 -797 -54.78% 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,455 245 16.84% 22 223 1013.64% 411 -1044 -71.75% 九、其他支出 彩票发行机构和彩票销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 体育彩票发行机构的业务费支出 福利彩票销售机构的业务费支出 体育彩票销售机构的业务费支出 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基金支出 彩票市场调控资金支出 35 附表4： 河池市金城江区政府性基金预算2016年支出总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 年初 预算数 完成 预算% 完成数 2016年预算 比2014年增减 建议数 比2015年年初预算数增减% 完成数 金额 增减% 金额 1,798 1,812 -14 -0.77% 247 247 用于社会福利的彩票公益金支出 1,298 1,502 -204 -13.58% 9 9 用于体育事业的彩票公益金支出 100 68 32 47.06% 用于教育事业的彩票公益金支出 237 12 225 1875.00% 51 33 18 54.55% 用于扶贫的彩票公益金支出 182 -182 -100.00% 用于法律援助的彩票公益金支出 15 -15 -100.00% 112 112 126 126 其他彩票发行机构和彩票销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 用于红十字事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 112 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 十、债务支息支出 地方政府专项债务付息支出 36 增减% 附表4： 河池市金城江区政府性基金预算2016年支出总表（草案） 编制单位:金城江区财政局 单位:万元 2015年完成情况 项目 年初 预算数 完成 预算% 完成数 2016年预算 比2014年增减 完成数 金额 增减% 建议数 比2015年年初预算数增减% 金额 增减% 2,069 142.20% 2,044 115.15% 十一、债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 1146 十二、上年政府性基金列转公共财政支出 支出合计 转移性支出 1,455 6,909 474.85% 8,975 -2,066 -23.02% 3,524 320 1,108 2,961 -2,092 295 239 政府性基金转移支付 政府性基金补助支出 239 政府性基金上解支出 地震灾后恢复重建补助支出 调出资金 320 869 2,961 -2,092 -70.65% 295 保留的政府性基金结转 320 869 654 215 32.87% 295 转入公共财政的基金结转 — 2,307 -2,307 支出总计 1,775 451.66% 11,936 -4,158 年终结转 8,017 37 -34.84% 3,819 附表5： 河池市金城江区2015年社会保险基金预算执行情况表（草案） 编制单位：金城江区财政局 单位：万元 收入 项目名称 当年收入 支出 当年支出 上年结 上级补 下级上 余 收 助收入 解收入 入 总计 预算数 执行数 完成比% 城乡居民基 本养老保险 基金 4,520 4,447 98.39% 3,464 新型农村合 作医疗基金 8,607 8,780 102.01% 合 计 13,126 13,227 100.77% 补助下 上解上 年终滚 级支出 级支出 存结余 总计 预算数 执行数 完成比% 7,911 3,475 3,355 96.57% 4,556 7,911 1,370 10,150 8,604 8,665 100.70% 1,485 10,150 4,834 18,061 12,079 12,020 99.51% 6,041 18,061 39 附表6： 河池市金城江区社会保险基金预算2016年收支预算（草案） 单位：万元 编制单位：金城江区财政局 项 目 一、收入 其中：1、保险费收入 2、投资收益 3、财政补贴收入 其中：地方配套 合计 企业职工基 机关事业单位 城乡居民基 城镇职工基本 新型农村合 工伤保险 失业保险 生育保险 本养老保险 基本养老保险基 本养老保险 医疗保险基金 作医疗基金 基金 基金 基金 基金 金 基金 30,447 15,345 4,913 10,189 11,690 8,649 780 2,262 122 5 108 9 18,633 6,691 4,025 7,917 7,364 6,691 198 475 4、其他收入 1 5、转移收入 29,242 15,345 3,842 10,055 其中：1、社会保险待遇支出 28,787 15,345 3,841 9,602 二、支出 2、其他支出 1 1 三、本年收支结余 1,205 1,071 134 四、年末滚存结余 7,246 5,626 1,620 3、转移支出 40 河池市金城江区2016年部门预算支出经济分类科目情况表 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 201 01 单位名称(功能分类科目名称) 总计 ** 1 合计 2 55,734.78 35,629.72 2,786.45 一般公共服务支出 15,005.01 8,497.48 5,442.64 334.17 643.44 471.21 315.94 14.91 471.21 315.94 14.91 408.45 271.60 145.23 6.62 271.60 145.23 6.62 3,886.43 3,373.40 2,048.20 129.68 2,958.36 2,899.56 1,772.50 116.01 356.63 176.50 8.96 行政运行（人大事务） 473.21 02 一般行政管理事务（人大 事务） 90.83 04 人大会议 40.00 06 人大监督 2.50 07 人大代表履职能力提升 10.00 08 代表工作 19.10 09 人大信访工作 1.00 99 其他人大事务支出 6.80 政协事务 01 行政运行（政协事务） 271.60 02 一般行政管理事务（政协 事务） 66.10 03 机关服务（政协事务） 8.00 04 政协会议 19.50 05 委员视察 13.25 99 其他政协事务支出 30.00 01 02 03 4 112,949.45 01 03 3 合计 人大事务 02 工资福利支 商品和服 出 务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事务 ） 机关服务（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 384.23 356.63 05 专项业务活动 22.00 07 法制建设 5.00 50 事业运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 04 发展与改革事务 01 02 行政运行（发展与改革事 务） 一般行政管理事务（发展 与改革事务） 08 50 物价管理 事业运行（发展与改革事 务） 05 统计信息事务 01 02 行政运行（统计信息事务 ） 一般行政管理事务（统计 信息事务） 160.21 117.21 99.21 4.71 276.76 235.26 155.36 8.15 105.79 105.79 65.01 3.22 68.83 68.83 43.18 2.48 60.64 60.64 47.18 2.45 207.08 158.79 121.91 6.35 158.79 158.79 121.91 6.35 1,315.45 1,084.45 760.97 41.72 1,061.63 741.15 40.54 22.82 19.82 1.18 401.43 186.43 143.33 6.04 140.42 103.52 3.89 41.50 11.06 07 专项普查活动 29.00 08 统计抽样调查 8.22 06 财政事务 01 行政运行（财政事务） 1,061.63 02 一般行政管理事务（财政 事务） 226.00 07 信息化建设（财政事务） 5.00 50 事业运行（财政事务） 22.82 07 税收事务 99 其他税收事务支出 08 审计事务 544.00 544.00 01 行政运行（审计事务） 140.42 02 一般行政管理事务（审计 事务） 208.00 04 审计业务 7.00 50 事业运行（审计事务） 46.01 46.01 39.81 2.15 79.97 74.97 46.22 2.26 74.97 74.97 46.22 2.26 10 人力资源事务 01 行政运行（人力资源事务 ） 02 一般行政管理事务（人力 资源事务） 11 纪检监察事务 01 02 行政运行（纪检监察事务 ） 一般行政管理事务（纪检 监察事务） 13 商贸事务 5.00 346.81 292.71 143.79 36.81 303.71 292.71 143.79 36.81 155.03 147.53 99.76 5.35 147.53 99.76 5.35 92.11 69.11 38.42 1.93 69.11 38.42 1.93 57.25 53.25 37.16 1.66 53.25 53.25 37.16 1.66 105.43 96.43 53.51 2.60 105.43 96.43 53.51 2.60 80.00 76.50 39.49 1.94 79.50 76.50 39.49 1.94 477.22 214.30 117.40 6.36 214.30 214.30 117.40 6.36 1,443.34 1,162.84 832.23 42.67 1,197.84 1,162.84 832.23 42.67 43.10 01 行政运行（商贸事务） 147.53 02 一般行政管理事务（商贸 事务） 7.50 23 民族事务 01 行政运行（民族事务） 69.11 02 一般行政管理事务（民族 事务） 3.00 99 其他民族事务支出 20.00 25 港澳台侨事务 01 02 行政运行（港澳台侨事务 ） 一般行政管理事务（港澳 台侨事务） 26 档案事务 01 行政运行（档案事务） 28 民主党派及工商联事务 01 02 行政运行（民主党派及工 商联事务） 一般行政管理事务（民主 党派及工商联事务） 29 群众团体事务 01 行政运行（群众团体事务 ） 4.00 0.50 02 一般行政管理事务（群众 团体事务） 27.92 99 其他群众团体事务支出 235.00 31 01 02 05 党委办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（党委办公厅（ 室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（党委 办公厅（室）及相关机构事务 ） 专项业务（党委办公厅（ 室）及相关机构事务） 221.70 11.50 50 99 32 事业运行（党委办公厅（ 室）及相关机构事务） 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 组织事务 3.30 9.00 269.85 170.19 129.82 7.17 170.19 129.82 7.17 484.82 278.00 170.87 9.97 207.64 127.70 6.42 01 行政运行（组织事务） 185.49 02 一般行政管理事务（组织 事务） 84.36 33 宣传事务 01 行政运行（宣传事务） 207.64 02 一般行政管理事务（宣传 事务） 204.82 50 事业运行（宣传事务） 72.36 70.36 43.16 3.55 99.80 80.50 43.01 1.98 80.50 43.01 1.98 2,045.36 1,254.41 299.75 34 统战事务 01 行政运行（统战事务） 80.50 02 一般行政管理事务（统战 事务） 19.30 35 对外联络事务 02 99 一般行政管理事务（对外 联络事务） 其他一般公共服务支出 01 国家赔偿费用支出 99 其他一般公共服务支出 203 国防支出 06 国防动员 10.00 10.00 3,620.34 21.00 3,599.34 64.96 62.96 01 兵役征集 22.00 07 民兵 35.96 99 其他国防动员支出 5.00 99 其他国防支出 01 204 01 01 其他国防支出 2.00 2.00 公共安全支出 3,468.53 武装警察 314.89 内卫 27.86 03 消防 04 检察 01 02 行政运行（检察） 一般行政管理事务（检察 ） 05 法院 01 行政运行（法院） 04 案件审判 06 司法 01 02 行政运行（司法） 一般行政管理事务（司法 ） 651.15 488.15 316.86 77.14 488.15 488.15 316.86 77.14 1,470.17 1,091.17 652.43 165.68 1,101.17 1,091.17 652.43 165.68 601.05 466.05 285.12 56.92 466.05 466.05 285.12 56.92 34,461.13 27,980.01 18,321.83 320.37 1,272.26 624.26 310.49 65.19 865.31 217.31 84.61 57.19 406.95 406.95 225.88 8.00 31,176.86 26,761.74 17,672.46 245.88 163.00 369.00 104.00 05 普法宣传 2.00 07 法律援助 1.00 10 社区矫正 26.00 99 其他司法支出 2.00 其他公共安全支出 431.28 99 01 205 其他公共安全支出 教育支出 01 教育管理事务 01 99 02 行政运行（教育管理事务 ） 其他教育管理事务支出 普通教育 431.28 01 学前教育 1,043.25 553.66 288.11 2.75 02 小学教育 20,951.72 17,026.19 10,811.96 152.05 03 初中教育 9,181.88 9,181.88 6,572.40 91.08 248.36 248.36 184.29 4.14 248.36 248.36 184.29 4.14 350.66 345.66 154.58 5.16 07 特殊教育 01 08 287.03 特殊学校教育 进修及培训 01 教师进修 188.78 188.78 73.88 1.01 02 干部教育 161.88 156.88 80.69 4.15 1,050.33 288.73 156.36 7.38 224.09 218.09 121.19 5.73 221.09 218.09 121.19 5.73 78.44 70.64 35.18 1.64 72.64 70.64 35.18 1.64 811.26 800.06 475.33 21.06 725.17 725.17 434.42 18.86 09 教育费附加安排的支出 99 206 其他教育费附加安排的支 出 科学技术支出 01 科学技术管理事务 01 02 行政运行（科学技术管理 事务） 一般行政管理事务（科学 技术管理事务） 04 技术研究与开发 99 其他技术研究与开发支出 07 科学技术普及 01 机构运行（科学技术普及 ） 99 其他科学技术普及支出 99 其他科学技术支出 99 207 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 01 文化 1,413.00 3.00 202.80 202.80 5.80 545.00 545.00 01 行政运行（文化） 138.25 138.25 71.13 3.79 99 其他文化支出 586.92 586.92 363.29 15.07 80.89 74.89 40.91 2.20 74.89 74.89 40.91 2.20 1,397.96 1,053.98 46.61 02 文物 02 一般行政管理事务（文物 ） 03 体育 01 02 99 行政运行（体育） 一般行政管理事务（体育 ） 其他文化体育与传媒支出 99 208 1,413.00 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 1.00 1.00 6.00 4.20 4.20 7,294.72 人力资源和社会保障管理事 01 务 01 02 行政运行（人力资源和社 会保障管理事务） 一般行政管理事务（人力 资源和社会保障管理事务） 959.61 827.17 644.20 33.38 322.23 321.23 222.34 10.97 505.95 421.86 22.40 522.06 470.76 349.51 10.37 395.57 395.57 286.82 7.39 75.20 62.69 2.98 79.53 53.53 28.91 1.27 79.53 53.53 28.91 1.27 115.28 32.68 19.49 0.97 32.68 19.49 0.97 18.00 09 社会保险经办机构 524.15 99 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 95.24 02 民政管理事务 01 02 行政运行（民政管理事务 ） 一般行政管理事务（民政 管理事务） 33.30 04 拥军优属 8.00 99 其他民政管理事务支出 85.20 03 08 05 财政对社会保险基金的补助 3,238.21 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 3,238.21 行政事业单位离退休 99 08 其他行政事业单位离退休 支出 抚恤 01 03 05 09 死亡抚恤 在乡复员、退伍军人生活 补助 义务兵优待 退役安置 01 10 退役士兵安置 社会福利 05 11 社会福利事业单位 残疾人事业 150.00 150.00 597.26 400.00 30.00 167.26 67.10 67.10 01 行政运行（残疾人事业） 32.68 99 其他残疾人事业支出 82.60 15 自然灾害生活救助 02 地方自然灾害生活补助 100.00 100.00 16 红十字事业 16.81 13.81 11.86 0.63 13.81 11.86 0.63 18,563.26 6,822.61 4,845.65 167.30 1,051.44 484.77 334.91 16.07 249.71 246.71 133.29 6.98 751.59 238.06 201.62 9.10 1,915.48 1,915.48 1,286.50 12.26 1,915.48 1,915.48 1,286.50 12.26 2,377.26 2,367.26 1,732.61 80.02 586.44 586.44 431.91 19.96 1,780.82 1,780.82 1,300.70 60.06 2,458.05 771.41 464.67 9.16 01 行政运行（红十字事业） 13.81 99 其他红十字事业支出 3.00 19 最低生活保障 55.00 01 城市最低生活保障金支出 20.00 02 农村最低生活保障金支出 35.00 21 特困人员供养 02 农村五保供养支出 257.40 其他社会保障和就业支出 1,136.45 99 01 210 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事 01 务 01 02 03 99 行政运行（医疗卫生与计 划生育管理事务） 一般行政管理事务（医疗 卫生与计划生育管理事务） 机关服务（医疗卫生与计 划生育管理事务） 其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出 02 公立医院 01 综合医院 03 基层医疗卫生机构 01 城市社区卫生机构 02 乡镇卫生院 99 04 257.40 其他基层医疗卫生机构支 出 公共卫生 1,136.45 37.64 12.50 10.00 01 疾病预防控制机构 390.00 390.00 219.90 3.14 02 卫生监督机构 74.51 71.51 61.28 3.43 03 妇幼保健机构 309.91 309.91 183.49 2.60 08 基本公共卫生服务 1,337.48 09 10 99 05 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处 理 其他公共卫生支出 医疗保障 314.15 20.00 12.00 8,694.45 06 新型农村合作医疗 6,406.00 08 城镇居民基本医疗保险 2,283.05 99 其他医疗保障支出 06 中医药 01 07 中医（民族医）药专项 计划生育事务 5.40 10.00 10.00 1,477.04 821.47 626.73 28.70 821.47 626.73 28.70 16 计划生育机构 821.47 17 计划生育服务 519.38 99 其他计划生育事务支出 136.19 食品和药品监督管理事务 579.55 462.23 400.23 21.08 447.23 447.23 385.23 21.08 10 01 02 12 211 01 行政运行（食品和药品监 督管理事务） 一般行政管理事务（食品 和药品监督管理事务） 药品事务 15.00 15.00 15.00 节能环保支出 1,065.17 282.02 196.21 10.51 290.02 282.02 196.21 10.51 282.02 282.02 196.21 10.51 环境保护管理事务 01 02 03 行政运行（环境保护管理 事务） 一般行政管理事务（环境 保护管理事务） 污染防治 07 06 排污费安排的支出 退耕还林 99 07 其他退耕还林支出 风沙荒漠治理 99 117.32 其他风沙荒漠治理支出 8.00 100.00 100.00 665.15 665.15 10.00 10.00 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 01 02 99 行政运行（城乡社区管理 事务） 一般行政管理事务（城乡 社区管理事务） 其他城乡社区管理事务支 出 02 城乡社区规划与管理 01 城乡社区规划与管理 05 城乡社区环境卫生 01 213 城乡社区环境卫生 411.16 304.37 15.99 681.16 411.16 304.37 15.99 165.66 162.66 101.37 5.12 248.50 203.00 10.87 267.00 248.50 7.00 7.00 330.00 330.00 农林水支出 16,589.68 5,526.72 2,732.14 1,523.75 农业 4,260.52 2,430.81 1,636.32 74.28 995.14 990.64 590.36 29.94 1,440.16 1,045.97 44.34 3,601.17 783.08 565.96 23.95 202.08 202.08 137.59 7.03 581.00 428.37 16.92 01 01 02 1,018.16 行政运行（农业） 一般行政管理事务（农业 ） 244.00 04 事业运行（农业） 06 科技转化与推广服务 35.00 08 病虫害控制 121.00 09 农产品质量安全 24.10 12 农业行业业务管理 131.00 22 农业生产支持补贴 773.61 48 成品油价格改革对渔业的 补贴 99 其他农业支出 02 林业 01 02 行政运行（林业） 一般行政管理事务（林业 ） 1,440.16 70.00 426.50 16.00 04 林业事业机构 581.00 05 森林培育（林业） 855.00 09 森林生态效益补偿 1,912.09 16 林业检疫检测 5.00 34 林业防灾减灾 30.00 03 水利 4,502.36 806.80 460.44 19.62 294.51 186.17 10.06 01 行政运行（水利） 294.51 05 水利工程建设（水利） 119.00 06 水利工程运行与维护 30.00 08 水利前期工作 15.00 10 水土保持（水利） 290.00 14 防汛 1,276.00 16 农田水利 1,416.00 21 大中型水库移民后期扶持 专项支出 58.37 31 水资源费安排的支出 80.00 34 水利建设移民支出 2.00 35 农村人畜饮水 200.00 99 其他水利支出 721.48 512.29 274.27 9.56 2,174.21 104.21 69.41 4.08 86.06 86.06 53.49 3.34 18.15 15.92 0.75 05 扶贫 01 02 行政运行（扶贫） 一般行政管理事务（扶贫 ） 120.00 04 农村基础设施建设 302.00 50 扶贫事业机构 18.15 99 其他扶贫支出 1,648.00 06 农业综合开发 01 99 07 机构运行（农业综合开发 ） 其他农业综合开发支出 农村综合改革 86.60 8.00 78.60 1,964.82 01 对村级一事一议的补助 418.00 05 对村民委员会和村党支部 的补助 1,546.82 1,401.82 1,401.82 1,401.82 1,401.82 214 交通运输支出 01 公路水路运输 01 06 行政运行（公路水路运输 ） 公路养护（公路水路运输 ） 99 其他公路水路运输支出 06 车辆购置税支出 02 215 车辆购置税用于农村公路 建设支出 资源勘探信息等支出 02 制造业 01 行政运行（制造业） 05 工业和信息产业监管 01 02 行政运行（工业和信息产 业监管） 一般行政管理事务（工业 和信息产业监管） 06 安全生产监管 01 02 216 行政运行（安全生产监管 ） 220 02 11 857.69 145.69 78.47 3.37 135.13 135.13 70.11 3.28 10.56 8.35 0.09 683.54 644.04 248.26 12.64 104.38 104.38 25.87 1.29 104.38 104.38 25.87 1.29 429.19 417.19 117.65 5.94 417.19 417.19 117.65 5.94 149.96 122.46 104.74 5.42 122.46 122.46 104.74 5.42 712.00 10.56 1,600.00 1,600.00 12.00 257.63 179.19 86.70 4.46 商业流通事务 141.69 141.69 58.03 2.89 141.69 141.69 58.03 2.89 115.94 37.50 28.66 1.57 57.50 37.50 28.66 1.57 行政运行（商业流通事务 ） 行政运行（旅游业管理与 服务支出） 一般行政管理事务（旅游 业管理与服务支出） 58.44 国土海洋气象等支出 891.92 460.68 321.68 15.52 国土资源事务 882.42 460.68 321.68 15.52 200.07 200.07 112.12 6.06 01 01 3.37 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 02 78.47 27.50 05 01 145.69 一般行政管理事务（安全 生产监管） 02 01 2,457.69 行政运行（国土资源事务 ） 一般行政管理事务（国土 资源事务） 地质灾害防治 100.00 65.00 14 50 05 地质矿产资源利用与保护 事业运行（国土资源事务 ） 气象事务 02 221 一般行政管理事务（气象 事务） 住房保障支出 01 05 222 01 111.70 3.58 417.04 253.04 111.70 3.58 253.04 253.04 111.70 3.58 粮油储备 储备粮（油）库建设 预备费 预备费 预备费 其他支出 年初预留 99 232 03 04 2,987.40 253.04 粮食风险基金 03 9.50 427.04 15 231 9.50 粮油物资储备支出 粮食专项业务活动 02 9.46 2,987.40 06 229 209.56 农村危房改造 行政运行（粮油事务） 227 260.62 2,987.40 01 03 260.62 保障性安居工程支出 粮油事务 04 256.74 2.00 162.00 10.00 10.00 810.00 810.00 810.00 3,697.00 3,697.00 年初预留 3,697.00 债务还本支出 500.00 地方政府一般债务还本支出 500.00 地方政府其他一般债务还 本支出 500.00 债务付息支出 845.00 地方政府一般债务付息支出 845.00 地方政府其他一般债务付 息支出 845.00 类科目情况表 本支出 项目支出 对个人和家 乡镇预备 庭的补助 费 5 6 合计 7 工资福利 商品和服务 支出 支出 8 9 对个人和 家庭的补 助 10 17,223.55 95.06 57,214.67 4,556.36 18,221.40 21,786.58 2,625.60 95.06 6,507.53 5,633.34 3.30 140.36 172.23 172.23 140.36 2.00 2.00 90.83 90.83 40.00 40.00 2.50 2.50 10.00 10.00 19.10 19.10 1.00 1.00 6.80 6.80 136.85 135.85 66.10 65.10 8.00 8.00 19.50 19.50 13.25 13.25 30.00 30.00 119.75 31.79 119.75 1,100.45 95.06 513.03 454.64 915.99 95.06 58.80 58.80 384.23 347.84 171.17 13.39 13.39 对企事业 转移性支 债务利息 单位的补 付 支出 贴 11 254.00 12 13 845.00 22.00 5.00 5.00 13.28 43.00 43.00 71.75 41.50 33.30 41.50 33.30 48.28 48.28 11.06 11.06 29.00 29.00 8.22 8.22 231.00 231.00 226.00 226.00 5.00 5.00 544.00 544.00 544.00 544.00 215.00 215.00 208.00 208.00 7.00 7.00 5.00 5.00 37.56 23.17 11.01 30.53 30.53 281.76 279.94 1.82 37.06 33.02 4.04 26.49 26.49 5.00 5.00 112.11 54.10 49.10 112.11 11.00 11.00 43.10 38.10 7.50 7.50 7.50 7.50 23.00 6.00 17.00 3.00 1.00 2.00 20.00 5.00 15.00 4.00 4.00 4.00 4.00 40.32 9.00 9.00 40.32 9.00 9.00 35.08 3.50 3.50 35.08 3.00 3.00 0.50 0.50 262.92 262.92 27.92 27.92 235.00 235.00 287.94 280.50 270.70 287.94 35.00 35.00 221.70 211.90 11.50 11.50 42.42 42.42 28.76 28.76 14.42 14.42 90.54 90.54 1.40 1.40 3.30 3.30 9.00 9.00 33.20 99.66 3.30 78.36 33.20 15.30 3.30 2.00 84.36 76.36 206.82 206.82 204.82 204.82 23.64 2.00 2.00 35.51 19.30 19.30 19.30 19.30 10.00 10.00 10.00 10.00 3,620.34 2,866.84 21.00 21.00 3,599.34 2,845.84 64.96 62.80 2.16 62.96 60.80 2.16 22.00 22.00 35.96 33.80 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1,423.17 1,010.93 0.96 314.89 204.93 0.96 27.86 18.86 97.16 73.52 35.51 491.21 2.16 287.03 186.07 163.00 91.00 163.00 91.00 273.06 379.00 379.00 273.06 10.00 10.00 369.00 369.00 135.00 84.00 104.00 54.00 2.00 2.00 1.00 1.00 26.00 25.00 2.00 2.00 431.28 252.00 431.28 252.00 94.15 0.96 94.15 124.00 124.00 9,337.82 6,481.12 248.57 648.00 75.50 648.00 469.02 3,807.51 600.00 469.02 2,389.51 600.00 469.02 2,389.51 600.00 173.07 8,843.40 4,415.12 262.81 489.59 6,062.19 3,925.53 2,518.40 59.92 59.92 185.93 5.00 5.00 113.89 72.03 5.00 5.00 1,413.00 1,413.00 1,413.00 1,413.00 124.99 761.60 761.60 91.17 6.00 6.00 91.17 3.00 3.00 3.00 3.00 202.80 202.80 202.80 202.80 33.83 7.80 7.80 33.83 2.00 2.00 5.80 5.80 545.00 545.00 545.00 545.00 11.20 11.20 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.20 4.20 4.20 4.20 303.67 271.89 63.33 208.56 31.78 31.78 297.37 5,896.76 150.00 103.80 5,600.96 42.00 149.60 132.44 23.50 87.92 1.00 1.00 18.00 13.50 4.50 18.20 9.00 9.20 61.68 95.24 110.88 66.94 53.24 51.30 51.30 33.30 33.30 8.00 8.00 10.00 10.00 101.36 9.52 3,238.21 3,238.21 3,238.21 3,238.21 150.00 150.00 150.00 150.00 597.26 597.26 400.00 400.00 30.00 30.00 167.26 167.26 67.10 67.10 67.10 67.10 23.35 26.00 26.00 23.35 26.00 26.00 12.22 82.60 82.60 82.60 82.60 100.00 100.00 100.00 100.00 12.22 42.00 42.00 1.32 3.00 3.00 3.00 3.00 1.32 55.00 55.00 20.00 20.00 35.00 35.00 257.40 257.40 257.40 257.40 1,136.45 1,136.45 1,136.45 1,136.45 1,809.66 11,740.65 166.24 2,047.38 9,383.62 133.78 566.67 48.21 505.46 13.00 106.43 3.00 3.00 37.64 37.64 12.50 12.50 27.35 513.53 48.21 452.32 13.00 616.72 616.72 554.63 10.00 10.00 10.00 10.00 134.56 420.06 297.58 1,686.63 112.63 1,404.60 166.96 6.80 3.00 3.00 1,337.48 1,337.48 123.82 26.00 314.15 32.52 20.00 19.60 12.00 12.00 8,694.45 5.40 26.00 8,689.05 6,406.00 6,406.00 2,283.05 2,283.05 5.40 166.03 112.63 5.40 10.00 10.00 10.00 10.00 655.57 655.57 519.38 519.38 136.19 136.19 166.03 40.92 117.32 117.32 117.32 117.32 75.30 783.15 131.25 75.30 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 665.15 13.25 651.90 665.15 13.25 651.90 10.00 10.00 10.00 10.00 40.92 651.90 75.30 90.80 607.00 357.00 90.80 270.00 20.00 56.17 3.00 3.00 267.00 17.00 7.00 7.00 7.00 7.00 330.00 330.00 330.00 330.00 34.63 1,270.84 11,062.95 720.20 370.35 10.00 3,557.41 2,468.59 1,829.71 1,347.21 282.50 4.50 4.50 244.00 244.00 35.00 35.00 121.00 93.50 24.10 24.10 131.00 131.00 773.61 598.61 349.85 70.00 2,818.09 175.00 70.00 426.50 193.18 27.50 10.00 216.50 10.00 862.50 1,939.09 57.47 16.00 16.00 855.00 828.00 135.71 1,912.09 27.00 1,912.09 50.00 5.00 30.00 326.74 3,695.55 3.50 10.00 15.00 477.40 2.00 98.29 119.00 30.00 22.00 15.00 15.00 290.00 1,276.00 206.00 1,416.00 36.00 58.37 80.00 78.40 2.00 2.00 200.00 70.00 228.45 209.19 50.00 30.72 2,070.00 838.70 120.00 120.00 100.00 50.00 100.00 50.00 29.24 302.00 1.48 1,648.00 718.70 86.60 31.60 8.00 8.00 78.60 23.60 563.00 145.00 418.00 145.00 145.00 63.86 2,312.00 279.80 103.50 54.20 63.86 712.00 279.80 103.50 54.20 712.00 279.80 103.50 54.20 39.50 30.00 5.00 12.00 7.00 5.00 12.00 7.00 5.00 27.50 23.00 27.50 23.00 61.74 2.12 1,600.00 1,600.00 383.14 77.23 77.23 293.61 293.61 12.31 12.31 88.03 78.44 1.00 75.44 7.27 78.44 1.00 75.44 7.27 20.00 1.00 17.00 80.76 80.76 58.44 58.44 123.49 431.24 296.24 123.49 421.74 286.74 100.00 65.00 65.00 15.00 81.89 256.74 206.74 9.50 9.50 9.50 9.50 41.60 2,987.40 2,987.40 2,987.40 2,987.40 2,987.40 2,987.40 137.77 174.00 12.00 162.00 137.77 164.00 2.00 162.00 2.00 2.00 137.77 162.00 162.00 10.00 10.00 10.00 10.00 810.00 810.00 810.00 3,697.00 3,477.00 220.00 3,697.00 3,477.00 220.00 3,697.00 3,477.00 220.00 500.00 500.00 500.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 单位：万元 结转下年支出 基本建设 其他资本 其他支出 支出 性支出 14 15 16 4,470.09 5,768.73 1,312.50 14.20 822.40 1.00 1.00 45.00 23.00 2.50 合计 基本支出 结转 项目支出 结转 17 18 19 22.00 8.20 8.20 5.00 5.00 4.20 4.20 4.20 4.20 10.00 8.00 10.00 8.00 751.00 2.50 751.00 2.50 411.28 109.00 9.00 100.00 72.00 72.00 51.00 50.00 1.00 179.28 179.28 489.59 1,115.00 648.00 648.00 489.59 467.00 489.59 467.00 140.00 3.40 140.00 3.40 140.00 3.00 0.40 250.00 250.00 250.00 3,826.30 1,150.65 200.00 200.00 6.50 1.50 5.00 2,997.00 219.16 119.00 8.00 290.00 1,070.00 1,380.00 58.37 1.60 130.00 159.19 829.30 252.00 100.00 202.00 729.30 50.00 55.00 55.00 418.00 418.00 1,874.50 274.50 274.50 1,600.00 1,600.00 4.50 4.50 4.50 2.00 2.00 2.00 135.00 135.00 35.00 50.00 50.00 810.00 810.00 810.00 500.00 500.00 500.00