西安雁塔阳光小学2023年单位预算.pdf

西安雁塔阳光小学 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 西安雁塔阳光小学是 2022 年民转公学校，我校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发 展。贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本宗旨，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班 人。我校内设机构 8 个，分别是：办公室、教务处、德育处、教科研室、后勤服务中心、财务室、工 会、大队部。 二、工作任务 实施小学义务教育，促进基础教育发展，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展 教育教学学活动， 积极落实课程改革；加强对学生的心理健康与安全教育；抓好学生素质教育、德 育教学工作。 三、人员情况说明 截止 2022 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 94 人，其 中行政 0 人，事业 0 人，临聘人员 94 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 294.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 294.14 万元，主要原因是本年新增单位，和上年无法对比；本部门当年预算支出 294.14 万元，其中一般公 共预算拨款支出 294.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 294.14 万元，主要原因 是本年新增单位，和上年无法对比。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年预算收入 294.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.14 万元、政府性基金拨款收 入 0.00 万元。较上年增加 294.14 万元，主要原因主要原因是本年新增单位，和上年无法对比;本单 位当年预算支出 294.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 294.14 万元，主要原因是本年新增单位，和上年无法对比。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 294.14 万元，较上年增加 294.14 万元，原因是本年新增单位， 和上年无法对比。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 294.14 万元，其中： 小学教育（2050202）294.14 万元，较上年增加 294.14 万元，原因是本年新增单位，和上年无法 对比。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 294.14 万元，其中： 商品和服务支出（302）294.14 万元，较上年增加 294.14 万元，原因是本年新增单位，和上年无 法对比。 （2）本单位当年一般公共预算支出 294.14 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）294.14 万元，较上年增加 294.14 万元，原因是本年新增单位，和 上年无法对比。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。 其中:因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务接待费 0.00 万元，较上 年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公 务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支 出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元， 较上年增加 0.00 万元（0.00%）。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 本单位当年暂无国有资产。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 294.14 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。本单位是民转公学校，公用经 费实行包干。 十、专业名词解释 1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费支出。 3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 第四部分 公开报表