（北湖办）2023年部门预算及“三公”经费预算公开.docx

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处 2023 年部门预算及“三公”经费预算 目 录 第一部分：部门概况 一、主要职能 （一）主要职责 （二）2023 年主要工作任务 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 （二）部门预算单位构成 第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明 一、部门收支预算总体情况说明 二、部门收入预算总体情况说明 三、部门支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、国有资本经营预算情况说明 十、其他重要事项情况说明 第三部分：名词解释 -1- 第四部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处 2023 年部 门预算公开表 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表） 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表） 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表） 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表） 七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开 07 表） 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表） 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表） 十、政府采购预算表（预算公开 10 表） 十一、政府购买服务预算表（预算公开 11 表） 十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开 12 表） 十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开 13 表） 十四、2023 年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 14 表） 十五、部门整体绩效表（预算公开 15 表） -2- 第一部分：部门概况 一、南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处及所属单位主 要职责和 2023 年主要工作任务 （一）主要职责 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责辖区内市容市 貌和环境卫生的日常管理工作，开展爱国卫生运动、社区建设工 作； 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理 和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、 监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工 作、维稳等工作； 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管 等社会保障工作； 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防 风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫 情防控等工作等。 （二）2023年主要工作任务 2023 年我们将继续以党的二十大精神为指引，按照上级党委 的要求，认真贯彻落实完成好各级党委、政府下达的目标任务， 着力加强和创新社会治理、努力创先锋做示范树品牌，提高服务 居民群众的水平。主要工作任务:开拓创新抓好党建工作、全力以 赴抓好经济工作、真情实意抓好民生工作、扎实推进城市管理工 作。 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 1. 本级单位和内设机构 -3- 本级单位的单位性质：行政机关；经费管理方式：全额拨款； 内设机构：党政办、市政建设办、经贸办、社会事务办、综治办、 卫计办等。 2. 所属单位 所属单位 2 个，名称：北湖街道办事处党群服务中心；单位 性质：事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别： 公益一类。名称：北湖街道办事处网格化管理中心；单位性质： 事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益 一类。 （二）部门预算单位构成 1. 137 南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处（一级预 算单位） 2. 137001 南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处本级 （二级预算单位） 3. 137002 西乡塘区人民政府北湖街道办事处党群服务中 心（二级预算单位） 4. 137003 西乡塘区人民政府北湖街道办事处网格化管理 中心（二级预算单位） 第二部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处 2023 年 部门预算情况说明 一、部门收支预算总体情况说明。 2023 年收支总预算 4080.70 万元，同比增加 504.44 万元，增 长 14.11%。2023 年一般公共预算收入预算 4054.94 万元，比 2022 年预算 3576.26 万元增加 478.68 万元，同比增长 13.38%。收入预 -4- 算增加的主要原因是：明秀东社区新建办公用房。2023 年一般公 共预算支出预算 4054.94 万元，比 2022 年预算 3576.26 万元增加 478.68 万元，同比增长 13.38%。支出预算增加的主要原因是：明 秀东社区新建办公用房。 二、部门收入预算总体情况说明。 2023 年收入总预算 4080.70 万元，同比增加 504.44 万元， 同比增长 14.11%。其中： 1. 一般公共财政预算拨款 4054.94 万元； 2. 政府性基金预算拨款 9.86 万元； 3. 国有资本经营预算拨款 15.90 万元; 4. 财政专户管理资金收入 0 万元； 5. 事业收入 0 万元； 三、部门支出预算总体情况说明。 2023 年支出总预算 4080.70 万元，同比增加 504.44 万元，增 长 14.11%。其中：基本支出 3547.44 万元，占支出总预算 87.48%， 同比增加 175.92 万元，增长 5.22%；项目支出 533.26 万元，占 支出总预算 13.15%，同比增加 328.52 万元，增长 160.46%。1.按 支出功能分类科目划分，共分为 10 类，其中： （1）一般公共服务支出（类）523.46 万元； （2）公共安全支出（类）16.48 万元； （3）社会保障和就业支出（类）2517.99 万元； （4）卫生健康支出（类）353.71 万元； （5）城乡社区支出（类）503.90 万元； （6）农林水支出（类）89.53 万元； -5- （7）住房保障支出（类）35.65 万元； （8）国有资本经营预算支出（类）15.90 万元； （9）灾害防治及应急管理支出（类）14.21 万元； （10）其他支出（类）9.86 万元； 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算， 其中： （1）基本支出预算。 ①工资福利支出（类）3374.15 万元； ①商品和服务支出（类）77.73 万元； ①对个人和家庭的补助（类）95.55 万元。 （2）项目支出预算。 ①工资福利支出（类）16.27 万元； ①商品和服务支出（类）122.21 万元； ①对个人和家庭的补助（类）17.48 万元； ④资本性支出（类）377.29 万元。 四、财政拨款收支预算情况说明。 2023 年财政拨款收支总预算 4080.70 万元， 增加 504.44 万元， 同比增长 14.11%。 （一）2023 年部门财政拨款收入预算情况。 2023 年部门财政拨款收入预算 4080.70 万元，其中：一般公 共预算收入预算 4054.94 万元，政府性基金预算收入预算 9.86 万 元，国有资本经营预算收入预算 15.90 万元。 （二）2023 年部门财政拨款支出预算情况。 -6- 2023 年部门财政拨款支出预算 4080.70 万元，其中：一般公 共预算支出预算 4054.94 万元，政府性基金预算支出预算 9.86 万 元，国有资本经营预算支出预算 15.90 万元。 五、一般公共预算支出情况说明。 2023 年一般公共预算拨款支出 4054.94 万元，其中：基本支 出 3547.44 万元，项目支出 507.50 万元。具体支出预算如下： （1）2010301 行政运行 218.56 万元，基本支出预算 217.95 万元，项目支出预算 0.61 万元，主要用于街道本级为保证日常运 转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等 安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办 公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会 议费等日常公用经费支出。 （2）2010302 一般行政管理 8.66 万元，全部是项目支出预算， 主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而 发生的项目支出，如开展正常业务工作办公经费、维稳开展矛盾 纠纷排查经费、业务培训费及安全生产工作安全隐患排查、宣传 材料印制经费支出等。 （3）2010350 事业运行 80.72 万元，其中：基本支出预算 80.47 万元，项目支出预算 0.25 万元。主要用于北湖网格中心为 保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津 补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标 准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、 差旅费、会议费等日常公用经费支出。 -7- （4）2010599 其他统计信息事务支出 28.08 万元，基本支出 预算 26.28 万元，项目支出预算 1.80 万元，主要用于街道统计专 职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社 保费缴纳等经费支出。 （5）2011199 其他纪检监察事务支出 1.70 万元，全部是项目 支出预算，主要用于街道办开展纪检组织专项工作的办公经费、 办案经费和宣传培训费支出等。 （6）2012999 其他群众团体事务支出 4.00 万元，全部是项目 支出预算，主要用于街道妇联开展妇女培训、关爱帮扶、创业就 业等；街道团工委开展一般业务工作、预防工作、志愿服务等及 预防青少年犯罪工作等经费支出。 （7）2013150 事业运行 75.34 万元，其中：基本支出预算 74.58 万元，项目支出预算 0.76 万元。主要用于北湖党群中心为 保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津 补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标 准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、 差旅费、会议费等日常公用经费支出。 （8）2013202 一般行政管理事务支出 6.71 万元，全部是项目 支出预算，主要用于进一步提高村党组织书记、离任村干部养老 补贴和村级组织运转。 （9）2013299 行政运行 99.70 万元，基本支出预算 93.04 万 元，项目支出预算 6.66 万元，主要用于党建组织员的基本工资、 津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党 员活动经费等经费支出。 -8- （10）2049999 其他公共安全支出 16.48 万元，全部是项目支 出预算，主要用于禁毒工作、维稳安保和严重精神障碍患者监护 责任实施以奖代补经费支出。 （11）2080109 社会保险经办机构 31.84 万元，全部是基本支 出预算。主要用于北湖党群中心医保专管员和新农保专职工作人 员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。 （12）2080208 基层政权建设和社区治理 2376.66 万元，基本 支出预算 1926.83 万元，项目支出预算 449.84 万元，主要用于 13 个社区全年办公经费；社区专职工作人员的基本工资、津补贴、 社保费缴纳和住房公积金等支出；社区老居委会退休人员养老金 差额补助支出；社区下辖支部书记补贴等。 （13）2080299 其他民政管理事务支出 21.23 万元，全部是基 本支出预算，主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、 津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。 （14）2080501 行政单位离退休 9.16 万元，全部是基本支出 预算，主要用于街道所本级离退休人员按国家规定缴纳的社保等 方面的基本支出。 （15）2080502 事业单位离退休 7.81 万元，全部是基本支出 预算。主要用于街道所属二层单位党群中心离退休人员按国家规 定缴纳的社保等方面的基本支出。 （16）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.53 万 元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级、党群中心、网格 中心在职在编人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。 （17）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.76 万元， -9- 全部是基本支出预算，主要用于街道本级、党群中心、网格中心 在职在编人员按国家规定缴纳的职业年金等方面的基本支出。 （18）2100717 计划生育服务 296.80 万元，全部是基本支出 预算，主要用于流动协管员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和 住房公积金等支出。 （19）2100799 其他计划生育事务支出 5.21 万元，全部是基 本支出预算，主要用于离任计生村干补助等支出。 （20）2101101 行政单位医疗 9.87 万元，全部是基本支出预 算，主要用于根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总 额的一定比例计缴的医疗保险。 （21）2101102 事业单位医疗支出 9.88 万元，全部是基本支 出预算。是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额 的一定比例计缴的医疗保险 （22）2101103 公务员医疗补助 31.95 万元，全部是基本支出 预算，主要用于街道本级、党群中心、网格中心在职在编人员按 国家规定给予的公务员医疗补助方面的支出。 （23）2129999 其他城乡社区支出 503.90 万元，全部是基本 支出预算，主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、 津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。 （24）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 89.53 万元， 基本支出预算 83.10 万元，项目支出预算 6.43 万元，主要用于在 职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。 （25）2210201 住房公积金 35.65 万元，全部是基本支出预算， 主要用于按照国家统一规定，为街道办本级、党群中心、网格中 - 10 - 心在职在编人员计缴的住房公积金。 （26）2240199 其他应急管理支出 10.61 万元，全部是基本支 出预算，主要用于安全生产监督员基本工资、津补贴和公积金、 社保费缴纳等经费支出的工资福利支出。 （27）2240204 消防应急救援 3.60 万元，全部是项目支出预 算，主要用于微型消防站建设工作经费支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 3547.44 万元，其中： 1、人员经费 3463.56 万元，其中： （1）工资福利支出 3368.01 万元，主要用于：在职在编人员 及编外人员基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费 支出的工资福利支出。 （2）对个人和家庭的补助 95.55 万元，主要用于：退休公务 员、离任村干等生活补助。 2、公用经费 83.88 万元，主要用于：街道为保证日常运转发 生的基本支出，按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、 印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等 支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2 万元， 同口径与上年持平，具体如下： - 11 - 1.因公出国（境）费 2023 年预算安排 0 万元，2022 年预算 安排 0 万元，与上年持平。 2.公务接待费 2023 年预算安排 2 万元，2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。 3.公务用车购置及运行费 2023 年预算安排 0 万元，2022 年 预算安排 0 万元，与上年持平： 公务用车购置费 2023 年预算安排 0 万元，2022 年预算安排 0 万元，与上年持平； 公务用车运行维护费 2023 年预算安排 0 万元，2022 年预算 安排 0 万元，与上年持平。 八、政府性基金预算支出情况说明。 2023年政府性基金预算支出9.86万元，其中：其他支出-彩 票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出9.86万元， 全部为项目支出，用于支付北湖街道秀湖社区日间照料中心装修 工程工程尾款。 九、国有资本经营预算支出情况说明。 2023 年国有资本经营预算支出 15.90 万元，其中：国有资本 经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休 人员社会化管理补助支出 15.90 万元，全部为项目支出，用于拨 付社会化管理暨重阳节活动经费。 - 12 - 十、其他重要事项情况说明。 （一）机关运行经费 2023 年本部门机关运行经费预算 77.73 万元（指部门的公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用），比 2022 年预算减少 7.75 万元，下降 9.07%，减少的 原因主要是：2023 年项目减少，公用经费相应减少。 （二）政府采购情况 本部门无政府采购项目 （三）政府购买服务情况 本部门无政府购买服务项目 （四）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门及二层机构流动资产 127.81 万元，固定资产 1338.89 万元。本部门及二层机构共有车辆 1 辆， 其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （五）预算绩效目标情况说明 1.2023 年纳入预算绩效目标管理的项目 20 个，涉及金额 533.26 万元，其中：一般公共预算支出 507.50 万元，上年结余收 - 13 - 入政府性基金预算拨款 9.86，上年结余收入国有资本经营预算拨 款 15.90。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表 14。。 1.纳入预算绩效目标管理的 200 万元以上重点项目如下： （1） 项目名称：明秀东社区新建办公用房，用款单位：南 宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处本级；预算金额：370 万 元；资金来源：一般公共预算拨款；年度目标：我街道明秀东社 区服务用房现位于明秀二区内，因场地老旧狭窄，仍与小区物业 共用功能室，极大制约了社区的工作开展。现有辖区内各开发商 无偿提供的服务用房分散于各处，无法实现集中办公。为了给辖 区居民提供更优质的服务，充分发挥社区党建引领作用，拟利用 明秀二区、金属回收公司与保利心语小区三面相围的已征未利用 闲置土地(面积约 740 平方米)，在预留规划道路及周边民房的合 理退距后,新建一栋占地 336 平方米三层半社区服务用房面积约 1200 余平方米。 2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表 15。 （六）涉密事项处理说明 本部门预算未含有涉密事项。 第三部分：名词解释 一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 - 14 - 三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处 2023 年 部门预算报表 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表） - 15 - 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表） 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表） 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表） 七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开 07 表） 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表） 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表） 十、政府采购预算表（预算公开 10 表） 十一、政府购买服务预算表（预算公开 11 表） 十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开 12 表） 十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开 13 表） 十四、2023 年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 14 表） 十五、部门整体绩效表（预算公开 15 表） 上述报表详见附件。 - 16 -