广西来宾市武宣县委统战部(含侨联)2018年部门决算.doc

广西来宾市武宣县委统战部(含侨联) 2018 年部门决算 目 录 第一部分： 武宣县委统战部 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、2018 年工作任务完成情况 第二部分：武宣县委统战部(含侨联)2018 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：武宣县委统战部(含侨联)2018 年度部门决算情况 说明 一、2018 年度收入支出决算总体情况。 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明。 —— 1 四、2018 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分： 武宣县委统战部 概况 2 一、主要职能 武县委统战部的主要职能是：贯彻执行中央、省、市统一战 线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统 战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制 度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的 海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责 党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指 导县工商联工作和非公有制经济工作,调查研究并反映非公有制 经济代表人士的情况，协调关系，提出建议,团结、帮助、引导、 教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作；贯彻执行党的 民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳 定，引导宗教与社会主义相适应。 二、部门决算单位构成 武宣县委统战部主要负责统战部和侨联两个部门的财务管 理，统战部内设综合秘书股、宗教事务股、台湾事务股 3 个职能 股室，本部行政编制 5 人，工勤事业编 1 人。其中：部长（县委 常委）1 人，副部长（兼县宗教局局长）1 人，副部长（兼县工 商联党组书记）1 人，办公室主任 1 人，对台办副主任 1 人，司 机 1 人（事业编制）。台湾工作办公室和县人民政府宗教事务局 职能同时并入统战部。侨联编制 1 人，实有人数 2 人，主席 1 人， 主任科员 1 人 三、2018 年工作任务完成情况 —— 3 一、工作开展情况 （一）加强教育引导，把统一战线成员思想和行动统一到习 近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上 1.加强统一战线传统教育基地的建设。今年来，我县继续加 强对来宾市统一战线传统教育基地（桂中第一支部旧址）和武宣 县码头村统一战线传统教育基地建设，认真挖掘我县统一战线历 史资料，充实完善统一战线传统教育基地的内容。据不完全统计， 每年到这两个基地的统一战线成员、党员领导干部和群众达 15000 多人次，桂中第一支部旧址还被授予自治区民族团结进步 教育示范基地。 2.加强广西统一战线武宣县讲习所的建设。按照自治区的要 求，我县用一个月的时间建设完成广西统一战线武宣县讲习所， 通过组织视频会议和现场学习等方式对全县统战干部和统战成 员开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神 宣讲以及统战理论政策培训，目前已经开展讲习 6 次共培训 100 多人次。 3.在统一战线成员中深入开展“不忘初心、继续携手前进” 系列主题教育实践活动。一是深入开展理想信念教育实践活动。 今年 5 月 14 日—15 日，10 月 8 日—13 日组织部分非公有制经济 代表人士和新的社会阶层人士“重走红军路”，到江西瑞金、福 建长汀和延安开展理想信念教育培训，通过穿红军服，走红军路， 吃红军饭，让非公经济代表人士和新的社会阶层人士接受革命传 统教育，传承红色基因、激发奋进力量、坚定理想信念。二是深 入开展无党派代表人士“双岗建功”活动，积极引导无党派代表 人士通过人大、政协等途径出谋献策，围绕中心服务大局尽职尽 责。三是深入开展“百企助百村”活动，积极引导非公企业人士 4 致力于我县精准帮扶工作。全县共有 45 家企业与以贫困村为主 的 45 个村结对子，结对帮扶率达 100%。全县 13 家小额信贷委托 经营主体企业吸收 1.9 亿元委托资金帮助全县 45 个贫困村、 3880 户 1.55 万个贫困户进行委托经营，实现分红 2357 万元。在非公 企业和非公有制经济组织的带动下，近两年来新增农业合作社 37 个，新增产业扶贫项目 1300 多个，举办培训班 13 期受训 700 多 人，新增贫困群众就业 3700 多人。带动全县 10 个乡镇 105 个村 屯 3000 多户农户脱贫致富，受益贫困人口 2.05 万人，2018 年的 扶贫日活动中捐款达 600 多万元，为武宣县脱贫攻坚工作作出了 突出的贡献。得到了各级党委、政府的充分肯定和广大群众的高 度认可。 （二）构建亲清新型政商关系，着力推动非公有制经济健康 发展和非公有制经济人士健康成长 一是依托非公办的作用，帮助非公经济企业解决生产经营中 遇到的困难和问题。将非公有制经济企业的发展工作纳入全县经 济工作一盘棋进行规划实施，通过开展“五个一”服务企业活 动，解决非公有制经济企业在生产经营中遇到的困难和问题取得 了显著成效。二是实施“非公有制经济人士素质提升工程” ，提升 非公有制经济人士的整体素质。将非公有制经济人士培训经费纳入 财政预算，积极组织非公经济人士参加自治区和来宾市组织的培训 学习，今年以来共选送非公经济人士参加培训 5 批次共 59 人， 提升了全县非公有制经济人士的整体素质，为推动我县非公有制 经济转型升级提供智力支持。三是加强广西非公经济服务平台的 认证和注册。运用大数据平台打破部门壁垒、畅通信息渠道，实 现“反映一键送达、受理各负其责、监督分层设级、信息联网共 享”，帮助非公企业人士解决实际困难和问题。目前我县已经开 —— 5 展认证注册的非公经济人士 4983 人， 督办人员 29 人， 政务人员 110 人。 全县在服务平台接到非公经济人士向部门反映的问题 56 个， 其中述求沟通 14 个，投资对接 11 个，办事咨询 13 个，政策咨 询 16 个，维权投诉 2 个。反映的 56 个问题有关部门均已及时进 行了受理，满意率达 94.6%。四是加强对工商联工作的指导。认真 解决工商联人员、经费等方面的问题，加强对基层商会和行业商会 的指导，增强了工商联的感召力和凝聚力。 （三）全面贯彻落实中央、自治区、市委统战工作会议和 《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、以及自治区党委实施 办法精神，切实加强党外代表人士队伍建设 一是进一步完善和优化党外代表人士队伍的梯次结构。出台 《武宣县党外干部培养计划》，加强党外代表人士的储备，结合 来宾市转发自治区党委统战部办公室《关于各领域各层级党委代 表人士基本条件和基本资格的意见》（来统发电〕 〔2018〕16 号） 文件精神，对全县各层级的党外人士进行认定，不断充实完善党 外人士资料库，目前已建立有完整的名册和登记表的党外代表人 士 154 名，其中，无党派代表人士 34 名，非公有制经济代表人 士 48 名，少数民族代表人士 25 名，宗教界代表人士 6 名，港澳 台海外代表人士 3 名，新的社会阶层 27 名，党外知识分子 11 名。 推动党外代表人士在人大、政府、政协及司法机关领导班子的配 备。目前我县有党外干部 37 人，其中副处 3 人，正科级 9 人， 全县 24 个政府工作部门中担任领导职务的党外干部共 8 名，占 33.3%，其中党外正职 2 名。县人民法院、人民检察院领导班子 各配备了 1 名党外副职干部。二是加强党外代表人士教育培训。 今年 5 月制定下发《中共武宣县委统战部 2018 年党外代表人士 教育培训计划》，并按照计划的安排认真开展培训，建立完善教 6 育培训台账。今年来，我县共组织党外代表人士培训 7 期，其中 本县培训 3 期，培训党外代表人士 172 人次。选送到上级培训机 构参加培训 4 次，培训党外代表人士 13 人次。三是加强实践锻 炼基地建设。今年以来，我部切实贯彻落实好党外代表人士实践 锻炼基地建设，持续抓好党外代表人士的培养教育，完成对 2017 年自治区党委统战部派遣到我县挂职的两位党外代表人士进行 期满考察工作，同时又接收了两位新派遣来挂职的党外代表人士， 并及时与县委组织进行了沟通协调，根据新来两位代表人士的专 业特长,分别安排到县农业局和县发改局任职，以最大发挥他们的 专长,促进我县相关工作的开展。四是加大党外代表人士的政治安 排，今年来共增补政协委员 27 名,其中党外代表人士 15 名。五是进 一步完善党政领导班子中党员领导干部联系党外代表人士制度， 及时调整充实县党政领导班子中党员领导干部联系党外代表人士 名单,扩大了交友范围,突出了交友重点。 帮助党外代表人士解决困难 和问题，取得了一定的成效，县侨联主席陈志英同志 2018 年荣获中 国侨联.国务院侨办授予“全国归侨侨眷先进个人”荣誉称号。 （四）发挥政党协商优势，扎实推进多党合作事业发展 主动与县委办、县政府办沟通，确定年度政党协商议题和形 式，制定年度政党协商计划并抓好落实，引导各党外代表人士积 极建言献策。继续支持党外代表人士开展重大课题调研，为县委、 县政府科学决策提供参考依据。今年 2 月 8 日制定下发了《武宣 县 2018 年度政党协商会议协商计划》 ， 3 月 23 日、6 月 26 日、 9 月 11 日与党外代表人士开展民主协商 3 次，其中 6 月 26 日县委 书记高贤斌亲自主持会议。5 月 14 日、5 月 23 日组织无党派代 表人士到各乡镇开展扶贫领域作风建设巡查活动，对我县的扶贫 工作进行监督和调研，提出了意见和建议，得到了党委政府的充 —— 7 分采纳。 （五）强化宏观指导，扎实开展民族宗教工作 今年以来，我县深入贯彻落实全国、全区和全市民族宗教工 作会议精神，认真抓好宗教政策、法规和新修订的《宗教事务条 例》的学习宣传贯彻工作。县委常委会专题研究了宗教工作，县 委中心组组织开展了宗教理论学习，认真落实宗教联席会议制度， 充分发挥“三级宗教网络”工作机制，积极引导宗教界人士与社 会主义社会相适应，保持了全县宗教领域和谐稳定。结合“庆祝 自治区成立 60 周年”活动，深入推进民族团结进步教育和创建 活动，通过加强民族政策宣传阵地建设，积极向上争取资金开展 民族地区基础设施建设，开展民族团结进步宣传月和举办“三月 三”活动，促进了我县各民族人民群众交往交流交融。 （六）加强交流合作，进一步深化海外统战工作 一是加强做好港澳台工作。通过建立健全了“三胞”数据库， 利用春节等节假日对“三胞”进行走访慰问和做好调研服务工作， 不断深化港澳台和海外统一战线工作。去年 10 月份台湾参访团 到我县开展交流考察时，达成水果种植合作意向 1 个，今年 3 月 份，台商为我县无偿提供一批优质柿子果苗木，为提高我县双龙 盛世的柿子果品做出了较大的贡献。二是加强对侨联工作的支持 和指导。做好为侨服务工作，争创侨联工作品牌。 （七）强基固本，切实加强统战部自身建设 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。教育引导统战 系统党员悟初心、守初心、践初心。扎实贯彻落实全面从严治党 要求。加强统战部门党的建设特别是政治建设，落实党建工作责 任制，制定贯彻落实全面从严治党“两个责任”清单和月度月任 务清单，切实履行全面从严治党主体责任制。扎实抓好意识形态 8 工作。将意识形态工作贯穿与日常工作之中，正确分析和准确把 握意识形态领域的新形式，引导统一战线成员主动发声，弘扬主 旋律、传播正能量。加强统战干部的教育培训，今年 3 月组织全 县统战干部共 12 人到来宾市委党校参加来宾市委统战部举办统 战系统学习贯彻党的十九大精神暨统战业务专题培训班，不断提 升了统战干部的综合能力。 第二部分:武宣县委统战部(含侨联）2018 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 支 决算数 83.79 183.79 出 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 …… 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 …… 本年支出合计 结余分配 年末结转与结余 收入总计 183.79 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 140.19 34.18 9.42 183.79 183.79 —— 9 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 科目名称 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 栏次 合计 1 183.79 2 183.79 3 4 5 6 7 201 一般公共服务支出 20125 港澳台侨事务 2012506 华侨事务 20134 统战事务 2013401 行政运行 2013402 一般行政管理事务 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 140.19 16.00 16.00 118.10 83.33 34.78 6.08 6.08 34.18 14.96 4.75 10.21 19.22 19.22 9.42 9.42 3.9 5.53 140.19 16.00 16.00 118.10 83.33 34.78 6.08 6.08 34.18 14.96 4.75 10.21 19.22 19.22 9.42 9.42 3.9 5.53 科目 编码 —— 10 表三：支出决算表 科目编码 201 20125 2012506 20134 2013401 2013402 20199 2019999 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 210 21011 2101101 2101103 项 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 港澳台侨事务 华侨事务 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 本年支出合 基本支出 计 1 2 183.79 133.01 140.19 16.00 16.00 118.10 83.33 34.78 6.08 6.08 34.18 14.96 4.75 10.21 19.22 19.22 9.42 9.42 3.9 5.53 89.41 0 0 83.33 83.33 项目支出 3 上缴上级支出 经营支出 4 5 单位：万元 对附属单位补助 支出 6 50.78 50.78 16 16 34.78 34.78 6.08 6.08 34.18 14.96 4.75 10.21 19.22 19.22 9.42 9.42 3.9 5.53 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —— 11 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 出 行次 金额 项 目 1 183.79 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 …… 行次 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 183.79 本年支出合计 29 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 183.79 合计 34 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 —— 2 140.19 一般公共 预算财政 拨款 3 140.19 34.18 9.42 34.18 9.42 合计 政府性基金 预算财政拨 款 4 183.79 183.79 12 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 科目编 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 码 栏次 合计 201 20125 2012506 20134 2013401 2013402 20199 2019999 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 210 一般公共服务支出 港澳台侨事务 华侨事务 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 183.79 133.01 50.78 140.19 16.00 16.00 118.10 83.33 34.78 6.08 6.08 34.18 14.96 4.75 10.21 19.22 19.22 9.42 89.41 0 0 83.33 83.33 50.78 16 16 34.78 34.78 6.08 6.08 34.18 14.96 4.75 10.21 19.22 19.22 9.42 —— 13 21011 2101101 2101103 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 9.42 3.9 5.53 9.42 3.9 5.53 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 —— 14 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 97.32 36.79 22.48 科目编 科目名称 码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 10.21 30206 3.9 5.53 3.15 30207 30208 30209 30211 6.08 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 9.18 25.41 00 0.00 0.00 19.22 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 0.12 30239 30113 住房公积金 电费 决算数 10.28 0.97 0.25 0.00 0.02 0.00 0.30 邮电费 0.78 取暖费 物业管理费 差旅费 1.72 因公出国（境） 0.00 费用 维修（护）费 0.00 租赁费 0.00 会议费 0.11 培训费 0.01 公务接待费 0.38 专用材料费 0.00 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 0.00 委托业务费 0.00 工会经费 0.00 福利费 0.54 公务用车运行 0.00 维护费 其他交通费用 5 其他商品和服 0.21 务支出 人员经费合计 122.73 公用经费合计 10.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 30299 —— 15 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 公务接 待费 6 0.59 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 公务用车 购 置费 10 公务用车 运行费 11 公务接 待费 12 0.59 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 —— 16 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 类 款 项 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：武宣县委统战部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据 —— 17 第三部分：武宣县委统战部(含侨联）2018 年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2018年度总收入183.79万元，其中本年收入 183.79万元, 较2017年度决算数增加26.89万元，增长17%。收入 具体情况如下。 1.财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。 较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要原 因是本部门没有该项收入。 2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如： 计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关 服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增 长（下降）0 %，主要原因是本部门没有该项收入。 3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元， 增长（下降）0%，主要原因是本部门没有该项收入。 4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加 （减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门没有该项 收入。 5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当 年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入” 不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度 —— 18 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算 数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门没 有该项收入。 6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下 降）0 %，主要原因是本部门没有上年结转结余。 （二）本部门2018年度总支出183.79万元，其中本年支出 183.79万元, 较2017年度决算数增加26.89万元，增长17 %。支出 具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）140.19万元。主要用于：港澳台 侨事务支出16万元；统战事务支出118.10万元；其他一般公共服 务支出6.08万元。较2017年度决算数增加36.7万元，增长35%，主 要原因是专项经费增加以及住房公积列入一般公共服务支出科目 类。 2.社会保障和就业支出（类）34.18万元。主要用于：归口管 理的行政离退休支出4.75万元；机关事业单位基本养老保险费支 出10.21万元；死亡抚恤金我19.22万元。较2017年度决算数减少 3.7万元，下降10%，主要原因是2017年归口管理的行政离退休支 出比较多以及死亡抚恤金的增加。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.42万元。主要用于：行 政单位医疗3.90万元；公务员医疗补助5.53万元。较2017年度决 算数增加0.22万元，增长2%，主要原因是在职人员社保缴费基数 —— 19 的增长。 4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万 元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门无结余。 5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数 增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本部门无结 余。 二、2018年度一般公共预算支出决算情况 武宣县委统战部2018 年度一般公共预算支出183.79万元。 （较2017年度决算数增加26.89万元，增长17%。）其中：基本支 出 133.01万元，项目支出50.78万元。 武宣县委统战部2018 年度一般公共预算支出年初预算为 148.47万元，支出决算为183.79万元，完成年初预算的124%。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为116.28万元，支 出决算为140.19万元，完成年初预算的121%。（与预算差异的主 要原因是统战事务专项经费的增加以及住房保障支出科目转列一 般公共服务支出科目。）主要用于主要用于：港澳台侨事务支出16 万元；统战事务支出118.10万元；其他一般公共服务支出6.08万 元。 （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.84万元，支 出决算为34.18万元，完成年初预算的266%。（与预算差异的主要 —— 20 原因是退休人员生活补贴的增加以及死亡抚恤金的增加。）主要 用于：归口管理的行政离退休支出4.75万元；机关事业单位基本 养老保险费支出10.21万元；死亡抚恤金我19.22万元。 (三)医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为11.67万元， 支出决算为9.42万元，完成年初预算的81%。（与预算差异的主要 原因是在职人员调离影响了社保缴费的减少）主要用于：行政单 位医疗3.90万元；公务员医疗补助5.53万元。 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出104.95万元，支出 具体情况如下： （一）工资福利支出92.73万元，完成年初预算的110%。（与 预算差异的主要原因是在职基本工资以及津补贴的增加） （二）商品和服务支出10.28万元，完成年初预算的94%。（与 预算差异的主要原因是三公经费、办公费等费用的减少） （三）对个人和家庭的补助支出25.41万元，完成年初预算 的1443%（与预算差异的主要原因是死亡抚恤金的增加）主要用于： 死亡抚恤金我19.22万元；生活补助6.08万元；其他对个人和家庭 的补助0.12万元。 四、2018年度政府性基金支出决算情况 武宣县委统战部2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度 决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元。 武宣县委统战部2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 —— 21 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算 为0万元，完成年初预算的0%。（与年初预算一致） 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0.59万元。“三公”经费支 出（总额及分项数额）与年初预算减少0.41万元，较2017年三公 支出决算减少0.21万元，原因是三公经费中的接待费用的减少。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 （厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组 织的出国团组0个,全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人0次。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公 出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等。 2018年0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆， 全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。 （三）公务接待费支出0.59万元,国内公务接待批次13次，人 次65次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出10.28万元（与部门决算CS05 —— 22 表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减 少0.83万元，降低7.5%。主要原因是：办公经费、差旅费等费用 的减少。 （二）政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物 支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元 （口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年 度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的 衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导 干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专 业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门无公务车 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用 设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。 共组织对党外代表人士队伍建设、非公经济服务工作等8个项 目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50.78万元。）占年初 —— 23 预算的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 我部门根据年初设定的绩效目标，8项目自评得分为98分。通 过我部专项工作的深入开展，较好地完成了各项目标任务，取得 了较好的社会效益，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 发现的主要问题及原因：是预算绩效完成效率比较慢。下一 步改进措施：加快预算目标完成进度。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 —— 24 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 —— 25