娄烦县盖家庄乡人民政府2021年部门预算公开.doc

娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年部门预算 第一部分 部门概况 一、 部门职责 盖家庄乡人民政府共有编制人员 37 人，实有人数为 33 人。 下设 3 个综合性办事机构，设置农村综合便民服务中心，计 划生育服务两个事业机构，不动资产有 20 间平房，一栋三 层高的楼房。 政府的主要职能是： 1、促进经济发展，增加农民收入 2、强化公共服务，着力改善民生 3、加强社会管理，维护农村稳定 4、推进基层民主，促进农村和谐 5、做好安全生产，环境保护、护林防火等有关方面的工作。 6、完成县委、县政府交办的其他工作。 二、机构设置情况 娄烦县盖家庄乡人民政府由乡机关本级组成。 2021 年纳入盖家庄乡人民政府部门预算汇编范围的单位 情况见下表： -1- 序号 单位名称 1 娄烦县盖家庄乡人民政府 第二部分 2021 年部门预算报表 一、娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年收支预算总表 二、娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年收入预算总表 三、娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年支出预算总表 四、娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年财政拨款收支总 表 五、娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年一般公共预算支 出预算表 六、娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年一般公共预算基 本支出分经济科目表 七、娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年政府性基金收入 预算表 八、娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年政府性基金支出 预算表 九、娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年一般公共预算“三 公”经费支出情况统计表 十、娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年一般公共预算机 关运行经费情况统计表 -2- 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原 因 2021 年收入预算 7288200.00 元，其中：财政拨款 7288200.00 元。2021 年支出预算 7288200.00 元。 1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4371100.00 元、住房保障支出 257900.00 元、卫生健康支出 277900.00 元、社会保障和就业支出 533300.00 元、农林水 支出 1848000.00 元。 2、按支出经济分类，一般公共预算安排的基本支出 3950200.00 元，包括工资福利支出 3430500.00 元、商品和 服务支出 486100.00 元，对个人和家庭的补助支出 33600.00 元。 一般公共预算安排的项目支出合计 3338000.00 元。 3、2021 年一般公共预算安排的基本支出较 2020 年减少 151677.48 元，减少比例为 3.35%，主要原因是本年度项目 减少；2021 年社会保障和就业支出较 2020 年增加 80227.20 元，增长 17.7%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费预 算支出安排和机关事业单位职业年金预算支出安排增加；2021 年卫生健康支出比较 2020 年减少 32996.60 元，下降 10.6%，主 要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助预算资金安排都有所 -3- 减少；2021 年农林水支出比较 2020 年减少 770480.00 元，下降 29.42%，主要原因是 2021 年减少了村集体经济的补助。2021 年 住房保障支出比较 2020 年减少 37468.60 元，下降 12.68%，主 要原因是是工资调整后，住房公积金预算安排减少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算支出 14400 元，其中公务接待费预算 14400 元， 公务用车运行维护费预算 0 元，因公出国境预算 0 元。与 2020 年相比，增加 14400 元。 三、机关运行经费增减变动原因说明 盖家庄乡人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款 486100.00 元，其中办公费 80000.00 元，印刷费 73600.00 元、取暖费 100000.00 元、邮电费 12000.00 元，差旅费 20,000.00 元、福利费 71800.00 元、公务接待费 14400.00 元、其他交通费用 114300.00 元，比 2020 年预算增加 135,568.00 元，增长 38%，主要原因是增加了 6 名新录用人 员和因调整岗位调入 3 名人员，福利费和其他交通费用相应 增加。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2021 年盖家庄乡人民政府政府采购预算总额 16.36 万元， 其中：政府采购印刷费预算 8.06 万元、政府采购办公费预 -4- 算 8.3 万元。 （二）国有资产占有使用情况 1.车辆情况：盖家庄乡人民政府使用车辆 0 辆。 2.房屋情况：盖家庄乡人民政府使用办公用房为自建房。 3.其他国有资产占有使用情况：盖家庄乡人民政府没有 其他国有资产占有使用情况。 （三）绩效目标管理情况 1.总体情况 2021 年娄烦县盖家庄人民政府实行绩效目标管理的项 目 12 个，涉及一般公共预算财政拨款 728.82 元。 2.具体情况 在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、 资金量较大的 2 个项目，有 2021 年村级组织运转经费、2021 年乡镇运转经费。 （1）2021 年村级组织运转经费 年度预算安排：2021 年部门预算安排资金 144.8 万元， 其中：一般公共预算资金 144.8 万元、政府性基金 0 万元、 财政专户管理的事业资金 0 万元、其他资金 0 万元。 项目概况：其中包括村两委主干工资 49.8 万元和各村 转移支付 95 万元。保证各项工作正常开展。 立项依据：晋财预【2016】58 号 建立项目必要性：保证各项工作正常开展。 -5- 年度绩效目标：保障 11 个行政村各项工作正常开展。 （2）2021 年乡镇运转经费 年度预算安排：2021 年部门预算安排资金 100 万元，其 中：一般公共预算资金 100 万元、政府性基金 0 万元、财政 专户管理的事业资金 0 万元、其他资金 0 万元。 项目概况：从 2017 年底每个乡镇运转经费不低于 100 万元，省市 40 万，市级 30 万元，县级 30 万元用以维持乡 镇正常工作开展。 立项依据：晋财预【2016】58 号 建立项目必要性：保障乡镇工作正常运转，乡村居民安 居乐业。 年度绩效目标：保障本年度乡镇正常工作开展。 （四）其他 娄烦县盖家庄乡人民政府 2021 年无政府性基金收入和 支出预算，因此政府性基金预算收入表（表 7）和政府性基 金预算支出表（表 8）均为空表。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的 公用经费项目支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支 出和特定目标类项目支出。 （三）“三公”经费：指县级各部门用一般公共预算安排 -6- 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：指县级国家机关将属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购 方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务 数量和质量等因素向其支付费用的行为。 -7-